一、部门概况

（一）主要职能。

1、组织编制国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并负责规划的实施监督；组织编制主体功能区规划、城市化发展规划、区域发展规划、重大专项规划以及基础产业发展战略和重大布局。负责各级各专项规划之间的衔接、平衡，以及有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。参与编制土地利用总体规划、城镇总体规划和城镇建设规划。

2、研究提出全区生产力布局、经济发展和结构优化的战略目标和政策；研究制定年度全区国民经济和社会发展的奋斗目标，编制年度全区国民经济和社会发展计划。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展年度执行计划报告。加强对全区国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析，针对国民经济运行中的重大问题和经济结构优化提出政策建议。推进区级机关目标管理工作，组织开展区级机关目标评比。

3、负责指导推进和综合协调全区经济体制改革工作。负责组织全区经济体制综合改革、重大专项改革方案的起草、论证、报批工作；负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接，研究并协调改革创新中的重大改革问题。推进国家、省、市有关改革试点工作。会同区有关部门建立健全有关领域改革工作的监督、检查、评价考核机制。指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。

4、负责全区固定资产投资综合管理。研究提出全区固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。研究提出全区投资体制改革方案并组织实施。牵头负责全区重点建设项目投资管理，编制年度重点项目投资计划；推进全区重点项目建设，统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面政策；做好重大项目培育和前期准备工作。负责审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，会同有关部门统筹区级财政性建设资金及项目，组织竣工验收、后评价工作，推进区级政府性投资项目代建制工作，完善政府性投资资金及投资项目管理。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目，负责审核和转报由上级发展改革部门审批、核准的投资项目。

5、综合监测、分析全区财政、金融运行和政策执行情况，研究提出相关政策建议。研究各类直接投资基金的发展思路，指导和协调创业投资企业、产业投资基金的设立，负责审核、转报和备案管理；负责制定全区企业债券融资管理办法，编制、审核、转报企业债券发行计划，监督债券资金运用、到期债券兑付及发债企业信息公布；研究拟定全区重大项目投融资方案。

6、研究提出全区能源发展战略、规划和政策，负责统筹全区能源规划建设，推进能源体制改革，组织实施能源产业政策。做好新能源和可再生能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源项目建设。综合平衡重要能源物资（煤、电、油）的供需，负责热电规划，电力、成品油等市场规划布局及监管。

7、推进经济结构战略性调整，负责制定并组织实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。研究提出农村经济发展战略规划和推进城乡一体化、农业现代化的相关政策建议，组织审核、审批农林水利重点项目，综合协调农业和农村经济发展的重大问题。协调推进实施各级产业政策，组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业、高新技术产业和新兴产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划及重大政策；协调推进创新型城市建设。负责综合协调推进全区服务业发展工作，研究制定和牵头组织实施服务业发展战略、规划和有关政策措施；安排区级服务业发展专项资金，推进全区现代服务业集聚区建设，协调推进创意产业发展。研究提出基础产业发展战略和重大布局，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，统筹协调基础产业发展中的重大问题。

8、规划、协调和管理社会发展工作。统筹协调经济建设与社会发展，组织制订社会发展战略、规划和计划，负责社会发展与国民经济的政策衔接。综合协调教育、文化、卫生、体育、民政、社会保障、就业和收入分配等领域发展和改革中的重大问题和重大项目安排；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的相关工作；组织全区社会发展总体水平评估。

9、研究提出全区开放型经济发展战略，负责授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其他形式的利用外资项目的审核、报批工作。负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作，组织实施粮食、棉花进出口计划。承担授权范围内进口设备免税确认的上报工作。参与招商引资工作。会同有关部门提出开发区发展战略和规划，参与开发区的设立审核和政策协调工作。

10、推进可持续发展战略和节约型社会建设。负责应对气候变化和资源节约综合协调工作，组织拟订发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。

11、研究拟订推进信息化发展的综合规划，组织推进列入区重大项目的信息化工程建设；会同相关部门拟订信息化建设投资年度计划；参与政府网络建设和电子政务发展的协调推进工作。

12、负责全区经济协作工作。牵头组织推进我区参与地区合作与发展，组织对口支援、经济协作，组织协调东西部合作和江苏南北挂钩帮扶工作。

13、负责全区国民经济动员工作，组织拟订全区国民经济动员规划和有关计划、预案，协调国民经济动员与国家经济、国防建设之间的重大问题。

14、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国价格法》、《江苏省价格管理监督条例》等法律、法规；草拟全区价格管理的规范性文件；制订并组织实施全区价格改革方案；编制年度工作计划，提出全区物价总水平控制目标建议及相应的调控措施，并组织实施；实施全区物价调控目标责任制工作，实施特殊情况下价格干预措施方面的有关工作；建立价格监测制度，负责全区价格动态的监测、市场价格走势预测，提出价格调控及相关经济政策建议。

15、指导、监督区级有关业务主管部门和各镇的价格管理工作，处理价格争议；协管省级以上权威部门制定的商品价格和国家行政机关收费，并组织具体实施，提出相应的价格和收费调整建议；按照规定的权限和范围，管理相关的商品、服务价格和国家行政机关收费，制定区管商品价格（收费）的作价原则和办法，发布价格公告，组织价格听证；规范经营者价格行为，制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为，维护公平竞争的价格秩序；组织指导全区价格和收费的监督检查工作，依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行商品和服务收费实行明码标价制度；健全对价格违法行为的举报制度；指导价格社会监督工作；负责价格认证机构的监督管理；按规定负责价格评估机构资质、价格评估人员执业资格初审工作，负责价格鉴证师注册的报审工作，监督管理涉案财产价格鉴证活动，组织指导价格评估、鉴证、认证工作。

16、贯彻落实国家、省、市粮食工作的方针政策和法律法规；研究拟订全区粮食流通和粮食储备的地方性实施细则并监督执行；研究拟订全区粮食行业、粮食流通、粮食储备、粮库建设的发展战略、中长期规划、建设和布局工作；负责制订全区粮油供求计划和粮食安全保障线计划；研究提出区级储备粮的收储和动用建议；负责贯彻执行国家军供粮供应政策，制订落实具体办法，做好本地区驻军的粮油供应工作；指导本地区的粮油销售，做好抗灾救灾、安排灾区灾民和特需粮油的供应工作；安排以工代赈粮和国家重点建设项目的粮食供应；组织实施全区粮食宏观调控、总量平衡，监测、分析全市粮食供求运行态势；组织实施对全区社会粮食流通的宏观管理，对国家、省、市粮食流通法律、法规、政策执行情况进行监督检查；配合有关部门做好粮食行业的执法检查；会同有关部门负责对社会粮食商品进行质量标准、食品卫生标准、计量标准、粮油检测标准及相关制度执行情况的检查和监督。

17、组织实施储备粮的库存、质量及安全等方面的管理和督查；协调中央、省、市储备粮的收购、储存、调运及陈化粮处理等有关工作；负责编制全区粮食流通及仓储、加工等基础设施建设规划，指导协调粮食仓储体系建设和监督管理；配合有关部门落实粮食仓储、流通设施建设资金；负责指导全区粮油储存的安全管理、监督，推广和运用各种行之有效的科学保粮新技术，确保国家粮油库存安全；负责指导全区粮食市场培育、发展和完善工作，搞好市场体系建设；贯彻落实国家政策性粮食价格政策，维护正常的粮食流通秩序。

18、负责对区级储备粮的财务、会计工作进行监督检查；负责区级储备粮的利息、费用补贴拨付及管理工作；负责对直属单位国有资产和国家投资项目的专项资金使用的监督管理工作；研究拟订国有粮食企业改革发展的规划和实施方案，组织实施粮食企业改革改制工作；组织企业积极推进开放型经济工作；负责对全区粮食行业的产品质量、安全生产、环境保护等方面的监督管理。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年度区发改局主要工作任务及目标。

2017年发改工作的指导思想是：认真贯彻落实区委十二届二次全体（扩大）会议、区政府全体（扩大）会议精神，围绕“创新强区，实干富民”的发展主题，大力实施“五个三年行动计划”，立足质效提升，加快补长短板，全面深化改革，全局上下要牢固树立五大发展理念，始终坚持发展第一要务，适应新常态，培育新动力，打开新局面，推动新发展，为建设“强富美高”新武进和高水平全面建成小康社会作出积极贡献。

重点抓好九个方面的工作：

1、积极向上争取，牢牢把握区委区政府的更高要求。一是要积极关注和吃透国家、省的各类政策动向，结合武进实际，抓住有利于武进发展、和武进发展相关联的政策。二是要积极争取各类平台。继续做好“双创”、产城融合等国家级平台的政策支持，同时对于一系列专项领域的平台，继续做好向上争取工作。三是要包装好向上争取项目。要利用“263”文件出台后的利好政策，做好向上争取项目的组合、包装工作。四是积极争取各类资金。包括改革转型中的国家专项基金和国家、省的扶持基金，努力向上衔接，争取利用资金最大化。

2、落实263文件，把生态文明工作放在更高的位置。一是科学下达削减煤炭消费总量目标工作。编制《武进区削减煤炭总量工作实施方案》，科学分解落实目标任务到各镇、开发区及重点企业。二是推进煤改气工作。2017年，完成光华热电、中天热电煤改气工作，亚能热电、湖塘热电、华伦热电启动煤改气工作，2018年全面完成。

3、推进有效投入，提高重大项目建设的质量和效益。要全面落实省重大项目现场推进、市重大项目提升年和区重大项目推进活动等更高、更新的要求，深入了解全区重点项目情况，创新项目推进的方式方法，研究重点项目三级联动机制，提振企业投资信心，切实加大有效投入，狠抓投资的质量和效益。

4、守住粮食安全，全力推进粮食供给侧结构性改革。要牢牢守住粮食安全的风险底线，同时推进粮食供给侧结构性改革，要由保障“种粮卖得出、吃粮买得到”，转到推动“种粮能赚钱、吃粮促健康”。要做好地储粮的收储和轮换工作，加强奔牛粮库建设，提高粮食资产管理水平。

5、做好物价管理，认真贯彻落实上级各类价格政策。一是认真贯彻落实国家的价格政策，履行价格宏观调控职责。要做好价格宏观调控，规范平价商店经营行为，时刻关注房地产新政，资源类价格管理，农本调查工作，收费管理等各项工作。二是加大价格检查监督力度，切实加强违章违法的查处。要做好国家减负政策的落实跟踪，价格举报热线12358的受理，举报案件的查处，价格政策宣传等各项工作。

6、坚持调查研究，为区委和区政府当好参谋和助手。要继续做好宏、微观经济研究和加强调查研究工作，做好全区经济社会发展的谋篇布局。一是研究生产力布局，根据“一中心三片区特色镇”的要求，整合各类资源，提出方案建议。二是研究区域整体规划，根据主体功能区的要求，做好各项策划。三是研究资源配置，切实提高土地等资源的利用效率，为产业发展拓展更大空间。

7、强化业务工作，夯实全区经济和社会发展的基础。发改工作千头万绪，涉及到一、二、三产，涉及到经济社会发展的各个方面，要严格按照全局的工作思路和要求，做好各项常规工作，包括规划引领，转型升级，发展保障，富民惠民，改革创新等。

8、加强队伍建设，切实提升和增强发改的整体形象。要围绕服务效能与服务质量的双提升，持续加强机关队伍建设，切实提增发改的整体形象。全局上下要进一步理清思路、明确目标、凝聚共识，积极弘扬“事事当争第一流，耻为天下第二手”的阳湖精神，继续发扬发改人的吃苦耐劳精神，在全局努力形成鼓励创新、激励担当、允许试错、宽容失误的氛围。

9、突出党建工作，为全年发改工作提供政治保证。要以落实全面从严治党要求为主线，进一步加强党建工作，不断提高党建科学化水平。要巩固“两学一做”学习教育成果，确保“两学一做”学习教育取得实实在在的效果。要加强思想理论武装，进一步深化习近平总书记系列重要讲话精神的学习，为迎接十九大召开提供有力的思想舆论保证。要从严规范党内政治生活，进一步规范“三会一课”、民主生活会等党内组织生活制度，强化广大党员组织教育管理。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

1、内设机构：办公室（区经济动员办公室、区经济信息中心）、经济综合科（规划科）、固定资产投资科（区重大项目办公室、区铁路办公室）、农村经济科（区以工代赈办公室）、工业科（高新技术产业科、对外经济合作科）、服务业科（经贸流通科）、服务运行管理科、社会发展科、能源物资科（资源节约与环境保护科、区三电办公室）、财政金融科、综合改革科、政策法规科（区目标管理办公室）、信息发展科、价格管理科、收费管理科、粮食购销储备科、粮食产业指导科（粮食监督检查科）、城区工作科、行政服务科、对外协作科（区经济协作办公室）、财务科、党委办公室（人事教育科）、纪检监察室（老干部科）

2、直属行政机构：价格检查局，下设举报受理科、价格收费检查科、案件审理科。

3、下属单位：常州市武进区21世纪议程项目管理中心，为全额拨款事业单位；常州市武进区价格认证中心，为参照公务员法管理的事业单位。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本部门根据《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制部门预算。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门主要职能和2017年度主要工作任务及目标等编制而成。

1.本部门基本支出由区财政根据部门基础信息数据和定员定额标准编制，部门在下达预算控制数时进行核对。行政单位人员经费按公务员津补贴改革政策的有关规定执行；事业单位人员经费按我区实施绩效工资的有关政策规定执行；商品和服务支出按财政部门定额标准编制。

2.本部门项目支出由区财政建立部门预算项目库，对预算项目实行集中储备，对跨年项目进行滚动管理。部门根据本部门履职、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，从紧从严编制项目预算，做到依据充分，数据测算详实，保证重点支出。

3.本部门预算项目支出中属于政府采购目录范围的支出，全部纳入政府采购预算，在项目库中相应编制。本部门根据业务需要，结合行政事业单位固定资产购置标准，从严从紧申报采购数量，不铺张浪费、不超标准配置资产。

二、2017年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预〔2017〕1号）确定数据填列，具体公开表一至表十二附后。

各表说明如下：

（一）本部门收支预算总表说明

本表反映本部门年度总体收支预算情况，包含了区发改局本级、武进区价格认证中心两家单位的收入和支出预算。

1．收入预算

财政拨款2386.52万元，为区财政安排的当年一般公共预算拨款。

2．支出预算

本部门年度支出预算总计2386.52万元。

（1）按功能分类，包括：

①一般公共服务（类）预算支出2030.76万元，主要用于局机关及事业单位开展经济事务而发生的基本支出和项目支出。

②医疗卫生与计划生育（类）预算支出47.75万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。

③住房保障支出（类）预算支出306.01 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。

④粮油物资储备支出（类）预算支出2.0 万元，主要用于局粮食专项业务活动支出。

（2）按经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

①基本支出2143.34万元：包括人员经费2022.44万元、商品和服务支出120.9万元（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出965.28万元、对个人和家庭的补助支出1057.16万元。

②项目支出243.18万元：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、其他项目支出安排数。

（二）本部门收入预算总表说明

本部门年度预算收入总计2386.52万元，全部为公共财政拨款（补助）资金。

（三）本部门支出预算总表说明

本部门年度支出预算总计2386.52万元，包括：基本支出预算2143.34万元，项目支出预算243.18万元。

（四）本部门财政拨款收支预算总表说明

本部门年度财政拨款收入预算总计2386.52万元，全部为一般公共预算。年度财政拨款支出预算总计2386.52万元，包括：基本支出预算2143.34万元，项目支出预算243.18万元。

（五）本部门财政拨款支出预算表说明

本部门年度财政拨款支出预算总计2386.52万元。包括：

（一）一般公共服务（类）

1．发展与改革事务（款）行政运行（项）1711.01万元。指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2．发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）10.0万元。反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出。

3．发展与改革事务（款）物价管理（项）100.67万元。指物价管理工作方面的支出。

4．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）209.08万元。指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.48万元。主要用于缴纳局机关行政单位职工医疗保险费。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.23万元。主要用于缴纳局机关事业单位职工医疗保险费。

3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）17.04万元。主要用于局机关行政及事业单位职工医疗保障支出。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）113.25万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）136.01万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工发放的租金补贴支出。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）56.75万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

（四）粮油物资储备（类）

1．粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）2.0万元。主要用于局粮食专项业务活动支出。

（六）本部门财政拨款基本支出预算表说明

本部门年度财政拨款基本支出预算2143.34万元。其中：

（一）人员经费2022.44万元。主要包括：基本工资244.4万元、津贴补贴670.22万元、其他社会保障缴费50.66万元、离休费72.36万元、退休费677.16万元、生活补助1.63万元、住房公积金113.25万元、提租补贴136.01万元、购房补贴56.75万元。

（二）公用经费 120.9万元。主要包括：办公费24.0万元、印刷费12.0万元、邮电费6.5万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费10.0万元、培训费7.0万元、公务接待费1.56万元、工会经费13.86万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费12.0万元、其他商品和服务支出21.54万元。

（七）本部门政府性基金支出预算表说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）本部门一般公共预算支出预算表说明

本部门年度一般公共预算支出预算总计2386.52万元。包括：

（一）一般公共服务（类）

1．发展与改革事务（款）行政运行（项）1711.01万元。指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2．发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）10.0万元。反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出。

3．发展与改革事务（款）物价管理（项）100.67万元。指物价管理工作方面的支出。

4．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）209.08万元。指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.48万元。主要用于缴纳局机关行政单位职工医疗保险费。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.23万元。主要用于缴纳局机关事业单位职工医疗保险费。

3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）17.04万元。主要用于局机关行政及事业单位职工医疗保障支出。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）113.25万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）136.01万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工发放的租金补贴支出。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）56.75万元。主要用于局机关行政及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的新职工购房补贴支出。

（四）粮油物资储备（类）

1．粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）2.0万元。主要用于局粮食专项业务活动支出。

（九）本部门一般公共预算基本支出预算表说明

本部门年度一般公共预算基本支出预算2143.34万元。其中：

（一）人员经费2022.44万元。主要包括：基本工资244.4万元、津贴补贴670.22万元、其他社会保障缴费50.66万元、离休费72.36万元、退休费677.16万元、生活补助1.63万元、住房公积金113.25万元、提租补贴136.01万元、购房补贴56.75万元。

（二）公用经费 120.9万元。主要包括：办公费24.0万元、印刷费12.0万元、邮电费6.5万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费10.0万元、培训费7.0万元、公务接待费1.56万元、工会经费13.86万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费12.0万元、其他商品和服务支出21.54万元。

（十）本部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算120.9万元。主要包括：

主要包括：办公费24.0万元、印刷费12.0万元、邮电费6.5万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费10.0万元、培训费7.0万元、公务接待费1.56万元、工会经费13.86万元、福利费4.44万元、公务用车运行维护费12.0万元、其他商品和服务支出21.54万元。

（十一）本部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费13.56万元。其中：公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出1.56万元。另外会议费预算10.0万元，培训费预算7.0万元。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费12万元。其中：

①公务用车购置费 / 万元。

②公务用车运行维护费12万元，比上年度预算减少1万元，主要原因：公车改革后车辆保有量减少,运行维护费也减少。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修、汽油费、过桥过路费等支出。2017年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆，由于公车改革比上年度减少1辆。

2．公务接待费1.56万元，上年度预算2.06万元，减少0.5万元。主要为国内公务接待，减少原因：严格执行厉行节约原则，减少公务接待支出。

3.会议费预算10.0万元，与上年度预算相同。

4.培训费预算7.0万元，与上年度预算相同。

（十二）本部门政府采购预算表

本部门年度政府采购预算22.0万元。采购组织形式为：政府集中采购。包括：

台式电脑17台，6.8万元；笔记本电脑1台，0.6万元；A4打印机5台，0.7万元；复印机2台，2.4万元；传真复印一体机5台，1.5万元；配置档案室2间，50平方米，购置档案密集架等10万元。

三、2017年度部门预算安排情况说明

（一）本部门年度财政拨款收入预算总计2386.52万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）本部门年度财政拨款支出预算总计2386.52万元。其中：基本支出预算2143.34万元，项目支出预算243.18万元。

本部门年度财政拨款收支预算主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出，无重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排。

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