武进国家高新技术产业开发区2017年部门预算

          一、主要职责

　　 武进国家高新技术产业开发区党工委、管委会在区域范围内行使全面领导和管理职能，主要负责南夏墅街道、武进高新区北区范围内党的建设、群团、干部人事、编制管理、社会管理工作；主要负责高新区经济发展、招商引资、规划建设、国土管理、财税管理等工作；负责高新区和前黄镇一体化规划建设相关工作。

　　 （一）贯彻执行法律法规及党和国家的路线、方针、政策，编制辖区经济社会发展规划并组织实施。

　　 （二）组织开展辖区内自主创新、高新技术产业化和高新技术改造传统产业工作，加快研发和转化国际领先科技成果以及协助管理国家和省、市级高新技术企业和重点产品。

　　 （三）研究制定辖区内投资优惠政策，组织开展对外经济技术交流合作、招商引资和人才引进工作。

　　 （四）负责辖区内党的建设，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、机构编制、干部人事和群团工作。

　　 （五）负责辖区内产业发展、科技、统计、人力资源和社会保障、安全生产、环境保护工作和企业服务工作。

　　 （六）负责辖区内规划管理、建设管理、国土管理、城市管理、拆迁安置等工作。

　　 （七）负责辖区内财政收支管理，做好预算、决算、审计监督、财政监督和国有资产管理和协调工作。

　　 （八）负责辖区内社会治安综合治理、文化、教育、卫生、社区管理等社会事务管理工作。

　　 （九）负责辖区内基本农田保护、水利建设等农业农村工作。

　　 （十）负责前黄镇一体化规划建设相关工作。

　　 （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　 二、部门内设机构情况

　　 根据上述主要职责，武进国家高新技术产业开发区党工委、管委会下设办公室、党群工作部（挂新经济社会组织党工委牌子）、监察局、综合保税区管理局、经济发展局、规划建设和城市管理局、招商局、科学技术局、财政局、投资促进服务局。

　　 三、2017年武进国家高新区主要工作和目标

　　 2017年工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和历次全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委“两聚一高”的奋斗目标、市委“一城一中心一区”的发展定位和区委“创新强区，实干富民”的发展主题，坚持精明发展、精心服务、精益管理不动摇，大力实施产业精明增长、科技创新引领、重大项目招引、生态文明建设、现代服务业提升等五个三年行动计划，立足质效提升，全面深化改革，加快补长短板，全力打造“两聚一高”发展高新区版本，用实实在在的发展成效为高新区成立20周年献礼。

　　     2017年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长8.5%以上；一般公共预算收入增长5%以上；固定资产投资增长8%以上；实际利用外资和进出口总额有所增长。

　　     （一）狠抓招商引资，增强发展动能。项目要紧盯不放。聚焦高端装备、节能环保、电子信息、轨道交通四大主导产业和机器人、智电汽车两张产业名片，围绕产业链招引项目，进一步放大产业的特色竞争优势，推动产业集群化、智能化、高端化、特色化、服务化发展；围绕龙头企业以商招商，做大做强产业集群，进而形成产业生态圈；抢抓当前央企、国企重组改革契机，以加强本土企业与央企合资合作为抓手，争取引进一批央企项目和国企投资；全面梳理和推进增程发动机、日本汽车零部件等一批重点在谈项目，不断壮大项目库。活动要紧抓不松。继续主攻德国、日本等招商重点区域，主动拜访跨国公司驻沪分支机构；积极参加行业展会、中小企业峰会，强化委托招商、代理招商和专题推介，深化与境内外知名中介、行业协会及专业人士、行业龙头企业的交流合作；充分发挥本地企业的联络效应，多渠道广泛收集项目信息；坚持重点活动和专题招商相结合，精心组织好每一次专题招商活动。团队要紧张快干。牢固确立“以月保季、以季保年”意识，抓在前、干在先，确保大项目引进和到账外资始终在全区保持主力军地位；继续优化项目服务，着力解决在谈项目推进过程中的难题瓶颈，帮助在谈项目尽快开展各项前期工作，力争早日形成一批新的开工重点项目。

　　     （二）深化转型升级，提升发展质量。重点项目建设要提速。认真落实全市“重大项目提升年”要求，对接、挖掘各类项目信息，编排好重点项目库，力争把更多更好的重点项目纳入省、市、区各级重点项目建设计划；严格落实重点项目领导挂钩制，排出项目开工进度表，及时掌握项目建设动态，严格控制项目建设周期，确保重点项目早开工、早建设、早投产。资本市场运作要提效。抢抓企业上市和新三板挂牌的政策机遇和市场机遇，按照排出一批、培训一批、签约一批、股改一批、报审一批、挂牌一批的流程，建立园区上市及新三板挂牌企业梯队，努力打造资本市场的“武进高新区板块”，全年确保IPO报会企业1家、新三板挂牌企业5家、新三板后备企业库保持在20家以上。企业转型升级要提质。通过组织“两化融合”企业培训，以及省、市级“两化融合”试点示范企业和项目申报，进一步推进“两化融合”项目的集聚发展，加快先进适用信息技术在工业领域的普及应用；制定高新区质量品牌培育计划，通过现场调研、业务指导、宣传培训等方式，多渠道引导企业开展产品质量提升、品牌文化培育和品牌内涵塑造；组织企业参加先进质量管理、标准化知识培训，鼓励企业参与国家、行业标准制定并积极申报市长、区长质量奖，申报各级商标、名牌产品；继续做好机器人特色产业园等各类平台申报工作，为高新区产业发展打造更多的亮点特色；督促企业全面加快安全标准化创建工作，力争规模以上工业企业全部通过安全生产标准化评审。

　　     （三）加力创新创业，营造发展氛围。创新项目要加快集聚。围绕“基金+基地”模式，以基金带项目，建立稳定的项目信息渠道招引优质项目，全年力争新增有效项目信息100个，签约项目30个；在新兴产业领域，引进具有科技成果转化和公共服务能力的产业技术服务平台，构建集检验检测、咨询服务、产业配套等为一体的专业化技术服务网络，全年力争引进平台类项目3-5个。创业氛围要加力营造。以国家“双创”示范基地建设为抓手，全力营造大众创业、万众创新的浓厚氛围，鼓励各类组织和机构创办多种形式的孵化器，特别是互联网+孵化器和众创空间的建设，为创新创业提供充足的发展空间和深层次的专业化服务，年内争取申报国家级众创空间1家；根据不同产业方向或项目类别，在众创服务中心分层次、多批次举办主题月、活动周、项目路演及“武南创智汇”等形式多样的活动，为双创企业提供一站式项目申报咨询与受理平台。倡导作用要加大发挥。帮助企业开展各类申报，倡导形成以创新“引擎”企业为龙头、科技型上市培育企业为骨干、高新技术企业为主体的创新型企业集群；依托常州科教城资源优势，倡导产学研对接，组织开展政策推介、创新论坛、成果展示、技术转移等多种形式的科技合作对接活动；谋划推进创新券的应用和推广，倡导科技金融环境，促进科技资源的开放共享，同时，引导和促进银行、保险、担保及创投机构等各类资源创新金融产品，实现科技创新链条与金融资本链条的有机融合，并通过和江南银行、担保公司以及省生产力中心的合作，推出更多金融产品，满足科技型中小微企业的融资需求；引导企业组建高价值专利培育示范中心，倡导实施知识产权运用能力培育计划，深化与江苏省产业知识产权公共技术服务中心、常州佰腾科技有限公司等机构的合作，鼓励企业开展知识产权管理标准化及企业知识产权管理规范国标认证工作。

　　     （四）完善平台功能，优化发展形象。产城融合示范区建设要更加快。加快推进高新区“一城、一市、一区”产城融合实践，具体来说，就是要抢抓科教城东扩契机，主动融入科教城创新创业板块，加快建设天安数码城、众创服务中心、中德创新园区，承接创新产业转移；依托地铁1号线、城际高铁与地铁换乘枢纽人流汇集功能，以公园建设、商业综合体、房地产开发、老街改造、绿化生态环境建设为重点，布局公共体育设施及场馆，营造良好的居住与生活环境，打造南夏墅城市副中心区域；继续以城市功能为主导，不断完善生活配套，陆续规划建设学府小学、火炬路幼儿园、永安河环境整治等一批功能配套项目，完善滞后欠缺的相关设施，提升北区城市品质。生态区建设要更加严。对照全省“263”环保专项行动要求，下大决心、花大力气加强生态保护和环境治理；树立“全面从严”的环境监管执法理念，全面巩固环保大检查工作成果，努力遏制“两违”现象发生，继续做好环评预审、环境管理、环保信访调处、咨询和宣传培训等日常工作，推进环保“三同时”验收；根据《高新区网格化环境监管体系实施方案》，将生态文明相关任务和环保局下达的各项工作任务合理分解到南夏墅、北区以及核心区3个子网格，各子网格对管辖区域内的网格职能负责，进而实现高新区环境监管网格化体系的有效运行。综保区建设要更加好。积极打造跨境贸易电子商务、进口肉类指定查验场及进出口商品展示直销中心三大功能平台，不断拓展综保区功能；以“保税+”为核心，全面挖掘现有项目潜力，重点招引一批规模化、专业化的贸易类企业；积极探索业态创新，利用研发原材料区内免税优势突破研发功能，利用检测维修高端装备功能优势突破装备制造功能，大力发展服务贸易。

　　    （五）推进改革创新，释放发展活力。要完善管理体制激活力。按照集聚资源、发挥优势、提高效率的原则，围绕服务项目进区主线，通过职能理顺、架构调整、人员优化和制度完善，主动适应开发区由行政主导的管理模式向市场主导的管理模式转变；推行职务与职级并行、自然晋升与竞争选拔相适、日常管理与年度考核挂钩的机关干部人事管理制度。要优化考核机制增动力。继续优化机关综合考评意见，不断完善两级考核两次分配体系，结合目标绩效和目标任务导向，围绕项目引进、落地、推进、服务主线，科学设置考核指标，合理分解目标任务，加强过程监控督查，严格考核结果应用，确保考核工作的科学性、激励性和实效性；根据考核结果继续实行月度评分考核和年度分档考核，拉大收入分配差距，同时对招商一线、项目服务一线、发展建设一线的业绩突出者加大破格提拔力度。要推行淘汰机制加压力。大力推行差位淘汰制，切实加强对重点工作的督促检查和问责追责，努力形成“人员能进能出、收入能高能低、干部能上能下”的干部考核管理导向，着力营造任务一级一级下达、压力一级一级传递的工作氛围。

　　 （六）强化民生保障，共享发展成果。拆迁安置要让群众有获得感。根据年度项目计划和序时要求，按时完成永安河高新区段拓浚地块的拆迁工作；排摸现有拆迁过渡户情况，根据实际情况进行提前安置，确保被拆迁户及早安置、妥善安置；认真做好自行车库、汽车车库、剩余安置房的清理及处置工作，营造公平安置环境。综合管理要让群众有安全感。认真做好城市综合管理平台建设，运用先进的信息技术平台促进“智能化”管理，加强对社会治安的实时、动态监控，严厉打击违法犯罪行为；定期开展三项排查，全面梳理和调处各类矛盾纠纷，第一时间摸清情况、找准原因，力争化解在萌芽状态；加大环境长效管理力度，探索建立管理新模式，在巡查、整改、考核、点评、绩效等环节建立更有效、更管用的机制，全面做好环境卫生整治、市容执法和“两违”整治工作，努力营造街巷道路清洁、店容店貌整齐、环境秩序井然的良好面貌。社会管理要让群众有幸福感。继续做好农村增收工作，进一步规范产权交易平台运作，规范经营好大学城夜排挡，积极探索增收新模式；持续优化“网格式”管理模式，围绕“社区环境、房屋维修、文化建设、民生实事”，打造具有自身文化内涵的宜居社区；进一步提升高新区人民医院与武进人民医院一体化办院效应，认真开展好基本医疗服务、健康教育等公共卫生工作；督促辖区学校进一步加强校园安全保卫，定期组织开展校园周边环境整治，切实保障学校和学生安全；高水平打造社会组织培育中心，继续做好社保扩面工作，加强技能培训，促进就业和再就业工作；建立困难群众资料库，动态管理大病救助、光彩基金救助、临时救助等各类资金，力争帮助更多困难家庭。

          四、武进国家高新区2017年度部门预算情况说明

        （一）武进国家高新区收支预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　 1．收入预算

　　 财政拨款182109万元：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

　　 2．支出预算

　　 （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

　　 其中：一般公共服务支出16229万元；教育支出8532万元；科学技术支出33939万元；文化体育与传媒支出200万元；社会保障和就业支出6811万元；医疗卫生与计划生育支出2802万元；城乡社区支出58408万元；农林水支出6868万元；资源勘探信息等支出40000万元；住房保障支出320万元；其他支出5000万元；预备费3000万元。

　　 （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

　　 ①基本支出23730万元，包括工资福利支出13152万元，商品和服务支出5466万元，个人和家庭补助5112万元。

　　 ②项目支出158379万元，包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

　　 （二）武进国家高新区收入预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《武进国家高新区收支预算总表》收入数一致。

　　 收入预算（一般公共预算资金-公共财政拨款资金）182109万元。

　　 （三）武进国家高新区支出预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《武进国家高新区收支预算总表》支出数一致。

　　 支出预算182109万元，其中：基本支出23730万元、项目支出158379万元。

　　 （四）武进国家高新区财政拨款收支预算总表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《武进国家高新区收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　 财政拨款收入（一般公共预算）182109万元、财政拨款支出182109万元（其中：基本支出23730万元、项目支出158379万元）。

　　 （五）武进国家高新区财政拨款支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《武进国家高新区财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　 （六）武进国家高新区财政拨款基本支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《武进国家高新区财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　 人员经费18264万元。主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

　　 公用经费5466万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　 （七）武进国家高新区政府性基金支出预算表说明

　　 本单位无政府性基金，故本表无数据。

　　 （八）武进国家高新区一般公共预算支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《武进国家高新区一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　 （九）武进国家高新区一般公共预算基本支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《武进国家高新区一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　 （十）武进国家高新区一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。一般公共预算机关运行经费支出1906万元，其中：办公费212万元，印刷费3万元，水费31万元，电费110万元，邮电费53万元，物业管理费77万元，差旅费48万元，因公出国（境）费100万元，维修（护）费83万元，租赁费201万元、会议费100万元、培训费180万元，公务接待费300万元，专用材料费10万元，劳务费34万元，工会经费54万元，福利费32万元，其他商品和服务支出278万元。

　　 （十一）武进国家高新区财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　 1、因公出国（境）费100万元，与2016年预算下降16.67%。

　　 2、公务接待费300万元，与2016年预算持平。

　　 3、会议费100万元，与2016年预算持平。

　　 4、培训费180万元，与2016年预算持平。

　　 （十二）武进国家高新区政府采购预算表

　　 本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。