一、部门概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章，拟定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2．制定全区法制宣传教育规划并组织实施；牵头实施全区民主法治村（社区）建设工作；指导督促全区各镇、各部门和各行业的法制宣传教育、依法治理工作。

3．管理、指导、监督全区公证、律师、基层法律服务工作，负责区基层法律服务工作者协会的日常工作。

4．指导、监督全区基层司法所建设和人民调解工作，指导全区社会矛盾纠纷大调解工作，参与社会治安综合治理工作。

5．管理、指导、监督全区社区矫正和帮教安置工作。

6．管理、指导、监督全区法律援助和“148”法律服务工作。

7．负责全区司法行政系统执法监督工作；会同区人民法院指导人民陪审员工作。

8．承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标

1．工作任务

深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照区委十二届二次全体（扩大）会议的部署，紧密围绕区委区政府“创新强区，实干富民，建设强富高美新武进”的目标，配合区委、区政府五个三年行动计划的实施，以提高法律宣传、法律服务、法律保障的质量和效益为根本，推进司法行政“四个全覆盖”工作，进一步破解难题，补齐短板，改革创新，提高能力，为全区经济发展和社会稳定多作贡献，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

2．总体目标

以“整体工作全市争前列，特色工作全省创品牌”为工作目标，健全完善公共法律服务体系，全面深化“七五”普法工作，大力加强人民调解工作，全面推进社区矫正执法标准化建设，大力实施法律保障工作，全面提升司法行政各项工作水平。

（三）部门机构设置和所属单位情况

1．内设机构：政治处、办公室、法制宣传教育科、基层工作科、公证律师工作管理科、社区矫正工作管理科、法律援助工作管理科（区法律援助中心）、局北区司法所。

2．下属单位：常州市武进公证处、区社会矛盾纠纷调处中心。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年财政预算定额标准：

1．商品和服务支出8000元/人.年（公务费6000元，业务费2000元/人年）。

2．福利费240元/人.年。

3．工会费1600元/人.年。

4．公务用车运行维护费3万元/车.年。

5．工资福利支出及离退休经费、住房公积金、提租补贴、购房补贴均按2016年10月财政统发工资标准计算。

6．行政单位医疗、公务员医疗补助分别按在职工资总额的8%和5%计算。

7．从紧从严编制项目预算，做到依据充分、数据测算详实，保证重点支出。

二、2017年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预〔2017〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

财政拨款1790.75万元（含经开区121.07万元）：指由一般公共预算的财政拨款数 。其中公共预算1790.75万元（含经开区121.07万元），均为预算内拨款。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。其中公共安全支出1622.25万元、医疗卫生与计划生育支出26.19万元、住房保障支出142.31万元。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

①基本支出888.45万元：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出524.72万元、商品服务支出65.44万元、对个人和家庭的补助298.29万元。

②项目支出902.30万元：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《收支预算总表》收入数一致 。

收入预算(一般公共预算资金)1790.75万元。

（三）支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《收支预算总表》支出数一致。

支出预算1790.75万元，其中：基本支出888.45万元、项目支出902.30万元。

（四）财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

财政收入（一般公共预算）1790.75万元、财政拨款支出1790.75万元（其中：基本支出888.45万元、项目支出902.30万元）。

（五）财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

财政拨款支出1790.75万元，其中：行政运行777.40万元、基层司法业务138.80万元（其中经开区34.17万元）、普法宣传93.00万元（其中经开区11.00万元）、律师公证管理费150.00万元、法律援助59.00万元(其中经开区11.00万元）、其它司法支出404.05万元、行政单位医疗10.47万元、事业单位医疗6.63万元、公务员医疗补助9.09万元、住房公积金64.45万元、提租补贴58.11万元、购房补贴19.75万元。

（六）财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

财政拨款基本支出888.45万元，其中：基本工资151.85万元、津贴补贴344.37万元、社会保障28.50万元、办公费2.00万元、印刷费2.00万元、水费3.00万元、电费13.80万元、邮电费2.00万元、物业管理费11.60万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费0.80万元、工会经费7.56万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出5.00万元、退休费155.16万元、生活补助0.82万元、住房公积金64.45万元、提租补贴58.11万元、购房补贴19.75万元。

（七）政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

一般公共预算支出1790.75万元，其中：行政运行777.40万元、基层司法业务138.80万元（含经开区34.17万元）、普法宣传93.00万元（含经开区11.00万元）、律师公证150.00万元、法律援助59.00万元（含经开区11.00万元）、其他司法支出404.05万元、行政单位医疗保障10.47万元、事业单位医疗保障6.63万元、公务员医疗补助9.09万元、住房公积金64.45万元、提租补贴58.11万元、购房补贴19.75万元。

（九）一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出888.45万元，其中：基本工资151.85万元、津贴补贴344.37万元、社会保障28.50万元、办公费2.00万元、印刷费2.00万元、水费3.00万元、电费13.80万元、邮电费2.00万元、物业管理费11.60万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.80万元、工会费7.56万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出5.00万元、退休费155.16万元、生活补助0.82万元、住房公积金64.45万元、提租补贴58.11万元、购房补贴19.75万元。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

机关运行经费支出65.44万元，其中：办公费2.00万元、印刷费2.00万元、水费3.00万元、电费13.80万元、邮电费2.00元、物业费11.60万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.80万元、工会费7.56万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（十一）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

1．公务用车运行维护费12.00万元;

2．公务接待费0.60万元;

3 . 会议费2.00万元;

4 . 培训费2.00万元。

合计：16.80万元。

（十二）政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

本部门采用集中采购货物4.26万元，其中：空调（格力）2.26万元、电脑（联想）2.00万元。

三、2017年度部门预算安排情况说明

说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。

（一）预算收入

2017年部门预算收入1790.75万元（含经开区121.07万元）。

（二）支出预算

2017年预算支出1790.95万元（含经开区121.07万元）。

1．按支出功能科目分类，年度预算支出包括以下内容：

⑴ 行政运行777.40万元，主要用于开展本单位工作任务而发生的基本支出。

⑵ 项目支出902.30万元，主要用于开展本单位工作任务而发生的项目支出。

⑶ 医疗卫生支出26.19万元，主要用于单位职工医疗保障支出。

⑷ 住房保障支出142.31万元，主要按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

2．按支出经济科目分类，年度预算支出包括以下内容：

⑴ 基本支出888.45万元，包括人员经费、商品和服务支出、个人和家庭补助支出。

——工资福利支出524.72万元，指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保障。

——商品和服务支出65.44万元，指单位在日常工作中购买商品和服务的支出。如办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车维护费等。

——对个人和家庭的补助298.29万元，指用于对个人和家庭的补助专业，如退休费、生活补助、住房公积金等。

⑵ 项目支出902.30万元

——基层司法业务138.80万元（其中经开区34.17万元）。

——普法宣传93.00万元（其中经开区11.00万元）。

——律师公证管理150.00万元。

——法律援助59.00万元（其中经开区11.00万元）。

——其它司法支出404.05万元。

2017年武进区司法局 政府采购预算表

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购           

    2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。