2017年度常州市武进区经济和信息化局预算公开

　　 一、部门概况

　　 （一）部门主要职责

　　 1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。收集、整理、发布经济和信息化信息。

　　 2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。协同相关部门推进全区现代物流业的发展。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员工作。

　　 3、制定贯彻落实国家、省、市、区产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责重点产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务，参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

　　 4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家和省、市、区相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

　　 5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责审核推荐上报市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

　　 6、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。负责煤炭有关数据的统计工作。指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作。

　　 7、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。负责区履行《禁止化学武器公约》的相关工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

　　 8、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟定引导企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

　　 9、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

　　 10、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成份企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作，负责区减轻企业负担的相关工作。

　　 11、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划，拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本区用于信息化财政性建设资金的安排的建议；按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核；组织规划或实施重大信息化建设项目，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

　　 12、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

　　 13、负责中小企业（含民营经济、乡镇企业，下同）发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

　　 14、负责有关国防科技工业及军品科研生产等相关工作，协助做好民用爆破器材行业生产和流通的行业管理。指导全区国防科技工业军民结合工作，负责军工企事业单位的安全生产行业管理、国家安全和保密安全监管工作。

　　 15、承办区委、区政府交办的其他事项。  

　　 （二）2017年度部门主要工作任务及目标

　　 根据上年产值和增加值实际完成情况，结合全区工业经济发展趋势分析，预计2017年规上工业完成产值5023亿元左右，增长7.5%左右；实现工业增加值1164亿元左右，同比增长7.0%左右；新增50亿元企业1家，10亿元企业3家，亿元企业10家。

　　 1、加强运行监测，确保平稳增长。继续做好目标跟踪、督查、预测和预警，做到以月保季、以季保年，确保实现全年目标任务。继续推进工业企业效益综合评价工作，完善数据库信息和系统功能，探索评价结果的应用，促进企业提质增效。

　　 2、加力招商引资，推进项目建设。一是加快项目招引。着力做好重点项目跟踪和央企对接工作，争取早签约早落地；积极寻找项目信息源，争取一批有一定科技含量、符合招引方向的制造业企业。二是提升投资质量。争取到2017年末固定资产增值税抵扣折合设备投入占工业投资比重超过15%。三是加强项目跟踪服务。积极与各开发区、镇对接，服务重点项目，加快项目前期工作进度。

　　 3、深化智能制造，促进转型升级。一是推进智能生产。加快推进 “机器换人”改造。组织对全区省级示范智能车间的参观和交流对接，推进智能化建设。二是加快军民融合。认真指导军工配套企业军工认证工作，着力扩大军民结合产业的辐射带动效应。三是支持传统产业技改。对传统行业企业的节约能源、减少排放、安全改造等技改项目积极支持，以加快推进转型升级。四是支持企业向上争取。在充分掌握项目信息的基础上，向上推荐投入大、质量好、实施快、回报高的好项目。

　　 4、狠抓技术创新，增添科技动力。一是培育企业技术中心。以企业技术中心建设为主线，推进和完善以企业为主体的技术创新体系建设。二是加强新技术新产品推广应用。切实引导企业开发、使用新技术新产品，积极为企业争取相关扶持资金。三是推动质量品牌工程。积极推动企业品牌培育建设工作，依托特色产业集群和集聚区打造区域品牌。

　　 5、构建优势载体，推进集约发展。一是抓好重点工业集中区建设。进一步梳理全区重点工业集中区发展情况，积极申报1个省重点产业集群或省中小企业集聚示范区。二是完善中小企业公共服务体系。积极申报省级小企业创业重点培育和示范基地，进一步促进我区小企业创业基地建设。

　　 6、加速两化融合，提升信息化质量。一是做好企业信息化。紧扣《武进区十三五信息发展规划》和“互联网+工业”行动目标，重点打造 1-2家标杆企业，成为引领所在行业信息化提升的可复制应用典型。二是推进政务信息化。深化政务信息化应用，改善政务信息安全管理水平。三是加强社会信息化。不断推动建设新的公共免费WiFi覆盖区域，提升全区信息化水平。

　　 7、降低工业能耗，实现环境友好。一是促进节能技术升级。发展先进煤电和热能利用技术，加强重点耗煤行业节能减排，实现动力配煤。二是优化能耗结构。依法严格进行节能评估审查，力争以最小资源环境代价支持更高水平、更长时期的发展。三是完善节能执法。围绕固定资产投资项目节能评估审查制度执行等情况，进一步开展节能执法监察，特别是开展高耗能行业专项节能监察。四是扩大宣传力度。组织好全国节能宣传周主题宣传活动，多渠道多形式开展节能宣传活动。

　　 8.优化帮扶服务，力促攻坚克难。一是积极服务企业。努力在生产要素、产业信息、扶持政策等方面为企业提供服务。二是降低融资成本。努力向上争取各级政府对贷款过桥平台的资金扶持。加强与金融机构的沟通协调，重点做好“苏微贷”工作。三是强化担保监管。建立常态化的现场检查和非现场监控机制，及时发现和纠正违法违规行为并上报。四是完善互助基金。继续探索健全担保互助基金运行体系，确保互助基金风险补偿、风险缓释功能的发挥。

　　 （三）部门机构设置和所属单位情况

　　 根据上述职责，区经信局设16个内设机构和5个下属单位。

　　 （一）内设机构：办公室（财务科）、人事教育科、离退休干部管理科、经济运行科、产业投资科、科技与质量科、电子信息和软件服务业科、信息化推进科（信息资源与安全科）、企业发展服务科（行政服务科）、中小企业发展管理科、节能与综合利用科、产业政策与行业发展管理科、原材料和消费品工业科、经济合科作（武进汽车城管理办公室）、党委办公室（监察室）、军民融合办公室。

　　 （二）下属单位：武进区节能监察中心、武进区墙体材料管理站、武进区散装水泥管理中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。  

　　 （四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本单位以《预算法》的相关规定，以及区财政局关于部门预算编制的政策和要求为基础编制部门预算。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门工作职能和2017年度主要工作任务及目标等编制而成。

1.基本支出由区财政根据部门基础信息数据和定员定额标准编制，部门在下达预算控制数时进行核对。行政单位人员经费按公务员津补贴改革政策的有关规定执行；事业单位人员经费按我区实施绩效工资的有关政策规定执行；商品和服务支出按财政部门定额标准编制。

2.项目支出由区财政建立部门预算项目库，对预算项目实行集中储备，对跨年项目进行滚动管理。部门根据本部门履职、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，从紧从严编制项目预算，做到依据充分，数据测算详实，保证重点支出。

3.项目支出中属于政府采购目录范围的支出，全部纳入政府采购预算，在项目库中相应编制。本部门根据业务需要，结合行政事业单位固定资产购置标准，从严从紧申报采购数量，不铺张浪费、不超标准配置资产。

　　 二、2017年度部门预算表

　　 预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》（武财预〔2017〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

　　 （一）公开表一：收支预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　 1．收入预算

　　 （1）财政拨款3116.25万元：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　 ① 一般公共预算2865.25万元，均为预算内拨款。

　　 ② 政府性基金预算拨款收入251万元。

　　 2．支出预算

　　 （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

　　 ① 一般公共服务支出2519.09万元，主要用于局机关及事业单位开展工作任务而发生的基本支出和项目支出。

　　 ② 医疗卫生与计划生育支出41.46万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。

　　 ③ 资源勘探信息等支出251万元，主要用于新型墙体材料管理和散装水泥管理业务专项支出。

　　 ④ 住房保障支出304.7万元，主要是按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工房贴以及发放的提租补贴支出。

　　 （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。

　　 ① 基本支出2309.35万元：包括人员经费2210.7万元（工资福利支出811.66万元、对个人和家庭的补助1399.04万元）、商品和服务支出（定额）98.65万元。

　　 ②项目支出806.9万元：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

　　 （二）公开表二：收入预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体收入预算情况。

　　 收入预算总计3116.25万元，其中：一般公共预算（公共财政拨款）资金2865.25万元，政府性基金251万元。

　　 （三）公开表三：支出预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体支出预算情况。

　　 支出预算总计3116.25万元，其中：基本支出2309.35万元，项目支出806.9万元。

　　 （四）公开表四：财政拨款收支预算总表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

　　 财政拨款收入3116.25万元，其中：一般公共预算收入2865.25万元，政府性基金收入251万元。财政拨款支出3116.25万元，其中：基本支出2309.35万元，项目支出806.9万元。

　　 （五）公开表五：财政拨款支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

　　 财政拨款支出3116.25万元，其中：行政运行1363.13万元、一般行政管理事务542.36万元、其他一般公共服务支出613.6万元、行政单位医疗19.21万元、事业单位医疗7.68万元、公务员医疗补助14.57万元、其他散装水泥专项资金支出116万元、其他新型墙体材料专项基金支出135万元、住房公积金97.03万元、提租补贴159.21万元、购房补贴48.46万元。

　　 （六）公开表六：财政拨款基本支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

　　 财政拨款基本支出2309.35万元。其中：基本工资219.8万元、津贴补贴547.29万元、社会保障缴费44.57万元、办公费15.92万元、印刷费3.67万元、邮电费5.2万元、差旅费10.1万元、维修（护）费0.5万元、会议费4.1万元、培训费8.9万元、公务接待费1.78万元、工会经费11.99万元、福利费5.26万元、其他商品和服务支出31.23万元、离休费135.44万元、退休费947.79万元、生活补助11.11万元、住房公积金97.03万元、提租补贴159.21万元、购房补贴48.46万元。

　　 （七）公开表七：政府性基金支出预算表说明

　　 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

　　 政府性基金支出251万元。其中：其他散装水泥专项资金支出116万元、其他新型墙体材料专项基金支出135万元。

　　 （八）公开表八：一般公共预算支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

　　 一般公共预算支出2865.25万元。其中：行政运行1363.13万元、一般行政管理事务542.36万元、其他一般公共服务支出613.6万元、行政单位医疗19.21万元、事业单位医疗7.68万元、公务员医疗补助14.57万元、住房公积金97.03万元、提租补贴159.2万元、购房补贴48.47万元。

　　 （九）公开表九：一般公共预算基本支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

　　 一般公共预算基本支出2309.35万元。其中：基本工资219.8万元、津贴补贴547.29万元、社会保障缴费44.57万元、办公费15.92万元、印刷费3.67万元、邮电费5.2万元、差旅费10.1万元、维修（护）费0.5万元、会议费4.1万元、培训费8.9万元、公务接待费1.78万元、工会经费11.99万元、福利费5.26万元、其他商品和服务支出31.23万元、离休费135.44万元、退休费947.79万元、生活补助11.11万元、住房公积金97.03万元、提租补贴159.21万元、购房补贴48.46万元。

　　 （十）公开表十：一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

　　 机关运行经费支出98.65万元，其中：办公费15.92万元、印刷费3.67万元、邮电费5.2万元、差旅费10.1万元、维修（护）费0.5万元、会议费4.1万元、培训费8.9万元、公务接待费1.78万元、工会经费11.99万元、福利费5.26万元、其他商品和服务支出31.23万元。

　　 （十一）公开表十一：财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　 公务接待费4.28万元，较2016年预算增加1万元，主要原因是2017年度继续加强招商引资等重点工作。

　　 会议费15.1万元，较2016年预算减少0.5万元，主要原因是执行厉行节约原则，压缩会议次数、规模，减少相关支出。

　　 培训费16.9万元，较2016年预算增加2.8万元，主要原因是为提高经信系统工作人员素质，2017年拟加强培训力度。

　　 本着厉行节约原因，2017年度未安排因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费预算。

　　 （十二）公开表十二：政府采购预算表

　　 本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

　　 本年度采购预算为7万元，采购组织形式为：集中采购。包括：计算机6万元，打印设备1万元。

　　    三、2017年度部门预算安排情况说明

　　 （一）收入预算

　　 2017年部门预算收入3116.25万元，均为财政拨款。

　　 （二）支出预算

　　 2017年部门预算支出3116.25万元，支出内容分类如下：

　　 1、按支出功能科目分类，年度预算支出包括以下内容：

　　 （1）一般公共服务支出2519.09万元（行政运行1363.13万元、一般行政管理事务支出542.36万元、其他一般公共服务支出613.6万元），主要用于局机关及事业单位开展工作任务而发生的基本支出和项目支出。

　　 （2）医疗卫生与计划生育支出41.46万元(行政单位医疗19.21万元、事业单位医疗7.68万元、公务员医疗补助14.57万元)，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。

　　 （3）资源勘探信息等支出251万元（其他散装水泥专项资金支出116万元、其他新型墙体材料专项基金支出135万元），主要用于墙体材料管理和散装水泥管理业务专项支出。

　　 （4）住房保障支出304.7万元（住房公积金97.03万元、提租补贴159.21万元、购房补贴48.46万元），主要是按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工房贴以及发放的提租补贴支出。

　　 2、按支出经济科目分类，年度预算支出包括以下内容：

　　 （1）基本支出2309.35万元，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

　　 （2）项目支出806.9万元，主要用于开展本单位工作任务而发生的项目支出。

　　  附件：预算公开表一至十二表。