目  录

第一部分 武进区商务局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 武进区商务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  武进区商务局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门概况

              一、武进区商务局主要职能

　　　（一）贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和政策，拟定和执行我区相应的具体政策和管理办法，指导、协调、管理和服务全区商务工作。

　　　（二）指导全区外商投资推进工作及外商投资企业审核工作，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法承担外商投资企业管理审核事项，依法监督、管理外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题。承担区重大外资项目协调小组的日常工作。

　　　（三）负责外资企业生产经营中问题的协调服务，收集“以外引外”和增资扩股信息，承担外资企业协会、外资企业投诉中心的日常工作。

　　　（四）负责全区对外贸易的管理和服务，并负责与相关部门的联系协调工作，负责中国贸易促进会武进支会、武进机电进出口办公室的日常工作。

　　　（五）负责全区对外经济合作的管理指导和服务协调工作。

　　　（六）负责全区商品流通工作，整顿和规范市场流通秩序，搞好市场运行和商品供求状况监测；建立和完善统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。

　　　（七）参与全区商务方面信息统计和政策咨询，负责和指导全区商务队伍和业务建设。

　　　（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

              二、武进区商务局决算单位构成情况

2016年度武进区商务局收支决算表中包含了武进区商务局、武进区投资促进服务中心、武进区商业管理服务中心三个单位的收入和支出。局及所属事业单位为财政全额拨款单位。现有在职职工48人，退休人员13人，合计61人。

三、2016年度主要工作完成情况

（一）突出重大项目，提高“引进来”水平。一是积极拓展信息渠道。坚持执行全区100家重点企业招商联络员制度、1894家规模以上企业定期走访制度，强化驻点招商、委托招商、专题招商，积极对接国外社团驻华办事机构、商会、律师和会计事务所、知名中介，多渠道收集项目信息，要抢进第一轮，挤进长名单，拼进短名单。二是精心组织产业招商。聚焦轨道交通、汽车及零部件、智能数控等领域，编制产业招商指南和专案，针对十大产业链开展“补链、建链、强链”的各项工作，实现大项目带头、大中小配套、上下游联动，促成产业集聚、企业集群。三是着力推进“以民引外”。充分挖掘民营企业资源，完善“以民引外”项目库，积极包装推荐。鼓励民营企业通过外资并购、合资合作、股权置换等形式来吸引外资，引导外资风创投参与我区企业改组重组。四是大力推进现代服务业招商。发展服务业新业态，重点招引投资性公司、研发中心、现代物流、养老产业等现代服务业。

（二）突出企业扶持，提升外经贸发展水平。一是继续加强形势研判，营造外贸发展新环境。密切监测进出口运行，开展市场和业务调研，加强重点行业、重点企业跟踪服务，及时发现外贸新的增长点。二是深入贯彻政策措施，提供外贸发展新保障。针对今年外贸出现的严峻形势，各级政府出台了一系列的外贸稳增长的政策，加大政策宣传力度，用足用好上级各项外贸扶持政策，推动各项政策措施真正落到实处，为外贸企业的发展创造良好的外部环境。三是密切关注国际贸易摩擦最新情况。不断完善贸易风险防范的快速反应机制，及时关注和发布各类贸易预警信息，积极帮助企业规范管理，提高企业应对各种国际贸易摩擦的能力。四是建立健全外贸保增长长效机制。成立海关、国检、国税、外管、金融、商务等部门外贸保增长协调小组。定期召开外贸情况分析会，及时解决难点、热点、重点问题，积极探讨外贸新兴业态，及时向广大进出口企业提供发展方向。五是加快步伐“走出去”。组织企业参加“一带一路”沿线国家的各类境外展销活动，并加大展会补贴力度，抢抓“一带一路”倡议机遇，扩大出口国别地区，增强我区出口商品在“一带一路”国别地区的影响力和竞争力。

（三）突出规范引导，强化商贸市场管理。一是着力推进传统商贸转型升级。培育大型现代商贸企业，拓展增值服务和高端服务，鼓励和引导商贸企业设立经营网点，建立服务网络，扩大辐射半径，提供从原材料、运输、配送等综合物流服务；推动传统商贸业转型升级，积极实施批发、零售、餐饮、住宿消费提速战略，不断提升批发零售和住宿餐饮业的产业层次；发挥特色优势，推进品牌化经营，积极引导中小批发零售住宿餐饮企业通过强化特色或联合经营等形式，以特色化经营、个性化服务赢得市场，满足个性化、多层次的消费需求；大力加强品牌建设，培育和发展一批拥有知名品牌和拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争能力强、具有市场竞争能力的企业。二是认真做好再生资源备案管理工作。加强再生资源行业监管，促进我区再生资源回收行业健康有序发展，结合我区实际组织开展本辖区内再生资源回收经营企业进行经营者备案登记证换证工作，继续规范辖区27家再生资源企业的经营秩序，定期对再生资源行业进行排查、抽查。三是科学规范预付卡管理。全面贯彻落实《单用途商业预付卡管理办法》和《江苏省单用途商业预付卡管理办法（试行）实施细则》,严格执行购卡实名登记、非现金购卡、限额发行等三项预付卡管理工作制度，充分掌握备案企业的发卡情况，加强监督和管理，彻底规范单用途商业预付卡的发放秩序。四是加强质量追溯体系建设。在超市（卖场）肉菜追溯系统投用的基础上，积极探索酒类、药品等商品的流通可追溯体系建设，要切实增强风险意识、完善配套制度、落实管理责任，确保追溯体系有效运行。

（四）突出机关建设，优化商务发展环境。以效能提升为目标，以思想建设、能力建设为抓手，建设领导放心、群众满意的机关。一是建设“三知”机关。知法守正，做尊法学法守法用法的模范，坚持依法决策、依法行政、依法办事。知德修身。落实“两学一做”要求，践行社会主义核心价值观，加强官德修养，践行为民宗旨，使之内化为精神追求，外化为自觉行动。知责图强，自觉肩负起立党为公、执政为民的神圣职责，在其位，谋其政，担其责。二是打造“四有”队伍。有信仰，磨砺党性保持定力。补精神之钙，坚定政治信仰。有宗旨，联系群众改进作风。重心下移、力量下沉、保障下倾，推出一批特色服务品牌，打造一批助企绿色通道。有担当，履职尽责争创一流。奋发有为、科学作为，努力争先创优，续写商务精彩。有戒律，做到在思想上讲自觉、政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上讲纪律。三是推进党风廉政。加强反腐倡廉宣传教育，切实增强党员干部廉洁从政意识，以机关党员干部的良好作风促进政风行风改善。加强对重点岗位和关键环节的监督，整体推进教育、制度、监督并重的预防腐败体系建设。

第二部分武进区商务局2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  武进区商务局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区商务局2016年度收入、支出总计1593.06万元，2015年度收入、支出总计1678.03万元，与上年相比收、支总计各减少84.97万元，减少5.06%。主要原因是驻外招商活动费用减少84万元。

（一）收入总计1593.06万元。包括：

1．财政拨款收入1593.06万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少84.97万元，减少5.06%。主要原因是驻外招商活动费用减少84万元。

2．上级补助收入零万元

3．事业收入零万元。

4．经营收入零万元。

5．附属单位上缴收入零万元。

6．其他收入零万元。

7．用事业基金弥补收支差额零万元。

8．年初结转和结余零万元。

（二）支出总计1593.06万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 554.63万元，主要用于工资福利支出169.2万元，商品和服务支出357.03万元,对个人和家庭的补助支出28.4万元。2015年度支出505.51万元，与上年相比增加49.12万元，增长9.7%。主要原因是工资福利支出增加23.48万元、商品和服务支出增加19.64万元。个人和家庭的补助支出增加6万元。

2．医疗卫生与计划生育支出28.69万元，主要用于医疗补助和保障。2015年度支出28.1万元，与上年相比增加0.59万元，增长2%。主要原因是人员略有变动。

3．商业服务业等支出879.05万元，主要用于商业流通事务和涉外发展服务支出。2015年度支出990.11万元，与上年相比减少111.06万元，减少11.2%。主要原因是驻外招商费用减少84万元，经贸活动减少14万元，各种展览会费用减少6万元。

4．住房保障支出130.69万元，主要用于职工住房补助。2015年支出104.24 万元，与上年相比增加26.45万元，增加25%，主要原因是住房公积金数额变动，人员变动 。

二、收入决算情况说明

武进区商务局本年收入合计1593.06万元，其中：财政拨款收入1593.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

武进区商务局本年支出合计1593.06万元，其中：基本支出1004.7万元，占63%；项目支出588.36万元，占34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区商务局2016年度财政拨款收、支总决算1593.06   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少84万元，减少5.06%。主要原因是驻外招商活动费用减少84万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区商务局2016年财政拨款支出1593.06万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少84  万元，减少5.06%。主要原因是驻外招商活动费用减少84万元。

武进区商务局2016年度财政拨款支出年初预算为1334.95 万元，支出决算为1593.06万元，完成年初预算的119.33%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加51.54万元，商业服务支出增加177.48万元，住房公积金增加28万元。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为503.09万元，支出决算为554.63万元，完成年初预算的110 %。决算数大于预算数的主要原因人员调整，人员工资略为变动。

2．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 27.77万元，支出决算为 28.69万元，完成年初预算的103.3 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资略为变动。

3．商业服务业等支出。年初预算为701.57万元，支出决算为879.05万元，完成年初预算的125.3%。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。

4．住房保障支出。年初预算为102.52万元，支出决算为130.67万元，完成年初预算的127.4%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数提高。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区商务局2016年度财政拨款基本支出1004.7万元，其中：

（一）人员经费 963.94万元。主要包括：基本工资148.3万元、津贴补贴388.04万元、奖金124.6万元、其他工资福利支出53.56万元、退休费27.67万元、生活补助58.72万元、医疗费28.69万元、住房公积金59.62万元、提租补贴42.29万元、购房补贴28.74万元、其他对个人和家庭的补助支出3.66万元。

（二）公用经费40.77万元。主要包括：办公费12.1万元、印刷费3.3万元、邮电费6.3万元、差旅费1.37万元、工会经费9.62万元、其他商品和服务支出7.98万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区商务局2016年一般公共预算财政拨款支出1593.06万元，与上年相比减少84万元，减少5.06%。主要原因是驻外招商活动费用减少84万元。武进区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1334.95万元，支出决算为1593.06万元，完成年初预算119.33 %。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出增加51.54万元，商业服务支出增加177.48万元，住房公积金增加28万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1004.7万元，其中：

（一）人员经费963.94万元。主要包括：基本工资148.3万元、津贴补贴388.04万元、奖金124.6万元、其他工资福利支出53.56万元、退休费27.67万元、生活补助58.72万元、医疗费28.69万元、住房公积金59.62万元、提租补贴42.29万元、购房补贴28.74万元、其他对个人和家庭的补助支出3.66万元。

（二）公用经费40.77万元。主要包括：办公费12.1万元、印刷费3.3万元、邮电费6.3万元、差旅费1.37万元、工会经费9.62万元、其他商品和服务支出7.98万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区商务局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出237.5万元，占“三公”经费的 90%；公务用车购置及运行费支出零万元，公务接待费支出25.5万元，占“三公”经费的9.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出237.5万元，完成预算的98.9%，比上年决算增加16.6万元，主要原因为增加出国团组数；决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组15个，累计63人次。开支内容主要为：住宿费、城市交通费、伙食费、公杂费、国际旅费、服务费。

2．公务用车购置及运行费支出零万元。

3．公务接待费25.5万元。其中：

（1）外事接待支出零万元，。

（2）国内公务接待支出25.5万元，完成预算的100%，比上年决算减少2万元，主要原因为减少接待、招商活动、外商俱乐部活动等，决算数与预算数基本持平。国内公务接待主要为接待重大项目洽谈，招商引资，外商俱乐部活动等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待281批次，1721人次。主要为接待经贸洽谈，迎新春活动，外商。

武进区商务局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出8.36万元，完成预算的185%，比上年决算减少35.5   万元，主要原因为取消有关经贸活动。决算数大于预算数的主要原因是召开的中外企业家联谊会、新春经贸活动、目前的操作流程按活动结束再申请拨款，不列入年初预算。2016年度全年召开会议2个，参加会议685 人次。主要为召开中外企业家联谊会、新春经贸活动。

武进区商务局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.95万元，完成预算的62.8%，比上年决算增加4.65万元，基本持平；决算数小于预算数的主要原因人员变动。2016 年度全年组织培训 21个，组织培训1058人次。主要为培训招商人员业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

武进区商务局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年武进区商务局机关运行经费支出40.77万元，比2015年减少83万元，降低67%。主要原因是：猪肉无害化处理职能移出本单位。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额7.7 万元，其中：政府采购货物支出7.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆零辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

           相关附件：2016决算公开表