一、武进区政府办概况

1、主要职能

（1）根据区政府领导的指示，协调区政府各职能部门工作。

（2）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（3）负责区政府组织的各种会议和全区性重要活动的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（4）协助区政府领导审核、修改或组织起草以区政府名义向区委、区人民代表大会及其常务委员会，以及上级国家机关的请示、报告等各种文字材料；审核、起草、修改以区政府及区政府办公室名义发布的文件、电报；负责起草区政府领导讲话稿和其它文稿。

（5）负责办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及有关部门和地区发送区政府的文、电；研究区政府各部门和各镇政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（6）督促、检查区政府各部门和各镇政府对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（7）负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并检查、督促区政府各部门和各镇政府的承办工作。

（8）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

（9）负责组织协调政府信息公开工作；对政府各部门信息公开工作进行督促、检查，落实政府信息公开规定。

（10）负责全区政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作；协调、指导、监督全区行政权力网上公开透明运行工作。

（11）加强金融管理和服务，协调金融机构服务地方经济，负责企业上市、农村小额贷款公司的指导、协调和管理工作。

（12）负责统一刻制、颁发、启用各镇政府及区政府各部门、直属单位印章，掌握使用好区政府印章、介绍信；做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保密和保管工作。

（13）负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理区政府各部门和各镇政府向区政府反映的重要问题。

（14）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

（15）负责区政府领导公务用车，牵头做好区委、区人大、区政府、区政协重大会议、重大活动的车辆保障工作。

（16）协助区委宣传部做好区政府新闻办公室的有关工作。

（17）承担挂牌机构区政府研究室、区政府外事办公室、区政府法制办公室、区政府金融工作办公室、区应急管理办公室的工作职能。

（18）负责事业单位区接待办、区信息中心、区文印中心的管理工作。

（19）承办区委、区政府交办的其他事宜。

2、内设机构

区政府办公室设11个内设机构：总值班室（应急管理科）、文电机要科、综合秘书科、信息督查科、经济研究科、金融工作科、资本市场科、外事工作科、法制工作科、联络接待科、行政管理科。

3、部门决算单位构成情况

纳入区政府办2016年部门决算编制的单位：区政府办、区政府办下属3个全额拨款事业单位（区信息中心、区文印中心、区接待办）。

4、2016年度主要工作完成情况

完成的一类目标有：

（1）起草下发《关于全区供给侧结构性改革去杠杆的实施方案》，有效有序去杠杆，增强抗风险能力，营造有利于经济社会持续健康发展的金融财政环境。

（2）加快企业股改和上市挂牌步伐，提高直接融资比重，实现企业上市3家，新三板挂牌企业14家；鼓励上市企业开展兼并重组。

（3）编制了《武进科技金融合作创新总体规划》，积极发展苏科贷、种子基金、风险补偿等多种金融模式，有效地降低企业的融资成本，促进高新技术企业创建和高新技术成果转化。启用经纬大厦，将经纬大厦定位为武进区科技金融集聚平台，增挂“武进科技金融中心”牌子。全年新增金融机构8家，新增创投机构13家，新增创投基金23.33亿元，2016年底创投资本规模创投资本达121.68亿元。

（4）规范金融、类金融企业经营行为，坚决打击非法集资，加强风险监测预警，维护区域金融安全。

（5）完善防范和化解企业经营风险机制，坚决打击恶意欠薪、逃废债务等行为。

（6）加强权力运行制约监督，建立双向沟通渠道，密切关注社会热点难点问题，以高效、便捷的方式与公众进行互动交流，完善依申请公开办理方式，畅通受理渠道，建立领导批办制度，共处理依申请公开65件，全部处理完毕。加大政府信息主动公开范围，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。

（7）今年共收到区人大代表建议164件，政协委员提案247件，常州市人大代表建议5件，政协委员提案2件，共计418件，已全部办理完毕，其中人大建议办理满意率为100%，政协提案办理满意率为99.6%。

（8）在区政府法律顾问团基础上，成立区政府法律顾问委员会，明确法律顾问委员会工作职责和工作要求，为决策参考提供依据，要求区级各部门和镇普遍建立法律顾问制度。出台了《武进区人民政府重大行政决策程序规定》，并制定重大行政决策建议审批表和流程图。今年全区出台1个规范性文件，公告率、及时率、规范率100%。行政机关负责人出庭应诉率高于全省平均水平。出台《武进区关于开展综合行政执法体制改革试点工作实施意见》，住建、农业、交通部门综合执法方案已经初步形成。完成常州经开区、雪堰镇、湟里镇等区域综合行政执法试点申报工作。各行政执法部门落实行政执法全过程记录制度，持续推进公正、文明执法。落实“两法衔接”报送和通报制度。全区各部门均确定“两法衔接”工作联络员。召开全区环境执法联动联席“两法衔接”工作会议。

（9）强化应急管理工作，统筹推进对全区现有的1个总体应急预案、26个专项应急预案、44个部门应急预案、18个镇（开发区、街道）总体应急预案、368个村（社区）应急预案和1000多家规模企业和高危企业预案的修订、备案和整理工作，积极推进全区应急管理数据平台建设，已启动开发手机应急应用app，有效防范和科学应对各类突发事件。

完成的二类目标有：

（1）坚持以文辅政，强化考核评比，认真做好各类文件、综合性材料的起草工作，确保文稿质量。加强调查研究，努力为区领导提供决策参考，全年完成15篇调研报告，编发《武进政务》20期。其中，《推动组团融合发展  实现“十三五”新跨越》在市委《调查与研究》上全文刊发，《看重 做大 打响 推开—关于支持武进“绿建产业”集聚示范区发展的建议》被省政府参事室采用并全文刊发。

（2）认真做好政务信息的采集、编撰和报送工作，组织报送各类政务信息180余条，被国办、省、市各级各类刊物录用75条，暂列全省50余家信息直报点第7名。围绕区委、区政府中心工作和领导交办任务积极开展督查督办，提高督查实效。认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率100%。认真处理来信来访，积极协调，努力化解各类矛盾纠纷。

（3）改善全区金融发展环境，按要求做好打击非法集资宣传工作；加快金融改革创新，继续开展土地承包经营权、农村住房财产权“两权”试点工作。运作好区政府转贷资金。逐步壮大武进新兴产业基金以母子基金形式设立总规模80亿元的武进区新兴产业发展基金，。加强小贷公司监管，全年小贷公司服务三农比例达100%，累计服务客户520户。着力推动企业股份制改造，积极推进证券营业部工作，全年新增证券开户数36777个，证券交易额超过5000亿元。

（4）构建统一指挥、结构合理、反应灵敏、保障有力、运转高效的突发事件应急联动机制。全面完善预案体系，扎实开展应急演练，不断加强宣传教育，着力强化队伍建设，认真做好应急值守。

（5）做好政府门户网站、协同工作平台、“三合一”阳光政务平台的日常保障服务工作，政府门户网站、“三合一”阳光政务平台在市级考核中名列前茅。

做好后勤服务工作：

不断提高接待服务水平和后勤保障能力，认真完成各类接待任务。积极配合全区涉外重大活动，努力推进对外友好交流，加强因公出国（境）管理，做到服务高效。加强组织管理，强化车辆服务保障，确保领导用车和重大活动、会议用车及时安全，服务到位。此外认真完成领导交办的各项临时性和突击性任务。

二、武进区政府办2016年度部门决算表

具体公开样表附后（表1-表12）

三、武进区政府办2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

武进区政府办2016年度收入支出总计2714.19万元，与上年相比收支总计各增加399.06万元，增加17.24%，主要原因：一是人员支出经费增加。1、政策性调资；2、按照规定住房补贴比例提高；3、退休人员调整基本养老金。二是项目支出经费增加。1、项目增减变化， 2016年增加新疆尼勒克援建项目减少领导干部研讨会项目等；2、项目刚性支出增加， 2016年由于区电子政务外网向村社区延伸，接入单位增加导致电信专线租金增加，另外挂职干部人数增加导致相应项目经费增加。

1、收入总计2714.19万元。包括：财政拨款收入2714.19万元；

本单位收入来源单一，收入都是财政拨款收入，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额等其他类型收入。

2、支出总计2714.19万元。包括：

（1）一般公共服务支出2424.17万元，主要用于本办及下属单位按照职能开展的各项管理和协调活动发生的基本支出和专项支出。其中①政府办公厅（室）及相关机构事务2032.57万元（行政运行1521.57万元、专项业务活动134.49万元、法制建设7.28万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务369.23万元）；②统计信息事务391.6万元（信息事务391.6万元）。一般公共服务支出与上年相比增加330.88万元，增加15.81%。主要原因是政策性调资、住房补贴比例提高、退休人员提高基本养老金所致。

（2）医疗卫生与计划生育支出47.4万元，用于单位职工医疗保障支出，该类支出比上年增加1.49万元，增加3.24%，主要原因是年内人员变动所致。

（3）住房保障支出242.62万元，用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴以及提租补贴支出。该类支出比上年增加66.92万元，增加38.09%，主要原因是按照规定住房补贴计算比例提高所致。

（二）收入决算情况说明

武进区政府办2016年收入合计2714.19万元，其中财政拨款收入2714.19万元，占总收入的100%。

（三）支出决算情况说明

武进区政府办2016年支出合计2714.19万元，其中基本支出1951.47万元，占71.9%；项目支出762.72万元，占28.10%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区政府办2016年度收入支出总计2714.19万元，与上年相比收支各增加399.06万元，增加17.24%，主要原因：一是人员支出经费增加。1、政策性调资；2、按照规定住房补贴计算比例提高；3、退休人员调整基本养老金。二是项目支出经费增加。1、项目增减变化， 2016年增加新疆尼勒克援建项目减少领导干部研讨会项目等；2、项目刚性支出增加， 2016年由于区电子政务外网向村社区延伸，接入单位增加导致电信专线租金增加，另外挂职干部人数增加导致相应项目经费增加。

（五）财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区政府办2016年财政拨款支出2714.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加399.06万元，增加17.24%，主要原因是政策性调资、住房补贴比例提高、退休人员调整基本养老金导致人员支出增加，新增新疆尼勒克援建项目、区电子政务外网接入单位增加及挂职人数增加导致项目支出增加所致。

武进区政府办2016年度财政拨款支出年初预算为2213.05万元，支出决算为2714.19万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出及项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

 (1)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

a.行政运行（项）。年初预算为1184.37万元，支出决算为1521.57万元，完成年初预算的128.47%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、住房补贴计算比例提高、退休人员提高基本养老金。

b.专项业务活动（项）。年初预算为223.96万元，支出决算为134.49万元，完成年初预算的60.05%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费支出的严格控制和压减。

c.法制建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的145.6%。决算数大于预算数2.28万元为使用的该经费上年结转数，超支主要原因是2016年内对法制办档案室及会议室进行了简单隔断和装修。

d.其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为207.73万元，支出决算为369.23万元，完成年初预算的177.75%。决算数大于预算数是由于项目支出增加。1、项目增减变化，2016年增加新疆尼勒克援建项目减少领导干部研讨会项目等；2、项目刚性支出增加，由于挂职干部人数增加导致相应项目经费增加。

(2)统计信息事务（款）

信息事务（项）。年初预算为368.62万元，支出决算数391.6万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是区电子政务外网向村社区延伸，接入单位增加导致电信专线租金增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）

（1）行政单位医疗（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员变动。

（2）事业单位医疗（项）。年初预算为6.63万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100.45%。

（3）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.89万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的119.12%。决算数大于预算数的原因是年内追加职工体检经费预算3.23万元。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项）。年初预算为98.12万元，支出决算为110.15万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调资后住房公积金按比例调整所致。

（2）提租补贴（项）。年初预算为37.75万元，支出决算为79.89万元，完成年初预算的211.63%。决算数大于预算数的主要原因是计算比例调整及政策性调资后提租补贴按比例调整所致。

（3）购房补贴（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为52.58万元，完成年初预算的131.81%。决算数大于预算数的主要原因是计算比例调整及政策性调资后购房补贴按比例调整所致。

（六）财政拨款基本支出决算情况说明

武进区政府办2016年度财政拨款基本支出1951.47万元，其中：

1、人员经费1730.29万元。主要包括：基本工资249.15万元、津贴补贴678.33万元、奖金256.24万元、其他社会保障缴费48.7万元、绩效工资65.06万元、离休费13.09万元、退休费170.34万元、生活补助4.95万元、住房公积金110.15万元、提租补贴79.89万元、购房补贴52.58万元、其他对个人和家庭的补助支出1.81万元。2、公用经费221.18万元。主要包括：办公费37.21万元、印刷费0.13万元、邮电费5.65万元、差旅费22.68万元、维修（护）费2.27万元、租赁费4.22万元、培训费18.94万元、公务接待费1.29万元、工会经费13.79万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费59.03万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出53.9万元、办公设备购置0.67万元。

（七）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区政府办2016年一般公共预算财政拨款支出2714.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加399.06万元，增加17.24%，主要原因是政策性调资、住房补贴比例提高、退休人员提高基本养老金导致人员支出增加，新增新疆尼勒克援建项目、专线接入单位增加及挂职人数增加导致项目支出增加所致。

武进区政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2213.05万元，支出决算为2714.19万元，完成年初预算的122.64%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出及项目支出增加。

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区政府办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1951.47万元，其中：

1、人员经费1730.29万元。主要包括：基本工资249.15万元、津贴补贴678.33万元、奖金256.24万元、其他社会保障缴费48.7万元、绩效工资65.06万元、离休费13.09万元、退休费170.34万元、生活补助4.95万元、住房公积金110.15万元、提租补贴79.89万元、购房补贴52.58万元、其他对个人和家庭的补助支出1.81万元。

2、公用经费221.18万元。主要包括：办公费37.21万元、印刷费0.13万元、邮电费5.65万元、差旅费22.68万元、维修（护）费2.27万元、租赁费4.22万元、培训费18.94万元、公务接待费1.29万元、工会经费13.79万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费59.03万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出53.9万元、办公设备购置0.67万元。

（九）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区政府办2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出195.98万元，其中因公出国（境）费支出3.97万元,占“三公”经费的2.03%；公务用车购置及运行费支出59.03万元，占“三公”经费的30.12%；公务接待费支出132.98万元，占“三公”经费的67.85%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出3.97万元。为市、区有关领导及工作人员参加南方通信控股有限公司香港联交所上市仪式的费用。

2．公务用车购置及运行费支出59.03万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元

（2）公务用车运行维护费决算支出59.03万元，完成预算的77.67 %，决算数小于预算数的主要原因：一是使用公车减少1辆；二是厉行节约，实行公务用车事前审批制度，严格控制用车范围及用车时间。公务用车运行维护费主要用于公车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车年终保有量18辆。

3．公务接待费132.98万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出132.98万元，完成预算的66.06%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，按八个严禁规定及武办发[2014]90号《武进区公务接待工作暂行规定》要求，严格控制接待范围接待标准。国内公务接待主要为接待党和国家领导、省部级领导、各级党政代表团及重要客商。2016年使用财政拨款开支的国内公务接待458批次，约7540人次。主要为接待党和国家领导8批次，省部级领导26批次、各级党政代表团66批次及重要客商接待等。

武进区政府办2016年度财政拨款安排的会议费决算支出21.28万元，完成预算的26.6%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格按照武办发【2014】93号《武进区区级机关会议管理办法》要求，严格控制会议个数会议人次及会议时间。2016年度全年召开会议175个，参加会议逾11800人次。主要为召开区委扩大会议、区政府扩大会议、领导干部会议、党建工作会议、经济工作会议、全区4个季度的重点项目推进会以及市委、市政府的几次重点项目督查会等。

武进区政府办2016年度财政拨款安排的培训费决算支出23.67万元，完成预算的131.5%。主要用于组织办公室部分党员赴贵州遵义“两学一做”学习教育培训1次，培训53人次，另外是用于纪检干部综合素质提升培训、新公务员初任培训、网络信息安全员、财务人员、驾驶员等各类业务培训。决算数大于预算数的主要原因是年内组织了“两学一做”学习教育培训。

（十）政府性基金预算收入支出决算情况说明

武进区政府办2016年无政府性基金预算收入支出数

（十一）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出决算情况说明

2016年武进区政府办机关运行经费支出209.28万元，比2015年增加33.77万元，增加19.24%。主要原因：一是挂职人员增加相应增加了公用经费支出，二是组织“两学一做”学习教育培训增加了差旅费及培训费。

（2）政府采购支出决算情况说明

2016年度武进区政府办政府采购支出总额22.67万元，其中：政府采购货物类支出15.47万元，主要是采购电脑打印机一体机等办公设备、无政府采购工程支出、政府采购服务支出7.2万元，为区“三合一”阳光政务平台、建议提案办理系统、政府信息公开系统升级改造费用。

（3）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共保有车辆18辆，其中区级领导干部用车12辆、一般公务用车6辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映区政府办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项），反映区政府举办各类重大活动的接待费用及区政府外事办工作经费等方面的支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项），反映区政府法制办用于法制办案工作的经费支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映区政府办及其下属单位用于以上罗列出的项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、统计信息事务（款）信息事务（项），反映区信息中心的支出。

七、其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映区政府办其他一般公共服务支出（款）中除国家赔偿以外的杂项支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映区政府办及下属单位由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映区政府办及下属单位由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映区政府办及下属单位由财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映区政府办及下属单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴基数以及比例为在职职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，区政府办向本办及下属单位职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，区政府办向本办及下属单位符合条件职工发放的购买住房补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：2016年度武进区人民政府办公室决算公开表格