目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成情况

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　第二部分 武进区疾控中心2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表

　　六、财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、采购情况表                                                                                                                                                                                                                

　　第三部分 武进区疾控中心2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）承担全区疾病预防与控制事项。

　　（二）突发公共卫生事件应急处置。

　　（三）办理疫情及健康相关因素信息管理的事项，提出审核意见，报区领导同志审批。

　　（四）健康危害因素监测与干预。

　　（五）负责慢性病防治

　　（六）实验室检测检验与评价

　　（七）负责健康教育与健康促进。

　　（八）指导、协调、监督全市技术管理与应用研究指导等工作。

　　（九）办理省市区级安排的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况

　　疾控中心设有12个内设科室：防疫科、慢病科、卫生科、血寄地防科、结艾病防治科、职业病防治科、健康教育科、微生物检验科、理化检验科、体检中心、质管科、办公室、财务科等科室。

　　单位情况：武进区疾控中心为全额拨款事业单位，现有在编在册职工76人（编制预算时84人），派遣、退休返聘用工17人，总计93人，其中专业技术人员71人，高级职称11人，中级职称48人。退休职工46人，50年代退职人员1人，遗属补助人员7人。

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　1、依照省、市下达的目标任务及工作要点，认真贯彻“预防为主、防治结合”的工作方针，进一步完善疾病预防控制体系，履行疾病预防工作职能，落实重大疾病防控措施。

　　2、多举措应对防汛应急和灾后处置工作，加大基本及重大公共卫生服务项目的管理力度，着力推动基本及重大公共卫生服务项目均等化，负责完成了对传染病的处置工作、疫情的报告，加强对手足口病、霍乱、狂犬病、人感染H7N9禽流感结核病、血寄地防等的防制及防治工作。对预防接种单位设置整改工作，加强计免相关疾病的监测工作，在全区范围内加快推进数字化预防接种门诊创建活动，并进行合格评估。

　　3、实验室完成了全区健康证体检、职业病体检的检验工作，完成了食品安全风险监测的采样监测检验，积极配合开展实验室内部质量控制和内部审核活动，完善了实验室质量控制体系，保证了检验数据的准确性、公正性、科学性；理化检验完成了县级实验室盐碘和尿碘外质控考核任务，完成江苏省质检院组织的能力验证考核水中汞的测定，完成国家质检总局组织的能力验证考核水中铝和溶解性总固体的测定，并取得优秀成绩。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

　　4、开展国家级人体生物监测及雾霾监测工作；继续完成院内感染监测、公共场所采样工作。

　　5、对基本公卫健康教育进一步强化，分级分层开展各类业务培训，并进行现场工作指导；组织参与区级“健康社区行”巡讲活动；组织参与卫生日等咨询；组织发放健康入户教育资料；通过卫生信息网、微信公众平台、报刊发布键教主题宣传内容。

　　6、继续强力推进国家级慢病综合防控示范区创建工作，及时向区领导提供工作报告；慢病组进一步完善以居民健康档案信息系统为基础的各项信息系统；圆满完成儿童口腔疾病干预等项目。

　　7、顺利完成血防查灭螺、查治病工作，疟疾、重点寄生虫病和地方病监测工作。结核病患者的发现、防治、督导工作也按期完成。

　　第二部分　武进区疾病预防控制中心2016年度部门决算表

　　见附件

　　第三部分 武进区疾病预防控制中心2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　区疾控中心2016年度收入、支出总计3375.67万元，与上年相比收、支总计各减少225.18万元，降低6.25 %。主要原因是项目经费调整。其中：

　　（一）收入总计3375.67万元。包括：

　　1、财政拨款收入3375.67万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少225.18万元，降低6.25%。主要原因是项目经费调整。

　　（二）支出总计3375.67万元。包括：

　　1、科学技术支出4.13万元，主要用于科研项目支出。与上年相比增加1.83万元，增长79.56%。主要原因是增加了科研项目费用。

　　2、医疗卫生与计划生育（类）支出3144.37万元，主要用于单位职工工资、医疗卫生方面的支出。与上年相比减少287.21万元，下降8.37%。主要原因是工资结构调整，医疗费用相应调整、人员减少。

　　3、住房保障（类）支出227.17万元，主要用于单位住房方面的支出。与上年相比增加60.18万元，增长36.04%。主要原因是住房公积金基数调整。

　　二、收入决算情况说明

　　区疾控中心本年收入合计3375.67万元，其中：财政拨款收入3375.67万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　区疾控中心本年支出合计3375.67万元，其中：基本支出1707.81万元，占50.59%；项目支出1667.86万元，占49.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　区疾控中心2016年度财政拨款收、支总决算3375.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少225.18万元，降低6.25%。主要原因是项目经费减少。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区疾控中心2016年财政拨款支出3375.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少225.18万元，降低6.25%。主要原因是项目经费的调减。

　　区疾控中心2016年度财政拨款支出年初预算为2615.73万元，支出决算为3375.67万元，完成年初预算的129.05%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨以及新增项目经费、追加设备采购。其中：

　　（一）科技技术支出（类）

　　1、技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元。决算数大于预算数的主要原因是新增科研应用项目。

　　（二）医疗卫生与计划生育（类）

　　1、公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2333.23万元，支出决算为2906.50，完成年初预算的124.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨以及新增项目经费、追加设备采购。

　　2、公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为87万元。增加的原因是每年有基本公卫服务支出，但年初不做预算，年中由卫计局基本公卫划拨确定数。

　　3、公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为68.72万元，支出决算为123.12，完成年初预算的179.16%。决算数大于预算数的原因为新增中央、省级重大公共卫生专项开支。

　　4、 医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.32万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

　　5、 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的3.59%。决算数小于预算数的主要原因是12月份职工体检费医院尚未结算，人员变动。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为82.01万元，支出决算为92.39万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，缴费基数上涨。

　　2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为76.84万元，完成年初预算的214%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，缴费基数、比率上调。

　　3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为52.9万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说

　　区疾控中心2016年度财政拨款基本支出1707.81万元，其中：

　　（一）人员经费1597.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。年初预算数为1112.39万元，完成年初预算的143.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，公积金、房补缴费基数上涨。

　　（二）公用经费110.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。年初数为114.3万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是职工专项业务培训费增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区疾控中心2016年一般公共预算财政拨款支出3375.67万元，与上年相比，财政拨款支出减少225.18万元，降低6.25%。主要原因是项目经费的调减、工资结构调整，人员经费上涨。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1707.81万元，其中：

　　（一）人员经费1597.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费110.05万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　区疾控中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车运行费支出31.97万元，占“三公”经费的94.53%；公务接待费支出1.85万元，占“三公”经费的5.47%。具体情况如下：

　　1、公务用车购置及运行费支出31.97万元。其中：公务用车运行维护费决算支出31.97万元，完成预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因运行维护费厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费和燃料费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的特种专业车及应急车共11辆（其中公务用车保有量3辆）。

　　2、公务接待费1.85万元。其中：国内公务接待支出1.85万元，完成预算的220.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算数仅指公用经费中的接待费，决算数包含了公用经费、项目经费中列支的接待费。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待31批次，195人次。主要为省市有关条线部门来我单位督查、调研，外省、市业务条线相关部门交流的接待支出等。

　　区疾控中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.70万元，完成预算的67.14%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，精简会议。2016年度全年召开会议约11个，参加会议约310人次。主要为各类业务工作推进会、协调会、座谈会等。

　　区疾控中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 16.63万元，完成预算的97.82%。2016年度全年组织培训49个，组织培训2520人次。主要为对全区基层防保医生血防管理工作培训、防疫管理工作、慢病管理工作、键教管理工作及其他部门组织的各类培训等。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额402.87万元，完成预算的203.6%，决算数大于预算数为大型设备追加采购、支付上年设备采购尾款。其中：政府采购服务支出402.87万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本单位共有车辆11辆（其中公务用车保有量3辆），其中，特种专业用车4辆，其他用车7辆。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

　　二、科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，

　　三、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　四、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　五、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　七、医疗卫生与计划生育（类） 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　八、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、政府采购支出：是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的支出。

　　常州市武进区疾病预防控制中心2016年部门决算公开表