• 一、部门概况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输的方针、政策和法律、法规等；组织起草地方交通运输规范性文件；拟定和执行公路、航道、港口、城市交通、交通物流等行业发展战略、产业政策；指导全区交通运输行业体制改革和结构调整工作。

2.组织编制全区交通综合运输体系规划；组织拟定交通运输行业发展规划和计划；参与现代物流、城市交通、轨道交通等建设规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

3.负责对全区交通运输行业管理和市场监督；指导全区交通运输行业运政、路政、航政等行政执法工作；维护全区公路、水路、港口运输业的平等竞争秩序；实施对全区道路、水路客货运输、出租汽车、旅游运输、联合协作、车船租赁、搬运装卸、港口码头、管理性客货停车站场等服务性行业管理；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4.负责全区机动车维修市场、机动车配件经营市场、汽车技术综合性能检测、汽车驾驶学校、机动车驾驶人员培训等工作的行业管理。

5.组织协调交通综合运输方式的发展，监督实施交通物流业政策和标准；指导区内交通运输枢纽管理工作，组织实施重点物资运输和紧急运输。

6.组织协调全区重点交通工程建设和实施，监督交通建设工程质量；负责区内公路、航道、港口、车站及有关交通基础设施的规划、建设、养护和管理；负责公路标志、标线和航标及交通监控、通信等附属设施的设置和管理；负责交通基础设施建设和维护的行业管理。

7.拟定全区交通运输行业投融资政策并监督实施；协调并参与交通建设资金的筹集；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导全区交通运输行业行政体制改革；指导交通运输行业内部审计工作；负责全区交通运输行业对外合作与交流，做好吸引外资工作。

8.负责和指导全区交通运输行业的安全生产管理工作；负责全区内河与通航有关的临河、跨河建筑物等行业管理；负责货车防污染监督管理工作；负责全区交通运输行业应急处置工作；负责全区交通战备工作。

9.负责全区交通运输行业科技与信息化政策、规划、技术标准和规范，组织重大交通科技项目攻关；指导并监督交通运输行业质量、技术、信息、环保和节能减排工作。

10.负责全区交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设；负责局机关和局属单位的组织、宣传、统战、知识分子、纪检监察、机构编制、人事、教育培训、人武及群团等工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是党的十九大召开之年，是全面落实省、市、区党代会部署的重要之年，也是三年行动计划的启动之年。今年，武进交通运输工作的总体要求是：贯彻落实习近平总书记重要指示，省、市、区党代会精神和全省交通运输工作会议有关要求，坚持稳中求进总基调，落实“交通先行”发展要求，以深化交通运输供给侧结构性改革为工作主线，以“一二三四五”行动为努力方向，力争现代综合交通运输体系发展取得新成效，为更高水平全面建成小康社会提供更坚实的保障。
　　 1．基础设施建设：实施25个政府性投资项目，计划完成投资30多亿元。
　　 2．为民办实事：巩固“四好农村路”建设成果，实施农桥改造15座，农路改造及提档升级43公里；推进城乡交通运输一体化进程，建设前黄公交枢纽，新增公交站棚20个，新辟公交线路2条、开通大站快线公交1条。
　　 3．深化改革工作：完善国有资产管理体制改革流程再造工作，完成综合行政执法体制改革，稳步推进事业单位改革。
　　 4．智慧交通建设：完成交通信息中心一期建设任务。
　　 5．安全稳定工作：确保系统各单位无重、特大交通责任事故或群死群伤工伤责任事故，全系统安全生产形势保持稳定，人民群众对交通运输行业的满意度进一步提升。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

根据职责，区交通局内设5个内部科室：办公室，组织人事科（党委办公室），财务审计统计科，综合计划科，行业管理科（交通战备科）。

另按规定设置纪检检察、行政服务科等机构。

全系统现有行政机关1个（交通局机关）、直属事业单位19个（公路处、运管处、航道处、超限检测站、工程质监站、13个乡镇交管所、交通干校），

2017年纳入部门预算的单位有8个（其中13个乡镇、街道交管所合并作为1个预算单位），具体见下表：

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本单位以《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为编制基础。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门交通运输相关职能和2017年度主要工作任务、目标等编制而成。

1.本部门基本支出由区财政根据部门基础信息数据和定员定额标准编制，部门在下达预算控制数时进行核对。行政单位人员经费按公务员津补贴改革政策的有关规定执行；事业单位人员经费按我区实施绩效工资的有关政策规定执行；商品和服务支出按财政部门定额标准编制。

2.本部门项目支出由区财政建立部门预算项目库，对预算项目实行集中储备，对跨年项目进行滚动管理。部门根据本部门履职、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，从紧从严编制项目预算，做到依据充分，数据测算详实，保证重点支出。

3.本部门预算项目支出中属于政府采购目录范围的支出，全部纳入政府采购预算，在项目库中相应编制。本部门根据业务需要，结合行政事业单位固定资产购置标准，从严从紧申报采购数量，不铺张浪费、不超标准配置资产。

二、2017年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预〔2017〕1号）确定数据填列，具体公开表一至表十二附后。

各表说明如下：

（一）收支预算总表说明

本表反映本部门年度总体收支预算情况，包含了交通局本级及下属事业单位的收入和支出预算。

1．收入预算总额7255.25万元，其中：

（1）财政拨款6822.57万元，为区财政安排的当年一般公共预算拨款。

（2）财政专户管理资金432.68万元，为交通干校专户管理行政事业性收费。

2．支出预算

年度支出预算总计7255.25万元。

（1）按功能分类，包括：

①医疗卫生与计划生育（类）预算支出142.07万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。

②交通运输（类）预算支出6311.46万元，主要用于局机关及事业单位开展经济事务而发生的基本支出和项目支出。

③住房保障支出（类）预算支出801.72万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。

（2）按经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。

①基本支出5075.24万元：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

②项目支出2180.01万元：包括编入部门预算的单位运转项目支出、其他项目支出安排数。

（二）收入预算总表说明

年度预算收入总计7255.25万元，其中：公共财政拨款（补助）资金6822.57万元，财政专户管理资金432.68万元。

（三）支出预算总表说明

年度支出预算总计7255.25万元，包括：基本支出预算5075.24万元，项目支出预算2180.01万元。

（四）财政拨款收支预算总表说明

年度财政拨款收入预算总6822.57万元，全部为一般公共预算。年度财政拨款支出预算总计6822.57万元，包括：基本支出预算4669.04万元，项目支出预算2153.53万元。

（五）财政拨款支出预算表说明

年度财政拨款支出预算总计6822.57万元。包括：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.03万元。主要用于缴纳局机关行政单位职工医疗保险费。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）84.48万元。主要用于缴纳下属事业单位职工医疗保险费。

3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）43.93万元。主要用于局机关行政及事业单位职工医疗保障支出。

（二）交通运输（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）468.63万元，主要用于局机关人员及公用经费支出。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）431.75万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为640万元，主要用于公路养护支出。

4.  公路水路运输（款）航道维护（项）684.1万元，主要是下属事业单位航道管理处保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3633.84万元，主要是下属事业单位公路管理处、超限检测站、交管所、质监站等单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出及局部门项目支出。

6.邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）60.00万元，主要用于邮政业发展中心运行经费。

7. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为14.8万元，主要为用于其他交通运输方面的支出。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）291.32万元。主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）293.54万元。主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工发放的租金补贴支出。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）168.15万元。主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

（六）财政拨款基本支出预算表说明

年度财政拨款基本支出预算4669.04万元。其中：

（一）人员经费4179.03万元。主要包括：基本工资732.09万元、津贴补贴1067.45万元、社会保障缴费158.03万元、离休费14.32万元、退休费1428.02万元、生活补助26.11万元、住房公积金291.32万元、提租补贴293.54万元、购房补贴168.15万元。

（二）公用经费490.01万元。主要包括：办公费73.1万元、印刷费3万元、水费1万元、电费10万元、邮电费14万元、差旅费3.5万元、维修（护）费5万元、会议费6.5万元、培训费14.0万元、公务接待费14.5万元、劳务费5万元、工会经费38.77万元、福利费11.74万元、公务用车运行维护费246万元、其他商品和服务支出43.9万元。

（七）政府性基金支出预算表说明

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算支出预算表说明

年度一般公共预算支出预算总计7255.25万元。包括：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）8.03万元。主要用于缴纳局机关行政单位职工医疗保险费。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）88.32万元。主要用于缴纳下属事业单位职工医疗保险费。

3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）45.72万元。主要用于局机关行政及事业单位职工医疗保障支出。

（二）交通运输（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）468.63万元，主要用于局机关人员及公用经费支出。

2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）431.74万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为640万元，主要用于公路养护支出。

4.  公路水路运输（款）航道维护（项）684.1万元，主要是下属事业单位航道管理处保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4012.19万元，主要是下属事业单位公路管理处、超限检测站、交管所、质监站、交通干校等单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出及局部门项目支出。

6. 邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）60.00万元，主要用于邮政业发展中心运行经费。

7. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为14.8万元，主要为用于其他交通运输方面的支出。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）302.8万元。主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）329.3万元。主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工发放的租金补贴支出。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）169.6万元。主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

（九）一般公共预算基本支出预算表说明

年度一般公共预算基本支出预算5075.24万元。其中：

（一）人员经费4574.61万元。主要包括：基本工资761.54万元、津贴补贴1105.19万元、社会保障缴费164.62万元、离休费14.32万元、退休费1701.11万元、生活补助26.11万元、住房公积金302.82万元、提租补贴329.3万元、购房补贴169.6万元。

（二）公用经费500.63万元。主要包括：办公费73.5万元、印刷费3万元、水费2.5万元、电费14.5万元、邮电费14.8万元、差旅费3.5万元、维修（护）费5.1万元、会议费6.5万元、培训费14.1万元、公务接待费14.6万元、工会经费40.37万元、劳务费5万元、福利费13.06万元、公务用车运行维护费246万元、其他商品和服务支出44.1万元。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

年度一般公共预算机关运行经费支出预算500.63万元。主要包括：办公费73.5万元、印刷费3万元、水费2.5万元、电费14.5万元、邮电费14.8万元、差旅费3.5万元、维修（护）费5.1万元、会议费6.5万元、培训费14.1万元、公务接待费14.6万元、工会经费40.37万元、劳务费5万元、福利费13.06万元、公务用车运行维护费246万元、其他商品和服务支出44.1万元。

（十一）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费382.7万元。其中：公务用车购置及运行费支出246万元，公务接待费支出69.9万元。另外会议费预算21.9万元，培训费预算44.9万元。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费246万元。其中：

①公务用车购置费0万元。

②公务用车运行维护费预算 246万元，上年度预算264.5万元，下降了18.5万元。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修、汽油费、过桥过路费等支出。2017年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量62辆。

2．公务接待费预算69.9万元，上年度预算71.53万元，下降了1.63万元。主要为国内公务接待，下降原因是单位拟进一步加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待开支。

3.会议费预算21.9万元，上年度预算27.9万元，下降了6万元。下降的原因是严格执行厉行节约原则，压缩会议次数、规模，减少相关支出。

4.培训费预算44.9万元，上年度预算32.9万元，增加了12万元，增加的原因是2017年将组织系统执法人员参加业务培训。

（十二）政府采购预算表

财政安排年度政府采购预算30.86万元。采购组织形式为：政府集中采购。包括：

台式电脑50台，20.08万元；A4打印机8台，1.29万元； 投影仪1台，0.5万元；1.5匹空调3台，0.75万元；；3匹空调1台，0.55万元；雨衣手电等一批，1万元；复印机1台，1.2万元；餐桌1套，0.9万元；厨房设备1套，1.5万元；会议桌1套，0.72万元；沙发1套，0.65万元；油烟机1台，0.1万元；冰箱1台，0.6万元；文件柜1套，0.72万元；煤气灶1台，0.3万元。

三、2017年度部门预算安排情况说明

（一）本部门年度收入预算总计7255.25万元，其中：公共财政拨款（补助）资金6822.57万元，财政专户管理资金432.68万元。

（二）本部门年度支出预算总计7255.25万元。其中：基本支出预算5075.24万元，项目支出预算2180.01万元。

本部门年度财政拨款收支预算主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出，无重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排（交通基础设施建设投入列入政府预算安排或区级投融资平台安排）。