目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、2016年度主要工作完成情况

　　第二部分 常武太湖医院2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表

　　六、财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、机关运行经费支出决算表

　　十二、政府采购支出决算表

　　第三部分 常武太湖医院2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　主要职责：麻风病防治、性病专科诊疗、艾滋病防治，以及针对吸毒人员开展的药物维持治疗。

　　麻风病防治

　　1、承担全区现症麻风病人及治愈病人和家属的随访查体工作。

　　2、承担全区麻风线索调查及疫点普查工作，及时发现病人和感染者。

　　性病的防治

　　1、提供专业的性病诊疗服务 对常见的淋病、梅毒、非淋菌性尿道炎、尖锐湿疣有丰富的诊疗经验，检验室能提供淋菌培养、涂片检查、RPR、TPPA、梅毒螺旋体暗视野检查、支原体培养、衣原体检测等全套的性病检测手段，为临床诊断提供依据。

　　2、承担全区性病疫情的汇总上报任务及性病社会防治工作。

　　艾滋病防治

　　承担艾滋病社会防治及艾滋病人的免费抗病毒治疗和艾滋病病毒感染者的随访任务，监测艾滋病人的病情，提供艾滋病的免费咨询和HIV抗体检测。

　　药物维持治疗中心工作

　　对吸食阿片类物质的成瘾者提供美沙酮维持治疗，降低病人对毒品的“渴求感”，减少共用针具，预防艾滋病和乙肝、丙肝等经血液传播的疾病，减少与使用毒品相关的违法犯罪。

　　二、2016年度主要工作完成情况

　　今年是“十三五”规划的开局之年，在即将过去的一年里，我院紧紧围绕年度工作重点以及年初制定的工作目标，在卫生主管部门的正确领导和上级业务部门的指导下，经过全体干部职工的共同努力，全年各项工作任务基本完成，现将工作情况总结如下：

　　现有麻风现症病人1例，（外地、男），麻风病发病率控制在0.07/十万；我院现有麻风代养病人24人。全区累计发现艾滋病感染者和病人667人（本地282人），比去年（574）增加93人；累计接受抗艾滋病毒治疗340人，目前在治260人，比去年（203）增加57人；累计随访管理HIV感染者和病人 457人，目前在访374人；因各种原因累计死亡59人；今年新发现93例感染者和病人（本地25人）。全年皮肤病门诊人次21040人次、美沙酮门诊人次18000多人次。全年发表论文两篇。

　　（一）麻风病防治

　　今年未有新发麻风病人。现有麻风现症病人1例（外地、男），麻风发病率控制在0.07/十万；全年检查密切接触者7人；对79名麻风治愈存活者生存状况进行了调查；全区报告疑似麻风病10例，确诊1例，转病人籍贯地治疗；现有常住麻风代养员24人。

　　3月，由江苏省卫计委、红十字会、残联和残疾人福利基金会联合启动的“春风行动”第二期，来到常武太湖医院，为住院的麻风病人更换、安装假肢十二条。

　　（二）艾滋病防治

　　1、艾滋病防治日常管理

　　武进区发现的第一例艾滋病人是2000年7月武进人民医院上报的一例男性病人；已知感染艾滋病毒存活时间最长的是2000年12月发现的一位女性感染者。年龄最小的感染者是2015年12月出生的女婴，尚不满1周岁；年龄最大的是1936年出生的，今年80岁，2012年才发现感染艾滋病毒。目前艾滋病感染者男女人数分别是544、123。

　　（1）全区累计发现艾滋病感染者和病人667人（本地282人），比去年（574）增加93人；累计接受抗艾滋病毒治疗340人，目前在治260人，比去年（203）增加57人，其余22人死亡,26人自动放弃治疗,32人转出；现住址在武进的都接受了随访管理，累计管理457人，死亡59人，目前存活在访374人， 22人失访，2例查无此人；今年新发现93人（本地25人）。

　　（2）公安监管场所被监管人员共检测3077例（全年任务数1750人次），发现2例继往艾滋病感染者。

　　（3）艾滋病自愿咨询检测门诊（VCT）接受咨询1776人次（全年任务1698人次），发现17例HIV抗体待复检，其中15例已确诊， 1例是儿童未满18个月未能确诊，1例回户籍地确诊。

　　（4）暗娼干预及检测工作  累计干预5846人次，接受检测775人，未发现HIV抗体阳性。

　　（5）静脉吸毒人群外展干预  依托美沙酮门诊对529人次的静脉吸毒者进行了艾滋病知识和美沙酮替代治疗的相关培训和教育，接受检测12人，未发现HIV抗体阳性。

　　（6）男男性行为者外展干预  委托2名男同志愿者开展网络或现场干预，累计干预2315人次，转介检测404人，确诊10例HIV抗体阳性。

　　（7）流动人口外展干预  全年累计干预23603人次，检测400人，未发现HIV抗体阳性。

　　（8）加强对260例抗病毒治疗者的随访工作，检测CD4 519人次，检测病毒载量260人，二次CD4检测率99.8%，病毒载量检测率100%。

　　（9）全区11家艾滋病初筛实验室和24家艾滋病检测点，累计检测127860份血清，发现38例HIV抗体阳性待复查者，最终确诊21例HIV抗体阳性。对24家艾滋病检测点进行艾滋病阴性样本抽检，共抽检2100份，全部合格，未发现有假阴性样本。

　　（10）美沙酮药物维持治疗门诊  现在总计入组服药人员437人，在治人数110人，每天服药人员在80人左右，维持率85.2%，HIV检测率94.2%、梅毒检测率82.5%、丙肝检测率77.8%。

　　2、国家艾滋病哨点监测

　　我区被定为国家级艾滋病哨点监测点已进入第五年，主要监测人群为暗娼和流动人口，两类人群的任务数各为400人。两类人群的问卷调查及采血工作按要求全部完成。数据录入工作因为国家系统原因未能录入。

　　(三)性病防治工作

　　全区按性防要求实行网络直报，累计至10月25日共上报各种性病516例，其中：梅毒376例、淋病107例、尖锐湿疣30例、生殖器疱疹3例。

　　第二部分    常武太湖医院2016年度部门决算表

　　见附件

　　第三部分    常武太湖医院2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　常武太湖医院2016年度收入总计1082.29万元，与上年相比增加77.12万元,增长7.67% 支出总计1004.34万元，与上年增加75.23万元，增长8.18 %。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。其中：

　　（一）收入总计1082.29万元。包括：

　　1、财政拨款收入611.29万元，为当年从区财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加77.12万元，增长14.43%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

　　2、事业收入471万元，为单位取得的经营收入，主要为其他专科医院皮肤病、性病、美沙酮门诊的收入。与上年持平。

　　（二）支出总计1004.34万元。包括：

　　1、医疗卫生与计划生育（类）支出926.21万元，主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出其他专科医院的经营成本。

　　单位医疗卫生方面的支出。与上年相比增加50.87万元，增长5.81%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨，医疗费用相应调整。

　　2、住房保障支出78.13万元，主要用于单位职工住房方面的支出。与上年相比增加24.36万元。主要原因是住房公积金基数调整。

　　二、收入决算情况说明

　　常武太湖医院本年收入合计1082.29万元，其中：财政拨款收入611.29万元，占56.5%；事业收入471万元，占43.5%。

　　三、支出决算情况说明。

　　常武太湖医院本年支出合计1004.34万元，其中：基本支出600.73万元，占59.81%；项目支出403.61万元，占40.19%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　常武太湖医院2016年度财政拨款收、支总决算611.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加77.12万元，增长7.67%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常武太湖医院2016年财政拨款支出611.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加77.12万元，增长7.67%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。

　　常武太湖医院2016年度财政拨款支出年初预算为417.61万元，支出决算为611.29万元，完成年初预算的146%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨以及项目经费中上年结余资金的支出。其中：

　　（一）医疗卫生与计划生育（类）

　　1、公立医院（款） 其他专科医院（项）。年初预算为362.03万元，支出决算为481.55万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费上涨，当年新增人员3人。

　　2、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6万元，上年转入6万元，共计12万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的84.25%，决算数小于预算数的主要原因是宣传材料减少。

　　3、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算25万元，支出决算24.7万元。完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因是宣传材料减少。

　　4、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%。

　　5、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。

　　（二）住房保障支出（类）

　　1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的119.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人，缴费基数上涨。

　　2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的214.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人，缴费基数上涨，缴费比例增加。

　　3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17.63万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的126.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加3人，缴费基数上涨。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　常武太湖医院2016年度财政拨款基本支出576.48万元，其中：

　　（一）人员经费544.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

　　（二）公用经费32.31万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常武太湖医院2016年一般公共预算财政拨款支出611.29万元，与上年相比增加77.12万元，增长14.43%。主要原因是工资结构调整，人员经费上涨以及新增人员3人。常武太湖医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.61万元，支出决算为611.29万元，完成年初预算的146%。决算数大于年初预算的主要原因工资结构调整、人员经费上涨以及新增人员3人。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　常武太湖医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出576.48万元，其中：

　　（一）人员经费544.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

　　（二）公用经费32.31万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　常武太湖医院2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出无支出；公务用车购置及运行费支出3.53万元，占“三公”经费的92.65%；公务接待费支出0.28万元，占“三公”经费的7.35%。具体情况如下：

　　1、公务用车购置及运行费支出3.53万元。其中：公务用车运行维护费决算支出3.53万元，完成预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费和燃料费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车为1辆。

　　2、公务接待费0.28万元。其中：国内公务接待支出0.28万元，完成预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因来访人数减少，厉行节约。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次，58人次。主要为上级部门及疾控、监督等部门检查和督导等接待支出。

　　常武太湖医院2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.78万元，完成预算的52%。2016年度全年组织培训4个，组织培训126人次。主要为组织全区乡镇卫生院防保科医生培训艾滋病、性病、麻风病知识的各类培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2016年常武太湖医院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

　　十一、机关运行经费支出决算表

　　2016年常武太湖医院无机关运行经费支出，故本表无数据。

　　十二、政府采购支出决算表

　　2016年度政府采购支出总额5.7万元，其中：政府采购货物支出5.7万元。

　　第四部分    名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

　　二、 事业收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的其他专科医院的皮肤病、性病、美沙酮门诊的收入。

　　三、 医疗卫生与计划生育（类） 公立医院（款）其他专科医院（项）：指事业单位的基本支出。

　　四、 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应本单位麻风病防治、性病性病防治反面的项目支出。

　　五、 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反应本单位艾滋病防治的项目支出。

　　六、 医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　七、 医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的事业单位补充医疗经费。

　　八、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：常武太湖医院2016年决算公开表.xls