各位代表：

我受区人民政府委托，向大会提交2016年预算执行情况和2017年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2016年预算执行情况

2016年，面对错综复杂的国际、国内经济形势，全区财税部门坚持稳中求进的工作总基调，主动适应新常态下的发展规律，抓好财源建设夯实收入基础，优化支出结构服务全区大局，深化财税改革激发发展活力，全年预算执行情况良好。

区十五届人大第五次会议批准的2016年全区一般公共预算收入为149.5亿元，区十五届人大第四十二次常委会批准调整为144.6亿元。全年预计完成144.6亿元，完成调整预算的100%，比上年增收4.22亿元，增长3%，其中：国税部门预计完成59.99亿元，地税部门预计完成62.22亿元，财政及其他部门预计完成22.39亿元。区十五届人大第五次会议批准的2016年全区政府性基金预算收入为132.86亿元，全年预计完成159.72亿元，完成年度预算的120.22%；国有资本经营预算收入为800万元，全年预计完成800万元，完成年度预算的100%；社会保险基金预算收入为80亿元，全年预计完成73.12亿元，完成年度预算的91.4%。

区十五届人大第五次会议批准的2016年全区一般公共预算支出为128.6亿元，区十五届人大第四十二次常委会批准调整为120亿元，全年预计支出138亿元，完成调整预算支出的115%。区十五届人大第五次会议批准的2016年政府性基金预算支出为132.44亿元，全年预计完成168.92亿元，完成年度预算的127.54%；国有资本经营预算支出为800万元，全年预计完成800万元，完成年度预算的100%；社会保险基金预算支出为66.5亿元，预计完成65.33亿元，完成年度预算的98.24%。2016年全年预算收支平衡。

2016年财政主要工作情况：

（一）强化财政收入征管，增强财政保障能力

全区财税部门克服宏观经济持续下行、产业结构深度调整、减税降费政策加码等多重压力，加强收入征管，确保财政收入平稳增长。一是及时测算下达国、地税及镇、开发区全年收入目标任务，加大税收及非税收入征收力度。二是定期召开财税库行联网会议，及时解决收入征管中存在的问题。三是发挥协税护税作用，提升综合治税力度。四是抢抓“营改增”机遇，全面清理营业税应税项目，确保税收应收尽收。

（二）优化产业扶持政策，助推经济转型升级

把握产业发展导向，优化财政资金投向，推动经济提档增速。一是兑现工业经济专项资金、科技三项费用、碳专项资金、“三位一体”等各类专项资金1.2亿元，集中助推核心产业快速发展、新兴产业创新发展，区域经济发展内生动力不断增强。二是兑现2015年度企业上市专项资金1516万元，助力企业对接资本市场，助推企业加速发展。三是落实减税降费政策，结构性降低企业税收负担，增添地方经济未来发展的持续动能。四是积极向上争取各类发展资金15亿元，支持全区经济快速、全面发展。五是深入推进“人才强区”战略，调整完善领军人才资金拨付管理办法，兑现创新创业扶持专项资金4600万元，提高产业核心竞争力。

（三）加大社会事业投入，提升社会民生福祉

1. “三农”发展有序推进。安排水利建设资金9400万元，提升农田水利基础保障能力和防洪抗旱减灾能力。安排壮大村级集体经济扶持资金700万元，激活农业、农村发展潜能。继续开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，全年实施奖补项目83个，投资总额3850万元。调整涉农补贴资金投向，发放耕地地力保护资金3685万元，覆盖农户99210户。筹措落实政策性农业保险资金2006万元，为8.21万亩水稻、7.64万亩小麦、5.88万亩林果、1164万只肉鸡办理保险，在今年我区特大暴雨及洪涝灾害中，全区参保受灾农户共获保险理赔3050万元。

2. 社保投入持续加大。一是提高各项社会保障标准。城乡居民基本养老保险基础养老金提高至210元/人·月，被征地农民养老年龄段人员保养金提高至670元/人·月，最低生活保障标准提高至730元/人·月，城市“三无”老人和孤儿补助标准提高至1430元/人·月，基本公共卫生服务补助标准提高至50元/人·年。二是落实各项保障资金。兑现企业和灵活就业人员社保补贴资金1736万元，惠及6137人次；计生奖扶、特扶资金1767万元，惠及19183人；计生一次性奖励4097万元，惠及11380人；军转干部解困资金2010万元，惠及1263人次。投入疾病应急救助资金150万元，救助280人次。安排589万元专项资金，为全区45319名农村妇女免费进行“两癌”筛查。向全区80岁以上老人发放尊老金790万元。

3. 社会事业协调发展

一是教育事业加快发展。积极落实建设资金，推进采菱小学、李公朴小学人民路校区等工程项目建设，缓解中心城区教育资源紧张、入学矛盾突出等问题；开展全区中小学教师“区管校用”管理改革，加快教师校际流动，缓解教师区域不均衡和结构性缺编矛盾；出台全区代课教师管理实施意见，核定代课教师人员总额、提高工资待遇，进一步规范编外教师队伍管理；落实专项经费，继续支持全区流动人口子女入学积分制管理和校车安全运行管理工作。

二是文体事业持续发展。围绕区委、区政府关于推动文化建设为民办实事上台阶的要求，安排500万元专项资金，支持推进公共文化服务体系建设；完善锡剧团财政经费保障办法，促进地方戏曲稳定发展；安排专项资金，支持文艺名师结对培养和文艺精品生产；实施文化馆异地搬迁、李公朴故居二期等工程项目。安排体育产业发展引导资金200万元、镇村全民健身中心建设补助资金698万元；兑现城乡一体“10分钟健身圈”建设奖补资金、学校体育场地向社会免费开放补助经费420万元。

三是卫生事业健康发展。拨付卫生院经常性收支差额区级补助资金6000万元、大型医疗设备采购区级补助资金430万元、大学生村医基层工作补助98万元；调整完善基层医疗卫生机构财政补助办法、绩效工资管理考核办法，建立财政补助与服务绩效相挂钩的补偿新机制，激发基层医疗卫生机构运行活力。安排落实公立医院改革补助及设备补助资金4020万元，推进公立医院改革。

四是生态建设有效推进。安排2.52亿元专项资金，支持农村环境综合整治、环卫保洁、垃圾处理等生态环境建设。总计投入公共自行车系统（一期）建设专项资金2288万元，建成公共自行车停放站点137个，投放自行车3000辆，打造城区公共自行车系统，倡导绿色出行理念，全年日均公共自行车使用频率超10000人次。安排公交补贴1.9亿元，优化公交线路、提高公交覆盖面，确立公共交通在城市交通出行中的主体地位，满足群众出行需求、改善城市环境。兑现新能源汽车区级配套资金1793万元，推广应用新能源汽车，减轻环境压力。

此外，在防汛救灾期间，各级财政及时安排防汛保障经费10597万元，保障防汛救灾工作有序开展；安排援疆、援藏、援青资金4926万元，积极支持边疆建设，促进社会和谐发展。

（四）深化财政管理改革，完善财政监管体系

1.预算管理改革深入推进。加大基础信息数据审核力度，提高预算编制的科学性、准确性。继续贯彻厉行节约、勤俭办事的精神，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，从严控制公务接待、用车、会议等一般性支出。贯彻落实新《预算法》，将政府的收入和支出全部纳入四本预算管理，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。全面开展政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算等信息公开工作，预决算公开范围更广、内容更细、程序更规范。

2.预算执行监管长效有力。一是对65家区级预算单位2015年度部门预算执行情况进行检查，对检查中发现的问题进行通报处理，切实强化预算约束力，严肃财经纪律；同时将检查结果运用到下年度部门预算编制中，提高部门预算编制质量和资金使用效率。二是政府采购预算执行管理程序不断完善，逐步形成政府采购预算编制、预算执行、预算监督三者相互制约、相互监督的管理体制。

3.国资管理改革全面推进。根据全区国有资产管理体制改革工作要求，在区级层面建立以国资办为区级国有资产管理主管部门，区经发集团公司、先行集团公司为投融资主体，区国经公司为产业科技金融投资主体，工贸资产公司为驻常资产管理主体的国有资产管理体系。

4.政府债务管理日趋规范。一是严控政府性投资项目，严禁未批先建、超计划投资行为；严控项目投资规模，杜绝随意变更投资规模现象。二是规范投融资公司预算管理，编制投融资预算并下达融资任务，将预算管理与公司考核相结合，严控平台公司融资规模。三是结合国内融资市场资金情况，指导各融资平台置换高成本融资项目，降低融资成本。四是清理全区对外担保和借款情况，出台妥善处理国有企业对外借款担保的意见，制定国有企业对外担保和借款审批程序，源头上控制政府或有负债。五是积极争取地方政府债券资金，今年累计到账62.9亿元，其中一般债券27.25亿元，专项债券35.65亿元。

各位代表，2016年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，财政工作取得了一定成绩，但面临的困难不容忽视，主要是：传统支柱产业支撑作用有所减弱，新兴工业产业贡献作用还不明显，财政增收乏力；“营改增”全面落实，但税收结构短期内难以转型，地方财政收入遭遇结构性因素制约；财政支出刚性增长的趋势没有改变，收支矛盾更加突出；控制政府性债务和防范、化解财政风险的任务依然十分艰巨。这些都需要我们在今后的工作中采取有效措施逐步解决。

二、2017年财政预算安排意见

根据我区经济社会发展情况和财政工作实际，2017年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会以及中央经济工作会议精神，按照区委十二届二次全体（扩大）会议的要求，牢牢把握“四个全面”战略布局，紧紧围绕“十三五”发展目标，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用。

2017年财政预算安排的原则：收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。支出预算编制坚持勤俭节约、统筹兼顾的原则，在保证基本公共服务合理需要的前提下，压降行政支出，突出民生优先。

根据上述指导思想和预算安排原则，2017年我区预算安排如下：

（一）一般公共预算

2017年全区一般公共预算收入安排151.8亿元，比2016年预计实绩增长5%，其中：国税部门收入76.8亿元，地税部门收入52.2亿元，财政及其他部门收入22.8亿元。2017年一般公共预算支出安排125亿元。

2017年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障区委、区政府确定的各项重大决策有效落实。主要支出安排情况如下：

正常人员经费及有关事业费367015万元；农业专项经费16551万元；文化体育事业专项资金1789万元；公检法建设项目5099万元；产业转型升级专项资金21422万元；城建交通项目经费45069万元；社会保障专项经费65259万元；特色强镇建设专项资金5000万元；粮食专项资金1200万元；援疆、援藏、援青资金6429万元；常州市集中新增财力3000万元；地方政府债务还本付息16155万元；镇（开发区）体制结算补助606013万元；国有资源有偿使用支出60000万元；预算预备费30000万元。

（二）政府性基金预算

2017年本级政府性基金根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则分基金项目编制。全区政府性基金共有土地出让金、城市基础设施配套费、城市公用事业附加、污水处理费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、彩票发行费、彩票公益金等八类，2017年收入预算总额165.8亿元，支出预算安排总额165.2亿元。

（三）国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则将国有企业利润和国有控股、参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。2017年本级国有资本经营收入预算1000万元，安排支出1000万元，全部用于地方政府债务还本付息。

（四）社会保险基金预算

2017年企业职工基本养老、机关事业基本养老、城乡居民基本养老、城镇职工基本医疗、居民基本医疗、工伤、失业、生育等八项社会保险基金收入预算总额92.7亿元，支出预算总额89.1亿元。

1．企业职工基本养老保险基金

收入预算375751万元，支出预算375751万元。

2．机关事业单位基本养老保险基金

收入预算218231万元，支出预算218231万元。

3．城乡居民基本养老保险基金

收入预算63387万元，支出预算51286万元。

4．城镇职工基本医疗保险基金

收入预算168856万元，支出预算141514万元。

5. 居民基本医疗保险基金

收入预算59498万元，支出预算59473万元。

6．工伤保险基金

收入预算12799万元，支出预算12796万元。

7．失业保险基金

收入预算21838万元，支出预算21837万元。

8．生育保险基金

收入预算6594万元，支出预算9864万元（动用上年结余予以平衡）。

三、完成2017年预算的主要保障措施

为确保2017年财政收支预算的完成，将重点抓好以下几方面工作：

（一）优化资源配置，创新扶持模式，加快培植地方财源

统一全区优惠政策，打造统一开放、竞争有序的区内经济发展环境，避免企业在区内无效流动。依托“双创”示范基地建设机遇，整合形成支持产业转型升级的“一揽子”政策体系，安排产业转型升级等专项资金12110万元，实现财政政策对重点产业的精准扶持，加快地区经济增长新热点的培育。安排企业上市专项资金1000万元，支持企业加快上市挂牌，增强区域发展动力。安排领军人才创业项目补助资金6620万元、人才开发资金1392万元，加快我区招才引智步伐。积极对接国家产业政策和投资方向，加大向上争取资金力度。

（二）强化部门联动，共享基础信息，扎实推进收入征管

密切关注国家税制改革动态和走向，加强财税库行联网信息系统“大数据”的运用，深入开展重点领域、重点行业税源动态分析。强化收入进度管理和考核，督促各部门依法征收、应收尽收、及时缴库；综合运用镇（开发区）目标考核、财政体制奖惩等方式，调动各镇（开发区）发展区域经济、强化收入征管的积极性。

（三）突出保障重点，调整支出结构，力促社会和谐公平

坚持厉行节约、勤俭办事，从预算编制入手，严控“三公”经费等一般性行政支出，腾出更多资金用于保障和改善民生。一是协调发展社会事业。围绕全区教育事业均等化三年行动计划，通过教育资源整合、统筹资金安排，支持教育重点工程项目有序推进，促进教育师资校际间合理流动，推进办学体制、办学模式改革创新，着力提升教育事业公共服务均等化水平。围绕卫生事业均等化三年行动计划，加大投入力度，完善激励政策，支持推进基础设施改造提升、医疗服务能力提增和居民健康保障等工程建设，促进各级医疗机构均衡有序发展。继续支持文化“三送”、文化周末周周演等文化惠民活动，以奖代补推进行政村（社区）综合文化服务中心的建设。扶持经济一般村健身场地提档升级，通过政府购买服务推进群众性体育竞赛活动。加大资金投入力度，落实全区社会治安三年行动计划，支持推进“平安武进”建设。二是全力支持民生优化。完善稳定的社会保障水平增长机制，实现社会保障标准与城镇职工可支配收入、农民纯收入、物价指数相衔接，2017年，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高至530元/人·年，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至230元/人·月。积极推进社保政策“常武一体化”工作，提高居民社会保障水平。安排8512万元专项资金，用于计生奖扶、特扶和一次性奖励。加大住房保障力度，科学设置、动态调整住房保障准入标准和退出机制，实现城镇常住人口住房保障应保尽保。安排职业技能培训、大学生见习补贴资金1486万元；妇女创业小额担保贷款、大学生创业贷款贴息资金150万元；大学生创业补贴资金954万元，提高社会就业率及创业活力。三是支持生态环境提升。贯彻省委、省政府《“两减六治三提升”专项行动方案》精神，抓住武进纳入生态保护引领区的机遇，调整产业结构，淘汰重污染企业；建立健全生态补偿政策体系，补齐生态建设短板。2017年安排生态环境提升资金3.08亿元，重点用于农村环境整治、生态补偿、绿化养护、建筑垃圾资源化利用等；安排公共交通、新能源汽车补贴等资金1.98亿元，支持全区生态环境改善，塑造生态文明名片。四是创新支持“三农”发展。提升农业现代化水平，加大农田水利等农业基础设施投入，支持推进国家现代农业示范区建设。鼓励农户参加农业保险，提升强农惠农保障能力。安排特色强镇建设专项资金5000万元，打造具有特色优势产业、特色空间形态、特色民俗文化的特色镇，夯实镇村经济基础。统筹推进农村土地制度改革三项试点，激活农村土地资产，释放农村改革活力，促进农民共享经济发展成果。

（四）加大管理力度，纵深推进改革，提升财政监管水平

一是深化预算改革。深入推进中期财政规划管理，盘活各类存量资金，加大财政资金统筹使用力度。扩大国有资本经营收入预算范围，逐步提高收益上缴比例。二是强化投融资管理。做好全区投融资工作，特别是地方政府债券和城市发展、产业发展基金等直接融资工作。完善投融资公司各项管理制度，实现平台公司长期、可持续发展。履行国有资产出资人职责，强化对投融资公司资金运行的监管。创新投融资管理模式，加快推进区镇投融资管理一体化。三是防范债务风险。完善地方政府债务风险评估和预警机制，制定债务总量控制计划，实行债务限额管理。

各位代表，2017年财政工作困难与挑战并存，机遇与信心同在，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，实实在在谋事创业、兢兢业业理财辅政，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新武进做出积极贡献！