常州市公安局武进分局2016年部门决算及“三公”经费决算情况

目  录

第一部分  部门概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成情况

（三）2016年度主要工作完成情况

第二部分  2016年度部门决算表

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 财政拨款支出决算表

公开06表 财政拨款基本支出决算表

公开07表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开11表 机关运行经费支出决算表

公开12表 政府采购支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

（一）常州市公安局武进分局主要职能

常州市公安局武进分局是常州市武进区人民政府主管武进公安工作的职能部门，在区委、区政府和常州市公安局的领导下，依法履行以下职责：

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全区公安工作。

2、掌握影响社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事件。

4、组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5、依法管理国籍，组织指导出境入境和外国人在我区居留旅行的有关管理工作。

6、组织指导、监督全区消防工作。

7、组织指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、驾驶员以及非机动车辆管理工作。

8、组织指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作。

10、组织指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全区公安机关对看守所、拘留所、戒毒所、收容教育所等管理工作。

11、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。

12、组织指导全区公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障。

13、组织指导全区公安队伍建设和公安宣传工作。

14、承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

根据预算管理有关规定，常州市公安局武进分局部门预算有分局本级（含25个内设机构），以及32个二级核算单位组成，单位性质均属于行政单位。经费管理方式实行“一级财政，二级核算”的管理体制。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，分局在区委、区政府和上级公安机关的正确领导下，紧紧围绕全区“四大战役”和市局“五个现代”的总体工作布局，以健全完善立体化现代化治安防控体系为主线，以全面深化公安改革、扎实推进“四项建设”为抓手，不断转变思路理念、优化体制机制、夯实基层基础、创新现代治理、提升素质能力，推动公安工作和队伍建设取得了新的发展进步，为又好又快推进“两个率先”创造了最佳治安环境。

1、深化合成作战，提升打击破案能力。

2016年，分局主动应对刑事犯罪新特点、新趋势，牢固树立“整体侦查”和“合成作战”理念，更加合理地配置各类侦查资源，构建全警参与破案的合成作战工作机制，推动打击破案水平全面提升。

一是完善打击机制。深入推进打防管控“百日会战”、打击“盗抢骗”、打击网络诈骗犯罪“雷霆行动”等专项行动，全力提升打处绩效。年内，共抓获刑事作案成员4252人，同比上升7.3%。年内，8起命案全破，刑事案件、“八类案件”、侵财型案件破案率同比分别上升7.8、16.7和6.2个百分点。

二是夯实打击基础。加强合成作战平台功能开发，得到了公安部、省厅领导的充分肯定。加强刑事技术信息化建设，完善现场统勘制度，全年共勘查现场4838起，全部刑事案件和十三类案件现场勘查率均达100%；6月初，分局刑大技术室受邀在全国公安机关现场勘查新机制培训班上作经验介绍。

2、注重人技结合，提升治安管控能力

2016年，分局以警务实战化和基础信息化建设为牵引，突出体制机制创新和科技手段应用，全面提升了大开放、大流动环境下的社会治安掌控能力，全年违法犯罪警情同比下降6.7%。

一是扎实推进巡防重组。完善实战指挥体系，升级指挥中心大屏和智能化指挥调度系统，扁平指挥和精确调度能力大幅提升。优化巡防工作布局，用足用好屯兵点、武装巡逻车、派出所巡防中队、机关夜巡队等巡逻力量，完善“巡接合一”等工作机制，有效提升社会面见警率、管事率和抓获率。加强专职巡防队伍建设，全面强化了对警情高发部位、治安乱点、重点路段等部位的防范控制。建立完善街面警情实时研判、治安形势动态研判等工作机制，为调整街面布警提供及时、全面、精准的信息支撑，确保“警力跟着警情走”。

二是持续加强技防建设。大力推进社会面技防监控建设，完成“3.20”工程四期建设，新建高清卡口62套、简易卡口486套，高清抓拍机672台、高空球机98台，覆盖全区180个车道、544个小区出入口。在湖塘地区实施“平安卡”工程，新建 “平安卡”智能门禁系统48套，通过“平安卡”信息登记比对，协助上海破获一起价值50万元的信用卡诈骗案件。扎实推进数据资源采集会战，采集就诊人员信息、商场会员信息等社会信息300余万条。

三是全面管控治安要素。规范和加强社区警务工作，全年社区民警共提线破案757起，社区警务绩效考核位列全市第一。加强重点行业、重点场所和重点阵地管控，对全区1700余家行业单位、1.9万余名从业人员进行了兜底翻，旅馆、寄递行业全部安装智能终端。扎实推进“三实会战”，为社区民警配发150台移动警务终端，有效登记流动人口53.4万余人，纯新登记暂住人口13.1万人。按照“成效+长效”原则，紧盯4个重点地区和49个案件高发部位，常态化开展“三查”行动，查获违法犯罪嫌疑人452人。

3、坚持民意导向，提升服务治理能力

2016年，分局牢固树立现代治理理念，按照“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理 ”的要求，不断创新和加强公安服务管理工作，赢得了社会公众的良好口碑。

一是规范执法促公平。加强执法主体建设，严格落实民警学法考试、执法资格等级考试、应知应会法律知识摸底考试等制度，常态化组织庭审旁听、法制培训、执法考试等活动，着力提升民警法制素养和执法水平。加强执法监督，开展“体检式”执法检查和“全覆盖”执法考评，全面、整体评估基层单位执法运行状态，真正做到“检查一个、整改一个、规范一个”。

二是强化监管除隐患。持续开展交通违法行为专项整治，全力营造良好的交通出行环境，全区道路交通事故死亡人数和道路交通事故受伤人数同比分别下降5%、24.7%。推进智慧交通建设，充分运用道路交通大数据应用系统和交通流量监测、诱导发布系统，提升交通智能化管理水平。完善消防安全社会化监管体系，建立完善消防安全网格化管理和隐患动态排查、挂牌整治机制，全年共督促隐患整改43509处。严格落实危化品单位“五个全面见底”要求，对全区25家剧毒品企业、105家加油站和13家放射物品单位进行滚动排查，有效消除安全隐患。

三是优化服务赢满意。全警全力投入抗汛救灾工作，共计出动警力1.1万余人次，接报涉汛涉灾警情1344起，配合党委政府转移受灾群众1.3万余人，化解涉汛涉灾矛盾235起。全力打击经济领域犯罪活动，全年共破获各类经济犯罪案件55起，抓获犯罪嫌疑人93人，挽回经济损失4000余万元。优化公安行政服务，围绕经侦、交通、消防、治安、出入境等业务，推出了一批符合武进实际的服务企业发展和便民利民惠民新措施，受到群众广泛好评。年内，分局出入境窗口共办理各类证件63440份，同比上升4%，湟里出入境分理点投入运转。

4、狠抓作风建设，提升队伍素质能力

2016年，分局牢牢把握队伍“正规化、专业化、职业化”建设方向，创新队伍管理机制，有效增强了队伍政治定力、提升了队伍素质能力、激发了队伍生机活力。

一是强化思想引领。深入开展“两学一做”学习教育，认真做好学习讨论、专题党课等“规定动作”，创新典型示范、警示教育、实战比武等“自选动作”，促进全体党员民警自觉尊崇党章、遵守党规，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。在全局开展“弘扬阳湖精神，勇当时代先锋”大讨论活动，大力弘扬“不避责任、勇挑重担；不畏艰险、勇往直前；不满小成、勇于超越；不甘落后、勇立潮头”的阳湖精神，队伍“精气神”明显提升，区委专门下发向新城派出所陈静同志学习的专题文件。

二是紧贴实战练兵。制定《武进分局能力提升三年训练规划》，常态化开展岗位练兵、轮值轮训等业务培训和实战演练，全面提升民警素质能力。年内，共开展“学习日”活动6次，各类大讲堂及培训活动50余次，2000余人次民警参加培训。认真组织开展“补短板提能力、解难题促改革”练兵考核活动，举办小教员班、全局民警轮训班、骨干民警强化班、基层所队长必训班等13个班次，1000余人次参训。建强分局实战教官队伍，选派6位同志分别参加省厅、市局实战教官能力提升训练班，要请南京森林警官学院教官来局送教，推动全局教育训练工作迈上新台阶。

三是严肃纪律作风。以市局“对抗式暗访”和驻点巡察为契机，全面排查队伍中存在的各类安全隐患和问题，先后整改各类具体问题31项。坚持从严治警方阵不动摇，严格执行民警轻微违纪违规警示教育制度，狠抓检查监督。建立完善战时督查、联合督查、专项督查等工作机制，狠抓检查监督，提高队伍执行力。年内，共开展督查检查756次，检查单位478个次，发现各类问题209项，提出督察建议189件，编发督察提醒33期、督察通报9期，督察通报和提醒492人次。

第二部分　2016年度部门决算表

具体公开表（01—12表）见附件

第三部分  2016年度部门决算情况说明

1、      收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计45540.67万元，与上年相比，收入、支出总计各增加13104.46

万元，增加40.40%。主要原因：公共安全支出增加12112.17万元，医疗保障支出增加109.08万元，住房保障支出增加883.21万元。

其中：

（一）收入总计45540.67万元。包括：

1．财政拨款收入45540.67万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上

年相比增加13104.46万元，增加40.40%。主要原因：公共安全支出增加12112.17万元，医疗保障支出增加109.08万元，住房保障支出增加883.21万元。

（二）支出总计45540.67万元。其中：

公共安全（类）支出40461.38万元 ，主要用于基本支出28652.64万元、项目支出

11808.74万元。与上年相比增加12112.17万元，增加42.72%。主要原因：基本支出增加5676.84万元、项目支出增加6435.33万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计45540.67万元，其中：财政拨款收入45540.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45540.67万元，其中：基本支出33731.93万元，占74.07%；项目支出

11808.74万元，占25.93 % 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入、支出总决算45540.67万元。与上年相比，财政拨款收入、

支出总计各增加13104.46万元，增加40.40%。主要原因是公共安全支出增加12112.17万元，医疗保障支出增加109.08万元，住房保障支出增加883.21万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出45540.67万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加13104.46万元，增加40.40%。主要原因是公共安全支出增加12112.17万元，医疗保障支出增加109.08万元，住房保障支出增加883.21万元。

2016年度财政拨款支出年初预算为28671.20万元，支出决算为45540.67万元，完成年初预算的158.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加 9959.85 万元、项目支出增加6909.62 万元。其中：

（一）公共安全（类）

公安（款）行政运行（项）。年初预算为19785.91万元，支出决算为26958.15万元，完成年初预算的136.25%%。决算数大于预算数的主要原因：武进区财政局按照政策和文件要求追加的人员经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出33731.93万元，其中：

（一）人员经费30482.56万元。主要包括：基本工资3968.47万元、津贴补贴16199.73万元、奖金3852.28万元、社会保障缴费879.76万元、离休费38.20万元、退休费1316.38万元、退职费4.24万元、生活补助23.95万元、住房公积金1910.88万元、提租补贴961.44万元、购房补贴1327.21万。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费3249.38万元。主要包括：办公费59.51万元、印刷费9.35万元、水费30.49万元、电费287.84万元、邮电费35.27万元、物业管理费84.52万元、差旅费34.59万元、维修（护）费61.46万元、会议费24.38万元、培训费75.23万元、公务接待费22.56万元、专用材料费12.31万元、工会经费228.21万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费573.9万元、其他商品和服务支出1694.49万元（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出45540.67万元，与上年相比增加13104.46万元，增加40.40%。主要原因是公共安全支出增加12112.17万元，医疗保障支出增加109.08万元，住房保障支出增加883.21万元。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28671.20万元，支出决算为 45540.67万元，完成年初预算的158.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加9959.85万元、项目支出增加6909.62万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出33731.93万元，其中：

（一）人员经费30482.54万元。主要包括：基本工资3968.47万元、津贴补贴16199.73万元、奖金3852.28万元、社会保障缴费879.76万元、离休费38.20万元、退休费1316.38万元、退职费4.24万元、生活补助23.95万元、住房公积金1910.88万元、提租补贴961.44万元、购房补贴1327.21万。

（二）公用经费3249.38万元。主要包括：办公费59.51万元、印刷费9.35万元、水费30.49万元、电费287.84万元、邮电费35.27万元、物业管理费84.52万元、差旅费34.59万元、维修（护）费61.46万元、会议费24.38万元、培训费75.23万元、公务接待费22.56万元、专用材料费12.31万元、工会经费228.21万元、福利费15.25万元、公务用车运行维护费573.9万元、其他商品和服务支出1694.49万元（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016年财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车运行维护费支出573.90万元，占“三公”经费的96.22%；公务接待费支出22.56万元，占“三公”经费的3.78%。具体情况如下：

1、公务用车运行维护费决算支出573.90万元，完成预算的55.17%，决算数小于预算数的主要原因：（1）常州市区域调整，调减经开区有关派出所及交警中队的公务用车运行维护费123万元；（2）武进区财政局调减预算指标32.20 万元；（3）武进区财政局收回预算指标227.90万元。

公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量277辆。

2、公务接待费22.56万元。其中：

国内公务接待支出22.56万元，完成预算的95.15 %，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出。国内公务接待主要为接待全国公安系统考察交流、各级公安机关检查督察工作等，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待292批次，4403人次。主要为接待全国考察交流及检查督察的公安机关。

2016年度财政拨款安排的会议费决算支出24.38万元，完成预算的81.27 %，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出。2016 年度全年召开会议89个，参加会议602人次。主要为召开公安业务工作会议。

2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出75.23万元，完成预算的50.15%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出。2016年度全年组织培训78个，组织培训1286人次。主要为功模培训21.85万元、警衔晋升培训23.64万元、其他专项培训29.74万元。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款，我局无该项目的本年收入及支出决算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出3249.38万元（与部门决算中行政单位中“商品和服务支出”保持一致），比2015年减少598.87万元，降低15.56%。主要原因是：常州市区域调整，调减原邹区镇、奔牛镇、郑陆镇及经开区有关派出所及交警中队的公务用车运行维护费342.28万元，调减公用经费181.91万元。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4684.83 万元，其中：政府采购货物支出1184.83万元，工程3500万元。。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆277辆，其中，一般执法执勤用车252 辆、特种专业技术用车25 辆；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

常州市公安局武进分局

2017年8月28日 

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