常州市武进区司法局
2016年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章，拟定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（二）制定全区法制宣传教育规划并组织实施；牵头实施全区民主法治村（社区）建设工作；指导督促全区各镇、各部门和各行业的法制宣传教育、依法治理工作。
（三）管理、指导、监督全区公证、律师、基层法律服务工作，负责区基层法律服务工作者协会的日常工作。
（四）指导、监督全区基层司法所建设和人民调解工作，指导全区社会矛盾纠纷大调解工作，参与社会治安综合治理工作。
（五）管理、指导、监督全区社区矫正和帮教安置工作。
（六）管理、指导、监督全区法律援助和“148”法律服务工作。
（七）负责全区司法行政系统执法监督工作；会同区人民法院指导人民陪审员工作。
（八）承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。
二、单位构成情况
（一）内设机构：政治处、办公室、法制宣传教育科、基层工作科、公证律师工作管理科、社区矫正工作管理科、法律援助工作管理科（区法律援助中心）、北区司法所。
（二）下属单位：常州市武进公证处、区社会矛盾纠纷调处中心。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，全区司法行政系统以全面推进矛盾纠纷排查调处全覆盖、法治宣传教育全覆盖、特殊人群服务管理全覆盖和公共法律服务全覆盖“四个全覆盖”为重点，充分履行司法行政职能，为全区经济社会协调发展创造良好法治环境。全年排查矛盾纠纷6027次，受理矛盾纠纷4619件，调解4619件，调解成功4581件，调解率和调解成功率分别达100%和99%；开展各类大型法制主题宣传活动90余场，举办法制讲座80余场，发放法制宣传资料25万余份，受众人群达30万余人；接收社区服刑人员566人，接收刑释人员416人，解除矫正520人，未发生一起重新犯罪；办理各类法律援助案件644件，受援人次647人次，帮助受援人员追回劳动报酬、赔偿、补偿等金额达1163.15万余元，接待来访3822人次，解答12348电话咨询2658件次；办理各类公证事项7334件，实现零投诉、零错证，公证收费680万元，年增长9.1%。
第二部分 司法局2016年度部门决算表
2016年武进区司法局收入支出决算总表
公开01表
金额单位：元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
按支出性质
一、财政拨款收入
19488948.60
一、一般公共服务支出
一、基本支出
11423236.10
其中：政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、项目支出
8065712.50
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
17765231.60
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
294149.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1429568.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
19488948.6
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2016年武进区司法局收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
204
公共安全
20406
司法
2040601
行政运行
9699519.10
9699519.60
2040604
基层司法业务
1377200.00
2040605
普法宣传
675500.00
2040606
律师公证管理
1450000.00
2040607
法律援助
590000.00
金额单位：万元
204699
其他司法支出
3973012.50
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
107748.00
2100502
事业单位医疗
66576.00
2100503
公务员医疗补助
119825.00
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
647107.00
2210202
提租补贴
600649.00
2210203
购房补贴
181812.00
2016年武进区司法局支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
2016年武进区司法局财政拨款收入支出决算总表
公开04表
收 入
支 出
项 目
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
1429149.00
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
2016年武进区司法局财政拨款支出决算表
公开05表
栏次
1
2
3
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2016年武进区司法局财政拨款基本支出决算
公开06表
金额单位:元
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
10443179.70
980056.40
301
工资福利支出
7491618.00
30101
基本工资
1543973.00
30102
津贴补贴
4932796.00
30103
奖金
720700.00
30104
社会保障缴费
302
商品和服务支出
30201
办公费
96917.17
30202
印刷费
34000.00
30205
水费
25095.68
30206
电费
199962.62
30207
邮电费
26008.34
30209
物业管理费
111600.00
30213
维护费
2000.00
30215
会议费
33307.00
30216
培训费
15678.50
30217
公务接待费
5074.00
30226
劳务费
172599.00
30228
工会费
79727.00
30231
公务用车运行维护费
82047.39
30299
其他商品和服务支出
96039.70
303
对个人和家庭的补助
2951561.70
30302
退休费
1513833.70
30305
生活补助
8160.00
30307
医疗费
30311
30312
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
……
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2016年武进区司法局一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
公共安全支出
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2040699
600619.00
2016年武进区司法局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
维修（护）费
工会经费
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年武进区司法局财政拨款
“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
金额单位元
“三公”经费
“三公”经费 合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
169924.39
87877.00
28318.50
相关统计数：
统计数
因公出国（境）团组数(个)
因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
4
国内公务接待批次(个)
22
国内公务接待人次(人)
1200
国（境）外公务接待批次(个)
国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
参加会议人次(人)
组织培训次数(个)
参加培训人次(人)
650
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
本年收入
本年支出
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2016年武进区司法局机关运行经费支出决算表
公开11表
机关运行经费支出决算
科目编码
30203
咨询费
30204
手续费
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
2016年武进区司法局政府采购支出决算表
公开12表
单位：元
采购品目大类
采购决算
财政性资金
其他资金
一、货物
42600.00
二、工程
三、服务
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分 常州市武进区司法局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
司法局2016年度收入、支出总计19488948.60元，与上年20022644.40元相比收、支总计各减少533695.80元，减少2.74%。主要原因是区财政局减少项目经费支出。其中：
（一）收入总计19488948.60元。包括：
财政拨款收入19488948.60元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年20022644.40元相比减少533695.80元，减少2.74%。主要原因是区财政局减少项目经费支出。
（二）支出总计19488948.60元。包括：
1．公共安全（类）支出17765231.60元，主要用于司法行政和各项专项业务经费。与上年18755200.40元相比减少989968.80元，减少5.58%。主要原因是司法行政经费和专项业务经费的减少。
2．医疗卫生与计划生育支出294149.00元，主要用于医疗保障开支。与上年268703.00元相比，增加25446.00元，增加8.64%，主要原因是人员经费增加。
3．住房保障支出1429568.00元，主要用于住房公积金开支。与上年995841.00元相比，增加433727.00元，增长30.34%，主要原因是人员工资的增加和提取住房保障比例增加。
二、收入决算情况说明
司法局本年收入合计19488948.60元，其中：财政拨款收入19488948.60元，占100 %。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
司法局本年支出合计19488948.60元，其中：基本支出11423236.10元，占58.61%；项目支出8065712.50元，占41.39%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
司法局2016年度财政拨款收、支总决算19488948.60元。与上年20022644.40元相比，财政拨款收、支总计各减少533695.80元，减少2.74%。主要原因是区财政局减少项目经费支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。司法局2016年财政拨款支出19488948.60元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少533695.80元，减少2.74 %。主要原因是区财政局减少项目经费支出。
司法局2016年度财政拨款支出年初预算为15213400元，支出决算为19488948.60元，完成年初预算的128.10%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政局追加的人员经费支出。其中：
（一）公共安全（类）
1．司法（款）行政运行（项）。年初预算为13960900元，支出决算为17765231.60元，完成年初预算的127.25%。决算数大于预算数的主要原因区财政局追加人员经费开支的增加。
2．医疗卫生与计划生育支出。年初预算数为267400元，年终决算数294149.00元。
3．住房保障支出。年初预算为985100元，年终决算数为1429568.00元，完成年初数的145.12%。增加的原因是人员工资的增加和提取住房保障比例的增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
司法局2016年度财政拨款基本支出11423236.10元，其中：
（一）人员经费10443179.70元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费980056.40元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。司法局2016年一般公共预算财政拨款支出19488948.60元，与上年20022644.40元相比减少533695.80元，减少2.74%。主要原因是区财政局减少了项目经费支出。司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15213400.00元，支出决算为19488948.60元，完成年初预算的128.10%。决算数大于年初预算的主要原因是区财政追加的人员经费支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11423236.10元，其中：
（一）人员经费10443179.70元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费980056.40元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
司法局2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出82047.39元，占“三公”经费的48.26%；公务接待费支出87877.00元，占“三公”经费的51.74%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出82047.39元。其中：
公务用车运行维护费决算支出82047.39元，完成预算18万元的 45.56%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约和公车改革减少了2辆公车。公务用车运行维护费主要用于汽车保险、用油、维修、高速公路缴费等。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3．公务接待费87877.00元（主要是国内公务接待支出）。
国内公务接待支出87877.00元，决算数大于预算数的主要原因上级领导、外县市单位来视察、调研专项活动的餐饮费等。2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待22批次，1200人次。主要为接待上级领导、外县市单位来视察、调研专项活动的餐饮费等。
司法局2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出33307.00元，决算数大于预算数的主要原因召开全区司法行政工作会议、“六五”普法考核验收、社区矫正、法律援助等。206 年度全年召开会议22个，参加会议1200人次。主要为召开全区司法行政工作会议、“六五”普法考核验收、社区矫正、法律援助等。
司法局2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出28318.50元，决算数大于预算数的主要原因公证人员、普法骨干培训、社区矫正志愿者、律师等法律工作者培训。2016 年度全年组织培训3次，组织培训650人次。主要为培训普法骨干、社区矫正志愿者、律师、法律工作者。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
司法局2016年政府性基金预算财政拨款年初没有预算，去年没有支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出980056.40元，比2015年1278590.00元减少298533.60元，降低23.35%。主要原因是：厉行节约。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额42600元，其中：政府采购货物支出42600元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆。
打印
下载本信息公开文件
苏公网安备32041202000001号
