一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行卫生和计划生育工作方面的法律、法规和方针、政策，落实卫生和计划生育地方标准和技术规范；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。

2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监测、调查、评估和监督工作；负责全区传染病防治监督。组织开展食品安全标准宣传培训，协助开展食品安全风险监测。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和工作措施；负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行机制和乡村医生管理制度；负责城乡居民合作医疗的综合管理。

5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；协调医疗投诉、纠纷的处置。

6、负责组织推进基层医改和公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和省基本药物目录，组织遴选全区基本药物采购目录，实施药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算及使用的监管。

8、贯彻执行国家生育政策，组织实施全区出生人口性别平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，提出计划生育安全预警预报建议；负责计划生育技术服务管理工作；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，落实稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；加强急需紧缺专业人才培养，组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13、指导镇（街道）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织开展全区人口基础信息库建设工作；组织卫生和计划生育对外交流与合作。

15、拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入全区卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

16、负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

17、承担区人口和计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府血吸虫病地方病防治领导小组和区政府艾滋病防治工作委员会的具体工作。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年度主要工作任务及目标

今年全区卫生计生工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府“创新强区，实干富民”的发展主题，以健康武进建设为主线，大力实施医疗卫生事业发展三年行动计划，立足质效提升，加快补长短板，深化综合医改，积极构建现代医疗卫生计生服务体系，全面提升卫生计生服务水平，全方位维护和保障人民群众健康。重点要在以下六个方面取得新突破：

1、要在推进公立医院改革创新上取得新突破。一是加快基础设施建设。加快武进人民医院外科大楼建设，力争年内主体封顶。加快武进中医医院门诊住院综合大楼建设，力争年内完成室内外装饰施工。启动武进第三人民医院迁建项目，努力提升全区精神疾病防治能力。二是巩固提升技术实力。巩固武进人民医院和武进中医医院三级医院创建成果，不断提升武进人民医院血液净化中心、肿瘤治疗中心、消化病中心和武进中医医院肛肠疾病诊疗中心、甲状腺疾病诊疗中心、骨伤诊疗中心、康复中心的品牌影响力。强化重点专科、重点学科建设，积极争创省级、市级重点专科。三是深化运行机制改革。发挥公立医院管理委员会作用，加强公立医院编制和人员规模、资产、财务、法人代表聘任等重大事项管理，实现实质性运作。创新公立医院人员编制管理，实行“标准核定、备案管理、岗位设置、分类聘用”的新型管理方式，公立医院在核定的人员总额内全面实行岗位管理，实现由固定用人向合同用人、身份管理向岗位管理转变，编制内人员和备案管理人员在岗位设置、收入分配、职称评定、管理使用等方面同等对待，实行同岗同酬，解决公立医院人手紧张、编制不足的问题。改革公立医院人事薪酬制度，完善公立医院诊疗服务项目价格调整机制，落实公立医院绩效考核。

2、要在推进基层卫生改革发展上取得新突破。以开展基层医疗卫生服务能力提升年活动为总抓手，把“强基层”作为“补短板”的重点，落实有效措施，集中精力加强基层能力建设。一是调整基层运行机制。改变基层医疗机构经常性收支差额的财政补助方式，实行核定任务与定额补助挂钩，适时动态调整的投入模式。建立绩效工资总量调控机制，提高人员经费占业务支出的比例，鼓励基层医疗卫生机构提供更多更优的服务，努力提升运行活力和资源利用率。完善基层医务人员收入分配方式，加大奖励性绩效工资占比，收入分配重点向关键岗位、业务骨干倾斜，合理拉开收入差距，不断激发基层医务人员积极性。二是改善基层办医条件。完善基层基础设施建设，加快推进横林人民医院、横山桥卫生院扩建项目，启动嘉泽镇卫生院和礼河卫生院异地新建项目。推进村级医疗卫生机构提档升级工程，新改扩建村卫生室（社区卫生服务站）20家。三是提升基层级别档次。推进横林人民医院、前黄人民医院、横山桥镇卫生院、湟里镇卫生院、洛阳镇卫生院积极创建二级医院，召开动员大会，制定创建方案，狠抓内涵建设，严格对标找差，实现整改提升。推进基层示范创建和特色科室建设，坂上卫生院创成省级示范乡镇卫生院，创成省级示范村卫生室4家，前黄人民医院、雪堰镇中心卫生院妇产科创成常州市乡镇卫生院特色科室。继续开展建设“群众满意的乡镇卫生院”活动，遥观镇卫生院、漕桥卫生院创成全国“群众满意的乡镇卫生院”。四是强化基层中医工作。按照省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划的要求，完善中医药建设，提供中医药服务，积极做好全国基层中医药工作先进单位复核评审工作。前黄人民医院、遥观镇卫生院、鸣凰社区卫生服务中心建成中医馆。五是强化基层人才培养。抓好141名省级、区级基层骨干卫生人才培养，对骨干人员给予专项经费补助。做好大学生村医和驻村护士的招录与培养，实行农村医学人才定向免费培养，提升村级医务人员整体素质。

3、要在推进分级诊疗制度落实上取得新突破。进一步明确区级医院和基层医疗卫生机构的功能定位，强化分工协作，形成“大医院放得下、基层机构接得住、群众信得过”的良好格局。一是深入推进医疗联合体建设。在全区所有基层医疗机构均进入医联体模式的基础上，落实长效管理机制，推进医联体单位一体化建设，完善医联体内部骨干人员挂职帮带、技术帮扶、专科药品调拨等措施，积极建设共建病区和共建专科，建立合理补偿机制，不断提升医联体运行实效。2017年，首批选派6名区级医院业务骨干下基层挂职，启动建设医联体共建病区3个、共建专科10个。二是积极开展双向转诊。进一步优化双向转诊服务流程，畅通双向转诊绿色通道，实现预约挂号、急诊、住院转诊无缝对接。2017年起区级医院向基层医疗卫生机构转诊人数年增长率达10%以上。三是优化家庭医生签约服务。全面开展家庭医生签约服务，构建家庭医生签约信息化平台。针对不同服务需求，设计个性化服务包，增强家庭医生签约服务的贴近度，提升基层首诊率。四是提高人口健康信息化建设水平。改进和完善区域人口健康信息管理平台建设，规范与市级信息平台数据对接。推进辖区内户籍人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库建设。启动实施家庭医生签约平台、自助打印平台、健康门户网站、健康武进移动终端建设。完成妇幼卫生服务信息系统建设。探索区级医院智慧医疗，推行移动医护和掌上医疗。完成经开区2家社区卫生服务中心的医院信息系统建设。

4、要在强化公共卫生服务保障上取得新突破。一是强化基本和重大公共卫生服务。基本公共卫生服务人均经费标准提高到60元，加强服务项目绩效评价，进一步规范居民健康档案建档过程，推进居民电子健康档案的逐步开放。强化重大妇幼公共卫生服务项目实施效果，做好农村孕产妇住院分娩补助和妇女补服叶酸工作，完成妇女“两癌”筛查2.5万人。二是加强疾病预防控制。抓好重大和急慢性传染病防控，努力降低艾滋病、结核病流行水平。推进数字化预防接种门诊建设，力争建成率达到90%以上。强化慢性病防控，以高血压、糖尿病为突破口，积极探索“三位一体”防控模式，落实好儿童口腔疾病干预项目，推进国家级慢性病综合防控示范区建设。加强重性精神障碍患者的管理，做好严重精神障碍患者的报告登记工作，提高治疗率和管理率。三是提升妇幼健康服务水平。面对全面两孩政策实施后群众对妇产科、儿科临床医疗服务需求增加的实际，加强妇产科和儿科建设，合理增设妇产科和儿科床位，启动武进中医医院妇幼健康中心建设。改造建设基层医疗卫生机构妇女儿童保健和计划生育技术服务门诊，年内50%的基层医疗卫生机构建成规范化妇幼健康服务门诊。加强孕产妇和新生儿危急重症临床救治中心和绿色通道建设，增强孕产妇和新生儿危急重症临床救治能力。做好妇幼保健和计划生育技术服务资源整合工作。积极争创国家级妇幼健康优质服务示范区。四是强化卫计监督执法。加强传染病防治工作的监督，做好预防接种、传染病疫情报告与疫情控制、消毒隔离、医疗废物处置的日常监督。加强对医疗卫生计生机构的监管，严厉打击非法行医，净化和规范医疗市场。进一步加强对公共场所、生活饮用水和学校卫生的监督，开展城市生活饮用水在线监测，保障群众饮水安全。做好综合执法行政体制下沉改革的承接工作。五是强化爱国卫生工作。加强卫生镇村的长效管理，遥观镇、雪堰镇要通过国家卫生镇复审，2012年命名的29个省级卫生村要接受复评。深入开展健康教育与健康促进，积极推进健康城市、健康镇村、健康单位、健康家庭等细胞建设，湖塘镇、湟里镇、雪堰镇、遥观镇、洛阳镇创成江苏省健康镇，创成江苏省健康村（社区）20个、健康单位20个。

5、要在优化人口计生服务管理上取得新突破。以创建全国计划生育优质服务先进单位为目标，全面做好计划生育各项工作。一是严格执行国家生育政策。严格执行全面两孩政策，完善生育登记服务制度，加强政策宣传、业务培训，不断优化服务流程，提高群众满意度。坚持计划生育一票否决制，严格控制政策外生育，严肃查处违法生育行为。加大“两非”案件查处力度，促使全区出生人口性别比保持正常范围。二是提升计生家庭发展能力。继续落实好计划生育各项奖励扶助政策，有效开展计生特殊家庭扶助关怀工作。加快企业持证退休人员一次性奖励金兑现进度，做好特殊困难企业认定工作，健全企业一次性奖励的落实工作机制。推动生育关怀行动，为部分女性和计生特殊家庭购买安康保险和意外保险，新增市级春晖家园2个、市级生育关怀基地2个。进一步推进幸福家庭建设，提升家庭发展能力。三是推进流动人口服务管理。提升流动人口基本公共卫生计生服务均等化水平，推进流动人口社会融合，落实农村留守儿童健康关爱工作。深入开展流动人口健康促进行动，争创国家级流动人口健康促进示范学校2家、流动人口健康家庭3户。继续推广企业康健计划与流动人口服务管理示范市场创建活动，新增康健驿站1家、流动人口服务管理示范市场2家。

6、要在加强系统政风行风建设上取得新突破。深入贯彻党的十八届六中全会精神和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党内监督条例》等党内法规，加强党内政治生活。强化党内监督，落实廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，持之以恒落实中央八项规定，推进全面从严治党。着力加大行业廉洁风险防控工作，深入持久地开展好全系统的廉政宣传教育，完善医德考评和医师定期考核制度，严格落实医疗卫生行风建设“九不准”。完善医药购销领域商业贿赂共防共治机制，切实加大上下联动整治和查处力度，塑造行业风清气正的良好形象。坚持以党建为引领，充分发挥党群组织的主力军作用，大力加强卫生计生文化建设，助推事业改革发展。围绕健康武进建设，加强正面宣传、政策解读和信息发布，创新形式讲好卫生计生故事。

（三）部门机构设置和所属单位情况

武进区卫生和计划生育局是武进区政府综合管理全区医疗卫生计生工作的行政单位，内设办公室、医政科、组织人事科、计财科、科教科、综合监督和疾病预防控制科、爱卫科、政策法规科、妇幼健康服务科、监察室、计划生育基层指导科、流动人口服务管理科、初保办等科室；下属28家事业单位，其中全额拨款单位4家，分别是：武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院；差额拨款单位24家，分别是武进人民医院、武进中医医院、武进第三人民医院以及17家乡镇卫生院和4家社区卫生服务中心。根据武政发[2011]141号文件精神，卫生院资产和财务管理职责已由卫计局条线管理变为镇政府“属地管理”，故本次预算公开的经费中，乡镇卫生院仅涉及公共卫生经费一项。另全额拨款单位武进区疾病预防控制中心、武进区卫生监督所、武进区妇幼保健计划生育服务中心、常武太湖医院这四家单位的部门预决算工作由各单位独立完成。

截至2016年12月31日，系统内核定编制总数4199人，其中行政编制40人，事业编制4159人。编内实有在职人数4075人，其中行政40人，事业4035人；离退休人数1533人，其中：离休17人,退休1516人。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本单位以《预算法》的相关规定以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制部门预算。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门卫计工作职能和2017年主要工作任务目标等编制而成。

二、2017年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预[2017]1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）、武进区卫生和计划生育局收支预算总表说明

收入预算

本单位财政拨款中一般公共预算10713.04万元。

支出预算

本单位支出总计为10713.04万元，按功能分类：医疗卫生与计划生育支出10528.29万元，住房保障支出184.75万元。按经济分类：基本支出1304.99万元，项目支出9408.05万元。

（二）、武进区卫生和计划生育局收入预算总表说明

收入总计10713.04万元。

（三）、武进区卫生和计划生育局支出预算总表说明

基本支出1304.99万元，项目支出9408.05万元。

（四）、武进区卫生和计划生育局财政拨款收支预算总表说明

财政拨款中一般公共预算收入10713.04万元。基本支出1304.99万元，项目支出9408.05万元。

（五）、武进区卫生和计划生育局财政拨款支出预算表说明

支出合计数为10713.04万元，其中医疗卫生与计划生育支出10528.29万元，包括医疗卫生与计划生育管理事务支出1549.63万元，公立医院支出1920万元，基层医疗卫生机构支出58.75万元，公共卫生支出6332.73万元，行政事业单位医疗支出26.93万元，其他医疗卫生与计划生育支出640.25万元。住房保障支出184.75万元。

（六）、武进区卫生和计划生育局财政拨款基本支出预算表说明

基本支出包括基本工资支出153.36万元，津贴补贴386.37万元，其他社会保障缴费28.93万元，办公费10.30万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费20万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费1.2万元，培训费1.2万元，公务接待费0.80万元，工会经费7.79万元，福利费2.78万元，其它商品和服务支出8万元，离休费28.79万元，退休费464.77万元，生活补助2.45万元，住房公积金68.29万元，提租补贴91.44万元，购房补贴25.02万元。

（七）、武进区卫生和计划生育局政府性基金支出预算表说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）、武进区卫生和计划生育局一般公共预算支出预算表说明

支出合计数为10713.04万元，其中医疗卫生与计划生育支出10528.29万元，包括医疗卫生与计划生育管理事务支出1549.63万元，公立医院支出1920万元，基层医疗卫生机构支出58.75万元，公共卫生支出6332.73万元，行政事业单位医疗支出26.93万元，其他医疗卫生与计划生育支出640.25万元。住房保障支出184.75万元。

（九）、武进区卫生和计划生育局一般公共预算基本支出预算表说明

基本支出包括基本工资支出153.36万元，津贴补贴386.37万元，其他社会保障缴费28.93万元，办公费10.30万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费20万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费1.2万元，培训费1.2万元，公务接待费0.80万元，工会经费7.79万元，福利费2.78万元，其它商品和服务支出8万元，离休费28.79万元，退休费464.77万元，生活补助2.45万元，住房公积金68.29万元，提租补贴91.44万元，购房补贴25.02万元。

（十）、武进区卫生和计划生育局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

机关运行经费支出合计55.57万元，其中包括办公费10.30万元，印刷费1万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费20万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，会议费1.2万元，培训费1.2万元，公务接待费0.80万元，工会经费7.79万元，福利费2.78万元，其它商品和服务支出8万元。

（十一）、武进区卫生和计划生育局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

“三公”经费支出是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。2017年本部门“三公”经费财政拨款支出预算总计52.80万元，其中：因公出国（境）费4.8万元，是根据按排，有1人需参加区商务局统一组织的出国项目。公务用车1辆挂靠在机关事务局，暂无车辆运行维护费。公务接待费支出3万元。会议费15万元。培训费30万元。

公务接待费3万元，与2016年预算持平；会议费15万元，比2016年预算9.2万元增加5.80万元，是因为16年预算仅包含原卫生局会议费，17年原卫生局与原计生局已合并，所以17年费用比16年费用上涨。培训费30万元，比2016年预算20万元增加10万元，是因为16年预算仅包含原卫生局培训费，17年原卫生局与原计生局已合并，所以17年费用比16年费用上涨。

（十二）、武进区卫生和计划生育局政府采购预算表说明

本部门集中采购办公设备总计5.12万元，其中包括台式电脑4.8万元，打印机0.32万元。

三、2017年度部门预算安排情况说明

2017年本部门财政拨款预算收入为10713.04万元，全部为一般公共预算拨款。部门预算支出安排总额为10713.04万元，其中：基本支出1304.99万元，项目支出9408.05万元，由财政拨款全额安排。

1、按支出功能科目分类，医疗卫生与计划生育支出10528.29万元，住房保障支出184.75万元。（1）医疗卫生与计划生育支出，主要用于卫计部门开展医疗卫生与计划生育服务而发生的基本支出和专项支出。（2）住房保障支出主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。

2、按支出经济用途分类，包括基本支出1304.99万元，其中工资福利支出568.66万元，商品和服务支出55.57万元，对个人和家庭补助支出680.76万元；项目支出9408.05万元。

附件：武进区卫生和计划生育局2017年度公开表