常州市武进区经济和信息化局2016年部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。收集、整理、发布经济和信息化信息。

2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。协同相关部门推进全区现代物流业的发展。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员工作。

3、制定贯彻落实国家、省、市、区产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责重点产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务，参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家和省、市、区相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责审核推荐上报市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

6、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。负责煤炭有关数据的统计工作。指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作。

7、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。负责区履行《禁止化学武器公约》的相关工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

8、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟定引导企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

9、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

10、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成份企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作，负责区减轻企业负担的相关工作。

11、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划，拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本区用于信息化财政性建设资金的安排的建议；按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核；组织规划或实施重大信息化建设项目，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

13、负责中小企业（含民营经济、乡镇企业，下同）发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

14、负责有关国防科技工业及军品科研生产等相关工作，协助做好民用爆破器材行业生产和流通的行业管理。指导全区国防科技工业军民结合工作，负责军工企事业单位的安全生产行业管理、国家安全和保密安全监管工作。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

根据上述职责，2016年度区经信局设16个内设机构和5个下属事业单位。

（一）内设机构：办公室（财务科）、人事教育科、离退休干部管理科、经济运行科、产业投资科、科技与质量科、电子信息和软件服务业科、信息化推进科（信息资源与安全科）、企业发展服务科（行政服务科）、中小企业发展管理科、节能与综合利用科、产业政策与行业发展管理科、原材料和消费品工业科、经济合科作（武进汽车城管理办公室）、党委办公室（监察室）、军民融合办公室。

（二）下属事业单位：武进区节能监察中心、武进区墙体材料管理站、武进区散装水泥管理中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。

三、2016年度主要工作完成情况 

2016年全区共完成规上工业产值4672.4亿元，同比增长7.1%；累计实现工业增加值1088.2亿元，同比增长6.4%；完成工业投入596.5亿元，同比增长7.9%，实现了“十三五”的良好开局。

　　1、紧盯重点项目，增强发展后劲。

　　全区174个区重点工业项目2016年完成投资218.0亿元，西门子电机等一批重点项目建成投运；投资效益不断提升，完成固定资产增值税抵扣13.4亿元，增幅为20.6%，折合设备投入92.4亿元；在重大项目推进年活动中，引进瑞声3D曲面玻璃及射频模组、车和家智能电动汽车等重大先进制造业项目59个，总投资337亿元，其中超30亿元项目3个，超10亿元项目8个。

　　2、 推进智能制造，促进增量提效。

　　积极推动出台武进区智能制造三年行动计划，新增博力电气等单位的6种产品通过江苏省首台（套）重大装备或关键部件现场评审，新增认定市首台（套）重大装备及关键部件25种；雷利电机等12个车间被认定为省级“示范智能车间”，全区拥有省级示范智能车间累计达22个。

　　3、加快腾笼换鸟，提升产业结构。

　　全力打造“隐形冠军”，广宇花辊等3家企业被认定为省科技小巨人，回天新材料的太阳能电池背膜等3家企业的3个产品被认定为省中小企业“专精特新”产品；武进高新区新光源产业集群被认定为江苏省18家特色产业集群之一，武进高新区被认定为电子信息（新型电子元器件）国家新型工业化产业示范基地；炼钢100万吨、水泥30万吨的过剩产能化解任务全部通过验收；加快推进20个节能与循环经济项目，圆满完成万元GDP能耗下降4.0%的目标。

　　4、 做好企业服务，优化投资环境。

　　加强工业运行监测，积极开展企业大走访、“企业服务月”等活动，努力为企业排忧解难提振信心；培育服务型制造企业和项目，润源控股等4家企业被认定为首批服务型制造示范企业，雷利电机等2家企业被认定为首批培育企业；积极帮助小微企业融资，融资性担保机构累计新增担保额36.5亿元，为企业提供周转资金6480万元，113家企业入选市“苏微贷”名单库，总计降低全区小微企业融资成本500万元；通过派出去、请进来、送下去等方式，着力推进企业信用管理和开展经营管理者培训。

　　5、 强化科技创新，激发增长动力。

　　积极推进企业技术中心建设，新增赛拉弗光伏等9家省级企业技术中心，11家市级企业技术中心；格林电力机械研制的“核电站用大型液压阻尼器”等11个产品被列入《省重点推广应用的新技术新产品目录》，龙城精锻“汽车底盘悬挂系统精锻件研发项目”等40个项目入选2016年江苏省重点技术创新项目计划；五洋纺机获工信部品牌培育示范企业认定，灵通展览获评为江苏省自主品牌五十强和江苏省质量标杆企业。

　　6、 围绕两化融合，打造信息高地。

　　编制出台武进区“互联网+工业”三年行动纲要，雷利电机被评为省互联网与工业融合创新示范企业，武进纺织工业园被认定为2016年江苏省两化融合示范区；加快推进为民办实事项目，完成武进规划展览馆等五大区域的公共免费WiFi建设，已为超100万人次提供服务；积极推广“互联网+政务”，加强网络与信息安全管理，将政务网站的信息安全监测常态化。

　　7、 扎实作风建设，紧扣履职担当。

　　以加强机关高效履职、依法行政、创新创优服务为目标，扎实开展“两学一做”学习教育，着力强化“两个责任”项目化管理，坚决落实机关效能建设。通过开展“两项法规”专题宣讲、“七月廉香”廉政教育、“敬业与创新”为主题的道德讲堂等活动，全力提升机关综合素质；紧扣经信工作职能，深化服务企业，优化企业办事程序，加强企业融资支持等抓手，全力提升机关服务效能。经信局的工作得到了政府的肯定、企业的满意和社会的认可，在2016年度区级机关绩效管理和综合考核中荣获“优胜单位”。

第二部分  2016年度决算表

2016年度决算具体公开表（01-12表）附后。

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区经信局2016年度决算收支包括了武进区经信局本级、武进区节能监察中心、武进区墙体材料管理站、武进区散装水泥管理中心、武进区企业发展促进中心及武进区乡镇企业管理局干部学校的收入和支出。

武进区经济和信息化局2016年度收入、支出总计3395.09万元，与上年相比收、支总计各减少91.86万元，减少2.63%。主要原因是因区域调整、乡镇划拨等原因，2016年度没有符合新型墙体材料专项经费扶持条件的企业，故减少了新型墙体材料专项经费的支出。

（一）收入总计3395.09万元。

财政拨款收入3395.09万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少91.86万元，减少2.63%。主要原因是因区域调整，乡镇划拨等原因，2016年度没有符合新型墙体材料专项经费扶持条件的企业，减少了新型墙体材料专项经费的支出，收入相应减少。

（二）支出总计3395.09万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2906.98万元，主要用于局机关及下属事业单位开展经信事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加200.8万元，增加7.42%，主要原因是2016年度按政策规定调资，增加人员经费。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出52.21万元，主要用于局机关及事业单位职工的医疗保障支出。与上年相比增加7.45万元，增加16.64%，主要原因是2016年度增加列支体检费用。

3、资源勘探信息等（类）支出119.16万元，主要用于墙体材料管理和散装水泥管理业务工作专项支出。与上年相比减少389.45万元，减少76.57%，主要原因是2014年度墙体材料管理站和散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至2015年度，故2015年度经费增加；而2016年度因区域调整，乡镇划拨等原因，当年度没有符合扶持条件的企业，故减少了新型墙体材料专项经费的支出。

4、住房保障（类）支出316.74万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加101.95万元，增加47.46%，主要原因是按政策规定增加职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴。

二、收入决算情况说明

武进区经济和信息化局本年收入合计3395.09万元，其中：财政拨款收入3395.09 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

武进区经济和信息化局本年支出合计3395.09万元，其中：基本支出2818.37   万元，占83.01%；项目支出576.72万元，占16.99% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区经济和信息化局2016年度财政拨款收、支总决算3395.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少91.86万元，减少2.63%。主要原因是因区域调整，乡镇划拨等原因，2016年度没有符合新型墙体材料专项经费扶持条件的企业，减少了新型墙体材料专项经费的支出，收入相应减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区经济和信息化局2016年财政拨款支出 3395.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少91.86万元，减少2.63%。主要原因是因区域调整，乡镇划拨等原因，2016年度没有符合新型墙体材料专项经费扶持条件的企业，减少了新型墙体材料专项经费的支出，收入相应减少。

武进区经济和信息化局2016年度财政拨款支出年初预算为2890.21万元，支出决算为3395.09万元，完成年初预算的117.46%。主要原因是按政策规定调资增资，按照区政府重点工作要求追加军民融合及招商引资等专项经费。

（一）一般公共服务（类）支出

一般公共服务支出年初预算为2371.24万元，支出决算为2906.98万元，完成年初预算的122.59%。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定调资增资，按照区政府重点工作要求追加军民融合及招商引资等专项经费。

（二）医疗卫生与计划生育（类）支出

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出年初预算为44.17万元，支出决算为52.21万元，完成年初预算的118.2%，决算数大于预算数的主要原因是决算中增加列支体检费用。

（三） 资源勘探信息等（类）支出

资源勘探信息等支出年初预算为258万元，支出决算为119.16万元，完成年初预算的46.19%。决算数小于预算数的主要原因是因区域调整，乡镇划拨等原因，2016年度没有符合新型墙体材料专项经费扶持条件的企业，减少了新型墙体材料专项经费的支出。

（四） 住房保障（类）支出

住房保障（类）支出住房改革（款）年初预算为216.8万元，支出决算为316.74万元，完成年初预算的146.1%，决算数大于预算数的主要原因是按政策规定增加职工住房公积金、新职工房贴以及老职工提租补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区经济和信息化局2016年度财政拨款基本支出2818.37万元，其中：

（一）人员经费2655.12万元。主要包括：基本工资233.86万元、津贴补贴575.71万元、奖金357.6万元、社会保障缴费53.71万元、离休费139.35万元、退休费957.63万元、生活补助12.24万元、住房公积金98.42万元、提租补贴172.93万元、购房补贴45.38万元、其他对个人和家庭的补助支出8.28万元。

（二）公用经费163.25万元。主要包括：办公费11.33万元、印刷费1万元、邮电费3.92万元、差旅费8.73万元、会议费3.03万元、培训费8.37万元、公务接待费1.43万元、工会经费12.78万元、福利费2.85万元、其他商品和服务支出109.81万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

武进区经济和信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出3277.93万元，与上年相比增加299.59万元，增加10.06%。主要原因2016年度按政策规定调资，增加人员经费。武进区经济和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2632.21万元，支出决算为3277.93万元，完成年初预算的 124.53%。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定调资增资，按照区政府重点工作要求追加军民融合及招商引资等专项经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区经济和信息化局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2818.37   万元，其中：

（一）人员经费2655.12万元。主要包括：基本工资233.86万元、津贴补贴575.71万元、奖金357.6万元、社会保障缴费53.71万元、离休费139.35万元、退休费957.63万元、生活补助12.24万元、住房公积金98.42万元、提租补贴172.93万元、购房补贴45.38万元、其他对个人和家庭的补助支出8.28万元。

（二）公用经费163.25万元。主要包括：办公费11.33万元、印刷费1万元、邮电费3.92万元、差旅费8.73万元、会议费3.03万元、培训费8.37万元、公务接待费1.43万元、工会经费12.78万元、福利费2.85万元、其他商品和服务支出109.81万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区经济和信息化局2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出3.82万元，占“三公”经费的45.64%；公务接待费支出4.55万元，占“三公”经费的54.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出3.82万元，决算数大于预算数的主要原因是，根据政府工作要求，增加因公出国（境）工作任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：按照区政府工作安排赴境外进行经贸洽谈，推进项目落实等发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等费用。

2． 公务接待费4.56万元，完成预算的139.02%，决算数大于预算数的主要原因是按照区政府重点工作要求，增加了招商引资接待任务。国内公务接待主要为招商引资接待、省、市上级部门调研，其他省市经信部门学习调研等，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待34批次，385人次。

3、会议费决算支出8.98万元，完成预算的57.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压降会议费支出。2016年度全年召开会议63个，参加会议 1498人次。主要为召开智能制造动员会、经信业务相关会议及离退休老干部座谈会等。

4、培训费决算支出13.37万元，完成预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压降支出。2016年度全年组织培训10个，参加培训137人次。主要为依法行政培训，中层干部培训、人事上岗培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

武进区经济和信息化局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入决算117.16   万元，本年支出决算117.16万元。具体支出情况如下：

资源勘探信息等（类）支出117.16万元，其中：

1.其他散装水泥专项资金支出决算103.53万元，主要用于全区散装水泥生产企业扶持、预拌砂浆生产及设备研发扶持、散装水泥宣传等。

2. 其他新型墙体材料专项基金支出决算13.63万元，主要用于新型墙材宣传、管理信息系统开发等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出138.3万元，比2015年增加59.8万元，增加76.17%。主要原因是列支了下属事业单位干校按政策规定调增的工资、社保费用等。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门无车辆，无200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政拨款支出：指单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务出去（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映散装水泥专项资金安排的支出。

十一、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映新型墙体材料专项资金安排的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。