第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市和区关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订全区粮油业、林业、园艺业、畜牧业、水产业等农业各产业（以下简称农业）经济和农业资源开发、农业机械化的发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

（二）拟订全区农业产业政策，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制定涉农的相关政策。推进农业依法行政，研究起草地方性的农业政策、规范性文件，并贯彻实施。

（三）拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策，并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导农业重点产业区域和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌，负责全区名优农产品认证、发证以及无公害、绿色、有机食品的申报与管理工作。

（四）负责农产品质量安全监督管理工作，组织协调农业生产资料市场体系建设。拟订农业产业的地方技术标准，参与制定农产品质量安全标准，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生鲜乳生产、奶站建设的许可与监督管理。指导农业检验检测体系建设。

（五）组织农业资源区划工作。指导农牧用地、宜农湿地以及野生动植物资源、农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法保护耕地及基本农田质量。参与基本农田保护区的划定，会同有关部门对基本农田地力分等定级。拟订农业开发规划并监督实施。

（六）负责提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与区财政局共同制定实施方案并指导实施。

（七）制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理、农村再生能源综合开发与利用，以及农业生物质产业发展和农业节能减排等工作。划定农产品禁止生产区域，指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

（八）指导、监督区内动植物的防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病的预警和防控工作。组织并实施动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（九）承担全区森林资源保护发展职责。指导各类公益林和商品林的培育，组织开展全区森林资源调查、动态监测和统计以及植树造林、封山育林工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织编制全区林木采伐限额并监督执行，监督检查林业凭证采伐、运输。拟订林地保护利用规划并指导实施。指导林地、林权管理；依法对征用、占用林地进行审核（批）。组织协调全区湿地保护工作。承担组织、协调、指导、监督全区森林防火职责。指导全区林业有害生物的防治和森林植物检疫工作，指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，指导、监督全民义务植树（绿化办职责）和全区林业违法案件的查处工作，组织、协调全区绿化和绿地管护等工作。

（十）组织指导渔业产业结构和布局调整。负责渔业资源、水产种质资源的保护。组织实施渔业养殖证制度。指导渔业捕捞、水产品加工流通工作。会同有关部门依法开展水产养殖用兽药等投入品的监督管理。负责渔政、渔港渔业船舶检验的监督管理。组织实施渔业捕捞许可制度。监督管理渔业安全生产。协调处理渔业重大突发事件。

（十一）负责农机行业管理和维修质量的监督管理。指导和实施农机安全生产，参与调查分析和处理重大农机产品质量事故；负责农业机械用油需求预测和农用柴油市场的监督和协调工作；负责防汛抗灾农用机具用油计划的申报、分配、监督和抗灾机具调度工作。负责全区农机化重大科研、开发、推广项目的立项申报、组织攻关及有关管理工作；负责农机及其服务市场的管理，协调和指导农业机械有组织地跨区作业；负责全区农机服务体系建设和农机安全生产工作；负责拖拉机、大中型农机具的报废更新计划的编报和组织实施工作，负责特色农机推广工作。

（十二）实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关部门实施农业新品种、农业机械新机具以及新技术、新模式更新工程，组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大农业（农机）科研和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村实用人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。      

（十三）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情，开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设，发布农业经济信息，指导农业信息服务。

（十四）负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十五）负责起草全区畜禽屠宰相关规范性文件；拟订全区畜禽屠宰行业统计；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展全区畜禽屠宰行业清理整顿、监督检查、技术鉴定等工作。

（十六）承办农业产业政策的规范性文件的起草、监督和检查工作；对其他部门起草的规范性文件中有关农业的条款提出意见；指导农业行政执法体系建设，组织协调农业系统行政综合执法工作；承担农业法制宣传教育、执法人员培训；承办农业行政复议工作，组织行政应诉工作；承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作；组织拟定行政审批相关规章、业务流程等制度，综合协调局及下属事业单位行政审批工作，负责驻区行政服务中心窗口的日常管理工作。负责局“三合一”平台的建设与管理。

（十七）组织侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；组织加强林区治安管理，维护林区的治安秩序；组织森林火灾案件查处工作，保卫林业生产安全；负责与上级部门协调、配合工作。

(十八) 承办农业涉外事务工作。组织开展农业利用外资和有关国际农业经济技术交流与合作，指导外向型农业发展。组织实施农业行政执法工作，处置重大农业案件。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

（一）内设机构：办公室、党委办公室、经营管理科、农产品质量监督科、科技教育科、市场信息科、农业资源开发办、畜牧渔业科、农机管理科、政策法规科（增挂常州市武进区森林警察大队牌子）、农业生态与农村能源科、畜禽屠宰管理科

（二）下属单位：武进区绿化委员会办公室、武进区林业工作站、武进区动物疫病预防控制中心（区动物卫生监督所）、武进区渔政监督大队（区水产技术推广站）、武进区农业技术推广站、武进区植保植检站、武进区种子管理站、江苏（武进）水稻研究所、武进区农产品质量检验检测中心、武进区农业科技培训教育站、武进区农机安全监理所、武进区农机推广站、武进区农业执法大队、武进区生态农业服务站、12个乡镇畜牧兽医站。

三、2016年度主要工作完成情况

（一）基础产业稳中有升。2016年全区小麦种植面积8.57万亩，水稻种植面积9.23万亩，受天气等不利因素影响，小麦单产300.1公斤/亩，同比减少7.49%，水稻单产630公斤/亩，比去年减少20公斤左右；果品面积5.99万亩，因6-7月的持续强降雨，造成东南部林果板块受淹减产，全年果品产量5.3万吨，产值3.92亿元，分别较去年减少20%和15%；全年蔬菜播种面积达8.5万亩；花木面积15.3万亩，全年花木产值20.5亿元，实现花木销售额（含园林绿化工程）240亿元，夏溪花木市场全年交易额近180亿元，较去年增加10%；全区生猪饲养量达31.13万头，家禽饲养量1518.78万羽，生猪大中型规模比重达60.0%，成功创建国家级畜禽产业综合标准化示范区。今年已落实高标准农田建设面积1.6万亩， 2016年末全区高标准农田面积累计32.09万亩，比重达66.68%；全区新增高效农业面积3398.2亩，新增设施农业面积2836.2亩，累计高效农业面积38.74万亩，设施农业面积9.67万亩，设施农业占耕地比重达20.11%；水产养殖面积9万亩，其中设施渔业面积2.7万亩，占比达30%，全年总产量4.7万吨，渔业产值近10亿元；粮食生产机械化水平达95%以上，高效设施农业生产主要环节机械化水平已达73%以上，其中水产、畜禽养殖基本实现机械化。

（二）国家现代农业示范区建设扎实推进。自今年3月区委、区政府明确国家现代农业示范区建设任务以来，我局按照《区委 区政府关于创建国家现代农业示范区的实施意见》要求，全力协调推进示范区建设。一是论证细化实施方案。我局作为区示范区建设领导小组办公室所在部门，联合区相关部门，召开了多次专题座谈会和方案论证会，研究政策操作细则，确定年度推进计划和任务。同时，积极协调区财政等相关单位，制定出台配套扶持政策，目前秸秆综合利用体系建设、种养结合循环利用、农产品电子商务发展和高标准农田建设等四个扶持政策细则已出台，正在积极推进中；绿色农药推广细化方案已初步制定。二是有序推进年度重点工程。我局会同相关部门和板块乡镇，共同努力推进确定的2016年度9大类54个子项目的建设实施，目前项目整体进展情况良好。三是示范区建设卓有成效。经常州市根据国家现代农业示范区监测体系六大类24项指标初步测算，武进区得分为82.82分，属于发展速度较快水平。24项监测指标中，我区已完成的指标有9项，完成80%以上的有9项，完成80%以下的有6项。

（三）“创森”任务圆满完成。今年我区森林城市创建“五大工程”12个项目的目标任务全部超额完成，成功创建了滆湖（西太湖）省级湿地公园，为常州顺利通过国家林业局专家组验收并获得授牌奠定了坚实基础。我区总体的创森工作被给予高度肯定，特别是武进积极吸引社会资金，建设环湖健康绿道的做法被验收组誉为“创森新样本”。全年完成造林面积15962亩，新增四旁植树150.62万株，目前全区自测林木覆盖率达25.73%。

（四）生态农业建设攻坚克难。我局编制完善了《武进区2016年农业面源污染防治专项工作方案》，分解细化了畜禽养殖污染、种植业面源污染、水产养殖减排、农村生活污水处理管护等11个方面的工作要求。一是畜禽整治攻坚全胜。2016年，我区共关停畜禽养殖场1363户，占常州全市总量的近三分之二。我们分片了解大力推进，协调存在问题难点，全面完成养殖场的关停整治和屠宰场点的撤并任务。二是推进秸秆综合利用。我局与财政、环保等部门联合出台了《关于推进秸秆禁烧和综合利用试行工作的意见》，明确了秸秆综合利用的工作内容和补贴政策，在前黄、礼嘉两镇试点推行秸秆综合利用工作的基础上，增加了雪堰镇，今年我区小麦秸秆利用率达96.72%，其中机械化还田1.76万吨；多种形式利用1.48万吨。三是蓝藻打捞、资源化利用。针对今年高温持续时间长、蓝藻产生量大的特点，我们通过增加打捞设备和人力、延长打捞作业和蓝藻处置时间等措施，全力做好蓝藻打捞处置等相关工作。2016年4月9日至10月31日，累计出动打捞人员8639次，船只2336次，车辆176次，总计打捞太湖蓝藻19.0万吨，产藻泥3002吨，处置垃圾276吨。滆湖桥南水域未产生蓝藻爆发情况。四是农村生活污水处理设施长效管护。自2015年我区实施污水设施在线监管以来，实现了对359处分散式污水处理设施24小时不间断监管。通过系统平台可随时随地查看污水处理设施运行状态，包括通电情况、风机、污水泵运行时间、污水处理量等数据，有效提升了监管效率和水平。

（五）现代农业招商继续推进。一是搭建招商平台。现代农业被确定为全区招商引资的专项领域以来，我们组建了现代农业招商办公室；成立了区人民政府与中荣国投产业联盟、南京农业大学合作共建的武进智慧农业研究院；精心制作了武进区现代农业招商指南PPT、招商手册、招商宣传片等宣传资料。二是收集挖掘项目信息。我局积极利用多种平台和机会发布招商相关信息，促进现代农业招商宣传；持续做好武进智慧农业研究院项目的跟踪及服务；分组分批深入全区多个农业重点企业调研，多渠道了解相关单位和企业提供的招商资源和项目信息，逐步建立全区农业招商资源库、农业发展需求库、农业招商项目信息库，推进全区农业招商引资工作。三是跟踪服务在谈项目。目前在洽谈、待落实的是“渔光互补项目”，该项目总投资约4.74亿元。同时，我们积极引荐“冷链物流和水（海鲜）产品集散市场建设项目”投资方与牛塘镇政府进行对接洽谈，并做好双方的持续跟踪服务工作。

（六）农业项目管理常抓不懈。各级各类农业项目是现代农业发展的有力推手。一是积极组织项目申报。2016年，我局共申报各级各类项目33个，共申请财政资金4493.28万元。二是突出加强规范管理。坚持阳光操作，做到项目运作公开、公正、透明，坚持将纪检监督贯穿项目建设的全过程，加强对招投标、资金运作、建设质量等重点环节的监督检查，保障项目建设运行规范。三是重点项目超额完成。我局明确了责任科室和人员，积极主动跟踪和服务好重点项目建设。全区11个农业重点项目2016年计划投资3.568亿元，实际已累计投资4.6013亿元，完成全年计划投资的129.0%。

（七）农业产业开发持续开展。一是培育壮大农业企业。今年新增龙头企业市级5家、区级4家，全区累计龙头企业39家，其中国家级2家、省级16家、市级8家；积极推介江苏太湖雪堰水产科技有限公司等4家农业龙头企业上报“联农惠农”十佳龙头企业；5家单位成功申报2016年省级农产品质量安全追溯管理示范单位项目；新增2家企业成功申报常州市名优农产品。二是着力推介休闲观光农业。我局积极举办了桃花节、垂钓节、放鱼节、龙虾节、“阳湖”果品节等节庆活动，还组织企业参与各级各类创建评比活动，着力提升休闲观光农业水平；成功创建“一村一品”十佳示范点3个，2家公司入围常州市首批“农耕文化营地教育基地”，2家企业参与了由常州市农委和常州市休闲观光农业协会联合推出的休闲观光农业惠民卡活动。三是加大农业品牌宣传推介。今年，我局共组织企业参加各类农产品展销会12次，有效提升了武进地产农产品品牌的知名度；成功举办了2016’国际家庭花卉园艺展览会、2016’中国(夏溪)花木节，进一步巩固和彰显了武进花卉苗木产业的影响力。四是积极引导农业电子商务。农产品电商营销取得突破。我们继续引导农产品电商发展，增强农产品市场影响力和竞争力。培育市级以上农产品电子商务示范企业3家，市级以上农产品（农村）电子商务示范村6家，推动“淘宝特色中国·常州馆”线上、线下馆成功开业，年内销售额突破1亿元；夏溪花木市场成功开发了“花木源”交易平台，首创了花木价格指数系统，实现网站、手机微信、手机APP三段数据互通；太滆村委率先打造了“互联网+”创客空间，被评为江苏省“一村一品一店”示范村和江苏省农村电子商务示范村。全区农产品电商年交易额已突破4.5亿元（线上线下）。（八）农业安全防控深入开展。一是护林防火。组建成立了全省领先的森林防火指挥中心和森林消防专业队伍，在江苏省第七届森林消防技能竞赛活动上，武进区森林消防专业队凭借长期的艰苦训练和丰富的扑救经验，获得竞赛团体第二名。全年没有发生重、特大森林火灾，没有发生人员伤亡事故。二是动物防疫。扎实推进重大动物疫病春季防疫及犬类狂犬病防疫行动、夏季重大动物疫病集中补免和灾后消毒灭源行动、重大动物疫病秋季集中防疫行动，全年未发生区域性重大动物疫情。三是有害生物防治。组织专业队伍推进了农作物病虫害专业化统防统治工作，规范农业、林业植物检疫程序，有力保障了农业生态安全。四是农产品监管。进一步健全了区-镇-村三级农产品质量网格化监管，加强了乡镇畜禽、水产品监测，建立了农产品质量安全监测信息平台，有效提升了全区监测信息化水平。全年完成省、市、区各级监督抽检任务1211批次，蔬菜农药残留快速检测4200多批次，各类农产品质量总体合格率稳定在97%以上，全年未发生重大农产品质量安全事件。五是安全生产。全区签订各类农机安全生产责任状（书）1668份，上道路小型拖拉机检验率93%，交强险投保率100%，田间、场头作业无责任事故；全年签发各类船检证书1289艘，签证率达100%，为渔船民生命财产安全提供了保障；组织了“安全生产月活动”，开展各类安全生产检查65次，排查事故隐患73起并现场整改。

（九）服务效能不断提升。认真落实开展“两学一做”学习教育活动，强化队伍建设，成立了局青年党员应急志愿者服务队；全年完成农民培训3200人，其中60名优秀学员参加农业行业特有工种技能鉴定，新型职业农民培育程度达55.39%，建设了五个农民实训基地；武运粳32号通过省级审定；通过“服务惠三农”栏目，向武进电视台报送新闻200多条，武进日报“农业专版”出版农业新闻12期，武进农业信息网发布信息1100余条，其中视屏播放100余条，择优同步报送省、市、区信息网站800余条，举办1次在线访谈；执行国资管理体制改革，落实好场圃经济责任制考核工作，确保场圃稳定和谐发展；开展行政事业单位清产核资工作和农业领域非法集资风险专项整治排查活动；行政服务中心窗口共办件235件，切实做到了无失误、无投诉，群众100%满意；武进区新型农机具展示中心正式投用,农机公共服务中心真正成为集审批服务、技术培训、维修检测、展示推广“四位一体”的现代化农机综合服务平台；成功研发“武进渔业信息智能化管控平台”，在全国范围内率先探索与开创渔业智能管理的“武进模式”。

第二部分  常州市武进区农业局2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分  常州市武进区农业局2016年度决算情况说明

2016年度农业部门决算表中包含了武进区农业局机关、武进区绿化委员会办公室、武进区林业工作站、武进区动物疫病预防控制中心（区动物卫生监督所）、武进区渔政监督大队（区水产技术推广站）、武进区农业技术推广站、武进区植保植检站、武进区种子管理站、江苏（武进）水稻研究所、武进区农产品质量检验检测中心、武进区农业科技培训教育站、武进区农机安全监理所、武进区农机推广站、武进区农业执法大队、武进区生态农业服务站、12个乡镇畜牧兽医站收入和支出。局及所属事业单位为财政全额拨款单位。2016年底在职职工259人，离休人员6人，退休人员328人，合计593人。

一、收入支出总体情况说明

常州市武进区农业局2016年度收入、支出总计9346.9万元，与上年收入、支出总计10134.24万元相比，收、支总计各减少 787.34万元，减少7.77 %。其中：

（一）收入总计 9346.9 万元。包括：

1．财政拨款收入9346.9万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款9346.8万元和政府性基金预算拨款0.1万元，与上年从区级财政取得的一般公共预算拨款10134.24万元相比减少 787.34万元，减少 7.77 %。其中：基本支出2016年决算为7316.3万元，较上年的6922.90万元，增加393.40万元，主要原因一是提高了基本工资及奖金，二是提高了提租补贴及购房补贴，三是增加了职工上下班交通补贴，四是增加了农业服务中心大楼运行经费；项目支出2016年决算为2030.6万元，较上年的3211.34万元，减少1180.74万元，主要原因一是2015年进行了动物疫控预防中心改造及装修项目，二是没有开展花卉论坛活动。

（二）支出总计 9346.9 万元。包括：

1．科学技术（类）支出 83.4 万元，与上年支出95.04万元相比减少11.64 万元，减少12.25 %。

2．社会保障和就业（类）支出15.3万元，与上年支出14.51万元相比增加 0.79万元，增长5.44 %。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出151.0万元，与上年支出149.97万元相比增加 1.03 万元，增长 0.68 %。

4．农林水（类）支出 8254.0 万元，与上年支出9241.88万元相比减少987.88 万元，减少10.69 %。

5．住房保障（类）支出843.1万元，与上年支出631.12万元相比增加 211.98 万元，增长33.59 %。

6．其他（类）支出 0.1万元，主要用于农场残疾人就业保障金支出。

二、收入决算情况说明

常州市武进区农业局本年收入合计9346.9万元，其中：财政拨款收入 9346.9 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

常州市武进区农业局本年支出合计 9346.9万元，其中：基本支出7316.3万元，占78.28 %；项目支出 2030.6万元，占21.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市武进区农业局2016年度财政拨款收、支总决算 9346.9  万元。与上年财政拨款收、支总决算10134.24万元相比，财政拨款收、支总计各减少787.34万元，减少7.77%。其中基本支出2016年为7316.3万元，较上年的6922.90万元，增加393.40万元，主要原因一是提高了基本工资及奖金，二是提高了提租补贴及购房补贴，三是增加了职工上下班交通补贴，四是增加了农业服务中心大楼运行经费；项目支出2016年决算为2030.6万元，较上年的3211.34万元，减少1180.74万元，主要原因一是2015年进行了动物疫控预防中心改造及装修项目，二是没有开展花卉论坛活动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区农业局2016年财政拨款支出 9346.9万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少787.34万元，减少7.77 %。

常州市武进区农业局2016年度财政拨款支出年初预算为6647.78万元，支出决算为 9346.9万元，完成年初预算的140.6 %。决算数大于年初预算的主要原因是区财政追加的项目经费和人员经费。其中：

1、科学技术支出年初没有预算，支出决算为83.4万元，主要原因是财政追加的科三经费、2015年第14批科技计划经费、科技支撑计划（农业）常州地区奶牛乳房炎病原流行病学及控制措施研究、智能化鱼苗孵化装置研究及应用示范等省市级项目资金。

2、社会保障和就业支出年初没有预算，支出决算为15.3万元，决算数大于年初预算的主要原因是区财政追加的农场退休人员最低生活保障和重残人员补助费。

3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为140.31万元，支出决算为151万元，完成年初预算的107.62 %。

4、农林水支出年初预算为5898.04万元，支出决算为8254万元，完成年初预算的139.94%，决算数大于年初预算的主要是区财政追加的人员经费和农产品监管、农业救灾复产专项、生猪屠宰环节病害猪无害化处理、农业四哨建设等项目经费。

5、住房保障支出年初预算为609.43万元，支出决算为843.1万元，完成年初预算的138.34  %。

6、其他支出没有年初预算，支出决算为0.1万元，主要是区财政追加的农场残疾人就业保障金支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区农业局2016年度财政拨款基本支出 7316.3万元，其中：

（一）人员经费 6800.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 515.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区农业局2016年一般公共预算财政拨款支出 9346.8万元，与上年相比减少 787.44万元，减少7.77 %。其中基本支出2016年为7316.2万元，较上年的6922.90万元，增加393.30万元，主要原因一是提高了基本工资及奖金，二是提高了提租补贴及购房补贴，三是增加了职工上下班交通补贴，四是增加了农业服务中心大楼运行经费；项目支出2016年决算为2030.6万元，较上年的3211.34万元，减少1180.74万元，主要原因一是2015年进行了动物疫控预防中心改造及装修项目，二是没有开展花卉论坛活动。

常州市武进区农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6647.78万元，支出决算为9346.8万元，完成年初预算的140.6 %。决算数大于年初预算的主要原因是区财政追加的人员经费和项目经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市武进区农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7316.2 万元，其中：

（一）人员经费 6800.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 515.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市武进区农业局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出18.4万元，占“三公”经费的 47.67 %；公务接待费支出20.2万元，占“三公”经费的52.33 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费支出 18.4 万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出18.4 万元，完成预算39万元的47.18 %，比上年决算减少13.32万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费主要用于汽车保险、用油、维修、高速公路缴费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

3．公务接待费20.2万元。主要是国内公务接待支出 20.2 万元，完成预算32万元的63.13%，决算数小于预算数的主要原因接待人次和批次减少，国内公务接待主要为接待上级领导、外县市单位来武进视察、调研餐饮费等，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待 444 批次，3835人次,主要为接待上级领导、外县市单位来武进视察、调研餐饮费等。

农业部门2016年度财政拨款安排的会议费决算支出34万元，完成预算45万元的 75.56%，决算数小于预算数的主要原因会议次数减少，2016年度全年召开会议 203次，参加会议 5487 人次。主要为召开农业、林业工作会议、果树花卉管护、森林防火、有害生物防治、春修备耕、农作物夏收夏种、农产品监管、农业机械展览、农业信息化、产业化会议、农机安全生产、拖拉机年检、水产养殖工作会议、春季防疫动员会议、春季防疫总结会议、犬防动员会议、犬防总结会议、夏季高热病防疫动员会议、夏季高热病总结会议、秋冬季防疫动员会议、秋冬季防疫总结会议、能繁母猪调查及政策性保险会议，科技入户动员会议，畜禽养殖环节无害化处理会议、养殖环节瘦肉精监管会议、镇级养殖违禁品清查会议、检疫成员单位工作例会、召开渔业安全生产、水生动物防疫会议、水产品质量安全会议、水产技术指导交流会议、渔业船舶检验会议，渔港监督检查等各项会议等等。

农业部门2016年度财政拨款安排的培训费决算支出32.3 万元，完成预算45万元的 71.78%，决算数小于预算数的主要原因培训次数略减。2016 年度全年组织培训 138 次，组织培训 4185人次。主要为农业执法人员培训、农机操作技能鉴定培训、农机职业技能培训、种子管理业务培训、拖拉机培训、基层人员农技培训、职业农民培训、森林植物检疫培训、野生动物保护、森林资源管理培训、全区渔民水产养殖培训、畜禽规模养殖户畜牧兽医技术培训、科技入户培训、春季防疫员培训、疫病防治培训、奶牛养殖培训、相关法律法规培训等等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市武进区农业局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算 0.1 万元，本年支出决算 0.1 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算 0.1万元，主要是用于农场残疾人就业保障金支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 104.25万元，比2015年支出104.83万元减少 0.58 万元，降低 0.55 %。其中公务用车运行维护费比2015年减少3.9万元，邮电费用比2015年增加2.3万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 38.9万元，其中：政府采购货物支出31.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.4  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指农业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:常州市武进区农业局2016年度部门决算表

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