第一部分 部门概况

一、主要职能

综合协调全区城市管理工作；负责城区市容和环境卫生的管理和监督；负责城区夜景灯光、户外广告设置的规划和管理；负责牵头组织城市管理综合执法；负责环境卫生的行政执法及行政执法监督工作；负责城市管理法制宣传教育工作；对各镇城市管理行政执法进行监督、协调和业务指导；会同规划、国土、建设等部门清除城区违章建筑及危房；依法行使城市管理相对集中的行政处罚职能，并承担相应的法律责任;负责牵头全区城市长效综合管理工作。

二、武进区城管局2017年工作思路

2017年城市管理工作的总体思路是：认真贯彻落实区委十二届二次全体（扩大）会议精神，以“大城管精细管理三年行动计划”为总纲，城市长效管理争先进位为目标，突出补齐短板、综合提升、打造亮点，全面实现“队伍建设、长效管理、基础设施、市容环境、管理方式、社会形象”六大提升，推动城市管理实现高水平、标准化、精细化和法治化，着力打造整洁、有序、美观、便民的品质武进。

（一）固本强基，实现队伍建设新提升

1.全面强化思想引领。严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。全力推进学习型党组织建设，健全党委中心组、党员冬训班、统一活动日等常态化教育机制，深入学习党章党规和习近平总书记系列讲话，坚持不懈加强理论武装。大力实施党组织规范化建设，丰富党性实践载体，践行和弘扬“事事当争第一流，耻为天下第二手”的阳湖精神，勇担当、勇攻坚、勇超越、勇争先，全力实现我区城市长效管理跻身全市第一方阵的目标。

2.推进作风纪律建设。坚决把纪律和规矩挺在前面，坚持严字当头，把严格教育、严格管理、严格监督贯穿于队伍作风纪律建设的全过程。注重刚性约束，完善内部管理制度，建立严格、科学、有效、可行的制度体系，全面加强岗位绩效考核。坚持问题导向，健全纪检监察工作机制，准确把握出现的新变化新问题，坚持抓早抓小、落实落细、违纪必究，严格落实中央八项规定，坚决整治“四风”及庸、懒、散、拖等不作为、慢作为、乱作为问题，推进作风纪律建设问责常态化，着力营造风清气正的工作环境和氛围。

3.深化党风廉政建设。强化“一岗双责”意识，全面落实党风廉政建设“两个责任”，建立健全一把手负总责、纪委负监督检查责任、分管领导负直接责任的领导机制。建立严密的责任分工体系，分层分级落实责任清单，层层签订责任状，将责任细化到每一名班子成员，分解到每一个科室部门，落实到每一名科室部门负责人。推进惩防体系建设，严把廉政风险防控关口，加强反腐倡廉教育，筑牢思想道德防线，严格落实责任考核和责任追究，切实将党风廉政建设与业务工作统筹安排，齐抓共进。

4.提升队伍能力素质。着眼于城管执法体制改革及未来发展需要，大力实施年轻干部“递进培养”计划，构建科学合理的培养选拔制度体系，加强后备干部战略储备。积极搭建多形式的干部锻炼成长平台，分层分类开展培训实践，推进城管业务知识常态化学习和考核，全面提升年轻干部综合素质。牢固树立正确用人导向，突出品德、实绩、作风等方面的综合考核，通过竞聘上岗、轮岗锻炼、挂职交流等方式，及时把优秀年轻干部放到基层一线、关键岗位上锤炼打磨。

5.激发群团组织活力。以党建工作带动工青妇建，注重发挥工青妇组织团结动员群众干事创业的重要作用，创新活动载体，开展生动活泼、特色鲜明、富有成效的群众性活动，积极创建“职工模范之家”、“青年文明号”、“巾帼示范岗”，大力弘扬劳模精神、加强团员青年的理想信念教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的“巾帼精神”，全力打造健康文明、昂扬向上的城管文化，增强队伍的向心力、凝聚力。

（二）争先进位，实现长效管理新提升

6.完善长效管理体系。按照“部门牵头、属地管理、横向到边、纵向到底”的思路，加快建立体制顺、责任明、合力强、效率高的长效管理新格局。突出属地板块的主体地位，注重发挥社区、村委的基础性作用，健全区—镇（街道）—社区（村委）长效管理三级网络。修订现行长效管理考评实施办法，城区各责任单位按照一、二、三类主体实行分类考核，镇村划分为一、二、三级区域实行分级考核，并强化考核结果的运用。

7.理顺城管执法体制。积极落实中央、省、市城管执法体制改革要求，加强与区编办等部门的对接，对城管参公事业编制予以重点保障，加快推进城管正式执法人员向各镇（开发区、街道）的派驻，进一步下移执法管理重心，切实解决基层城管中队执法主体资格问题，推动执法事项属地化。

8.集聚协调联动合力。注重发挥区城管委高位协调作用，针对住宅小区、道路容貌、菜市场、建设工地、城中村等市考评主要失分项目，以及职责交叉、区域交界等问题，建立分析研判、情况通报、现场办公等工作机制，加强与经开区、湖塘镇、高新北区等属地板块，以及公安、住建等职能部门之间的沟通协调，明确各自管理职责和范围，凝聚长效管理合力，形成“大城管”联动整体。

9.强化考评巡查力度。坚持从自身做起，带头示范，将上班时间随着管理时间走，在全局推行“带着问题来上班”工作法。突出区城市管理监督指挥中心“指挥棒”作用，健全“周分析、月通报、季点评、年总评”考评机制，结合高架沿线市容环境综合整治、违法建设清理整治等重点工作的推进，全面加大分类、分级考评和通报、曝光力度；并建立重点问题资料库，提交区委督查室进行专项督查，推动长效管理责任的落实。

（三）统筹推进，实现基础设施新提升

10.完善基础设施规划。突出规划在城市发展中的战略引领和刚性控制作用，针对武进环卫基础设施现状及布局特点，结合国内先进城市的环卫发展经验及《常州市环境卫生专项规划（2014-2020）》版本的相关指标，重新编制《武进城区环境卫生专项规划》，合理统筹规划公共厕所及生活垃圾转运站建设。

11.新建改造公共厕所。对照三年行动计划，加快城区公厕规划建设，2017年完成10座公厕（含生态厕所）的新建任务。全面实施改造提升工程，对城区50座老旧公厕，按城市公厕标准进行改造提升，部分公厕进行全面翻建。同时，发挥行业管理职能，指导督促湖塘镇、牛塘镇、高新北区对辖区涉农公厕，其他各镇（开发区、街道）集镇区公厕按三类以上标准，实行提升改造。

12.新建改造转运站点。加快落实城东、城北2座大型转运站的规划选址，并启动城东转运站建设。对定安东路转运站、淹西转运站实行改造提升，优化站内环境，提高转运能力。指导督促各镇（开发区、街道）对转运站进行改造扩容，对基础设施进行合理配置，加快设备更新，逐步淘汰5年以上的老旧压缩设备。

13.提升环卫运输车辆。实施新一轮城区生活垃圾压缩转运招投标，采购3辆20吨转运车配套城南站运输。制定全区生活垃圾压缩转运规范整治意见，牵头湖塘镇、牛塘镇、高新北区完成辖区内环卫运输车辆更新，统一车身颜色标识、设置专属编号；指导督促其他各镇（开发区、街道）逐步淘汰黄标生活垃圾运输车。

（四）精益求精，实现市容环境新提升

14.打造精品样板示范。深入推进城区17条主次干道网格式精细化管理，健全落实常态化管理机制，全力打造样板精品区，为基层中队做出示范。深化省级、市级市容管理示范创建，年内城区创建一条省级、市级示范路，一个省级、市级示范社区；乡镇培植扩展一批商业综合体、菜市场、主干道等市容管理示范点。同时，牵头实施“931”接续行动、高架沿线市容环境综合整治、城乡市容环境提升等专项整治行动，推动城乡市容环境整体提升。

15.提升户外广告品位。按照布局合理、总量控制、安全美观的原则，编制城区户外广告专项规划。制订出台大型户外广告设施安全检测相关规定，落实各权属单位安全管理责任。实施户外广告提升改造专项行动，走精品路线，重点对高架沿线、花园街、广电路等主干道两侧、网格式精细化管理区以及茂业、乐购等商业综合体的广告进行提升改造，体现出新档次、新品位，打造城区美丽风景线。

16.推进环卫作业提质。对应市长效管理考评新要求，及时修订调整现行城区环卫作业考核办法和细则，严格按照作业标准，依托环卫精细化作业监管平台，采取“实地即时考评+GPS智能监管”的方式，全面加强各中标公司的日常监管考核。加强对商业综合体、旅游景点周边等重点区域，以及道板、绿化带、道路边角、环卫设施的深度保洁，进一步提升城区环卫作业机械化、精细化水平。

17.统一城乡渣土管理。提高渣土运输行业准入门槛，运输企业自有专用车辆必须达20辆以上。提高工地出入口管理标准，自动洗轮机、排水沟、沉淀池等设施必须配备齐全。大力推广新型智能环保渣土车，轨道交通建设等重点工地全面启用无线监管系统，强化日常监管考核，严格落实“七统一、一必须”管理规定。同时，以城区为标杆，向周边延伸辐射，年内经开区、高新区、西太湖科技产业园渣土运输纳入一体化管理。

18.深化垃圾分类处置。扩大城区生活垃圾分类范围，年内完成 20 个有物业建成小区、10个企事业单位的分类设施设置，并启动农村生活垃圾分类试点。完善城区建筑装潢垃圾回收利用体系，年内中心城区所有新建住宅小区纳入收运处置体系。同时，完善城区餐厨废弃物收运监管体系，加大对维尔利公司的日常考核，确保应收尽收。

19.加大巡查执法力度。细化落实路段包干管理责任，全面实行“7324”错时管理工作制，构建“全天候，全方位”的执法巡查模式。认真贯彻落实新颁布的《常州市城市市容管理办法》，实时掌握城区大街小巷市容动态，加强对经开区、湖塘镇、高新区、牛塘镇等属地板块的业务指导，加大与公安、住建等部门之间的协调联动，定期不定期组织开展专项整治，全面加大对“五乱”现象、建筑垃圾偷倒乱倒等违法违规行为的执法力度，为常态化管理的落实提供有力保障。

（五）创新作为，实现管理方式新提升

20.推进城市管理法治化。学习借鉴徐州等地的先进经验，进一步完善“城管+公安”联勤联动机制，两部门之间实行交叉任职，在人员、信息、勤务等方面实现最大程度共享。在区级层面上选取1—2个镇作为试点，围绕 “巡查一体”组织架构的建立，整合属地公安、城管及其他执勤力量，探索实行跨部门、跨行业联合执法新模式。

21.推进城市管理信息化。升级改造“83812319”数字化二级平台，与公安、规划、住建等部门信息平台实行整合，在车辆违章、电子地形图、市政设施、地下管线、河长制管理等方面实行信息资源共享。同时，加强部门、街镇三级平台工作人员业务培训，规范三级平台上报处置操作流程，建立健全数字化城管快速反应处置体系。

22.推进城市管理网格化。将城区合理划分为若干网格，整合各相关职能部门和属地巡查力量，组建专职网格化管理队伍，明确每个网格的负责人，实行“网格长”包干负责制。同时，在每个网格挑选3-5名退休党员、干部、热心人士，组建义务监督员队伍，负责报送各类突发事件和群众服务需求信息，推进市民共同参与城市管理。

23.推进城市管理社会化。以市场化、专业化机制推动社会力量参与城市管理和建设，组建城市管理应急维护队，负责道板、窨井盖、道路线杆等零碎性市政设施应急维护；同时，注重发挥环卫协会、广告协会、渣土协会、建筑业协会、房地产商会等行业协会组织在城市管理中“助推器”作用，积极构建社会多元共治新格局。

（六）多措并举，实现社会形象新提升

24.规范执法队伍建设。运用法治思维和法治方式，建立完善科学、系统、高效、规范的执法管理体系，坚持以标准规范执法语言、执法行为、执法程序、执法保障，切实做到严格、公正、文明执法。加强执法监督体系建设，严格落实执法过程全记录、每案必通等执法办案责任制。创新督查考核方式，与属地纪检部门联勤联动，进一步加大对基层中队的督查考核。深入推进星级中队创建，大力开展“十佳中队长、十佳执法队员、十佳协管员”评比活动，全力打造一支规范、文明、高效的城管行政执法队伍。

25.强化舆论宣传引导。筑牢舆论宣传主阵地，进一步加强全区城管系统信息宣传员队伍建设，壮大网络评论员队伍，提高信息宣传和舆情应对能力。聚焦特色亮点、先进典型，做亮微信公众号、城管在线、城管动态等平台载体，大力宣扬城管好队员，讲述城管好经验，传递城管正能量。策划开展“城管六进”、“七五普法”等主题宣传活动，通过设立曝光台，制作城管微电影、纪实短片、专题报道等方式，搭建与百姓沟通交流桥梁，争取更多社会理解和支持。

26.打响城管服务品牌。充分发扬服务为本的“店小二”精神，完善党员干部联系服务群众长效机制，深入开展“党员义工”、“在职党员进社区”等党员志愿服务活动；推进结对帮扶工作，全力协助挂钩帮扶的嘉泽镇西城村建强基层组织、多办为民实事。加快筹建局人武部，健全应急处置机制，在急、难、险、重任务面前，挺身而出，勇挑重担。发挥“83812319”热线联系服务群众的桥梁纽带作用，认真高效办理人大和政协建议提案、各类信访件，做到事事有回音、件件有落实。

27.推进民生工程建设。扎实推进“城管惠民”实事工程，全力落实城区50座公厕提升改造、2座转运站改扩建、高架沿线市容环境综合整治等为民办实事项目。同时，联合区总工会继续推进城区环卫工人休息点建设，实现服务功能再升级；完善城区公共自行车一期项目，部署二期项目，进一步优化城区交通秩序；按照“以人为本、疏堵结合、公司化运作”的原则，协调湖塘镇、高新北区启动2个流动摊贩疏导点选址建设，打造市容管理新亮点。

三、部门机构设置和所属单位情况

（一）局机关

编制数25，实有人数24，设有7个内设机构：办公室（计划财务科）、党委办公室、纪检监察室（督查室）、宣传法规科、市容管理科、户外广告管理科、监督考评科。

1、办公室（计划财务科）

综合协调机关政务、事务；负责文书、档案、信访、安全保卫、后勤保障等工作；负责城市管理经费的计划编制和使用管理；负责制订局系统计划、财务、会计和统计工作的各项规章制度并组织实施；扎口管理城市垃圾处理费、环境卫生设施配套建设费等城市管理各项收费和各项票据使用；协助区国有资产监督部门管理局系统国有资产；负责对本局所属单位财务收支、经营活动的审计监督。

2、党委办公室

主要负责制订、落实党建工作计划，抓好精神文明建设和干部职工教育培训；协助抓好基层党组织和领导班子建设；负责党员管理、党员发展、换届选举;负责机构编制、人事、劳资、职称评聘、干部考察、考核、人事档案管理等工作；负责工会、共青团、妇女、计生、老干部工作。

3、纪检监察室（督察室）

贯彻落实纪检监察工作法律法规，做好纪检监察工作;负责党风廉政建设、预防职务犯罪教育、3D惩防体系建设、纪检宣传报道、纪检信访举报;负责对全局工作人员的行为规范、纪律作风、履行职责及目标任务完成情况等进行督察考核。

4、宣传法规科

承担网络舆情、突发事件的牵头协调和处置，负责与新闻媒体对接，建立健全新闻发言人机制，做好信访工作;负责全区城市管理信息动态报道;负责网站和工作平台的更新和维护;负责开展城市管理法律法规宣传活动;组织协调城市管理联合执法，承担联合执法工作的管理、监督职能;负责“三合一”平台管理维护工作;负责行政处罚案件的审核;负责对城市管理行政执法队伍以及各镇（开发区）城市管理行政执法工作进行协调、监督、考核;负责城市管理执法人员的资格审查、业务培训和考核工作等。

5、市容管理科

负责拟订城市市容、环境卫生管理规划、年度计划并组织实施；参与城市规划中涉及市容项目的论证工作，参与城区新建住宅小区、道路、临街建筑物及市场建设竣工验收工作；负责城区车辆清洗、墙体清洗、废品收购等单位的监督管理；负责城区临街建筑物立面容貌、临街亭棚、停车场点、门面装饰、临街空调室外机安装、道路占用、道路开挖、便民设摊、设点、设亭、设流动车等的市容许可审批和监督管理工作；负责“门前五包”责任制的检查、考核工作；负责建筑工地施工现场容貌管理；组织开展市容专项整治工作；组织城市管理各项竞赛和城市市容管理的检查考核。参与编制环卫设施建设经费、环卫日常经费计划；参与对城市新建、改建项目中环卫设施布点的方案论证、竣工验收工作；负责建筑渣土作业单位和环卫清扫保洁作业单位的监督管理。

6、户外广告管理科

负责对城区标志标牌、霓虹灯、电子屏墙、灯箱、条幅、布幔、气球、气模、车身类等户外广告的设置实行审批；负责组织户外广告公共泊位使用权的招标拍卖工作；负责对夜间亮化店招店牌、霓虹灯的完好率、修复率达标的监督；会同并协调有关部门对户外广告设置依法监督，对违章设置户外广告进行认定，并提出处理意见;负责对高速公路高炮广告的督查。

7、监督考评科

研究拟订十三项城市长效综合管理监督、考核与评价方法，建立科学完善的监督评价体系；负责对各镇、开发区、街道，各职能部门（单位）十三项长效综合管理工作情况进行检查、考核；对十三项长效综合管理的核查落实情况进行审核汇总，对各镇、开发区、街道，各职能部门（单位）履行城市管理工作职责的情况进行监督、考核和评价；受理各类违反城市管理法律、法规和规章等方面的问题投诉和举报；负责对所受理和巡查的各类城市管理问题进行分解分类，综合协调区、镇、开发区、街道之间及区有关职能部门之间城市管理方面的工作，对城市管理中较为复杂的问题进行认定分析，指导协调对重点、难点问题的综合治理工作。

（二）、下属事业单位

区城市管理局下设3个事业单位：武进区城市管理行政执法大队、武进区环境卫生管理处、武进区特种垃圾管理站。

    1、执法大队

编制数106，实有人数94，设2个内设机构（综合室、受理中心）、6个直属中队（执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队）、14个派驻中队。

内设机构：综合室、受理中心

职责范围：负责扬尘、工地建筑施工噪声违章的执法；负责建筑垃圾类（包含渣土）违章的执法；负责除店招店牌、临时广告外的户外广告执法和全区高速、高架旁的高炮广告执法；负责对湖塘中队户外广告管理、执法的督查和考评，并将巡查结果报区城市管理监督指挥中心派遣整改；负责餐厨废弃物的执法；查处全区城市规划区内未领取《建设工程规划许可证》且已完工的违建厂房，配合区国土部门打击违法用地行为，配合各镇打击各类违建行为；上级交办的重大活动保障任务和临时应急保障。

      2、环卫处

编制数20，实有人数20，设3个内设机构。

内设机构：综合科、技术科、考评科

职责范围：贯彻执行国家、省、市颁发的市容和环境卫生管理规范，对全区环境卫生进行管理；制订城区环卫发展规划，参与环卫工程、设施建设；负责城区环卫基础设施的日常监管和维护；对城市生活垃圾的收集、运输和调度实施监督管理；负责餐厨废弃物收运的日常管理；负责生活垃圾处理费的征收工作；对各镇、街道、开发区环卫工作进行业务指导。

    3、特管站

编制数7，实有人数6，设有2个内设机构。

内设机构：综合科、建筑垃圾监管科

职责范围：负责贯彻执行国家、省、市的有关建筑垃圾管理方面的规定，制订相应的规章并组织实施；负责督促建设、施工等单位落实《武进区市容环境卫生责任书》内容；负责建筑垃圾运输过程中的“两点一线”的巡查、监管，落实防污染措施；负责建筑垃圾运输单位承运条件审核；推进建筑垃圾资源化处置工作。

2017年度常州市武进区城管局部门预算表中包含了武进区城市管理局机关、武进区城市管理行政执法大队、武进区环境卫生管理处、武进区特种垃圾管理站的预算。其中武进区城市管理局为行政单位，经费管理方式为财政全额拨款；武进区城市管理行政执法大队为参照公务员法管理的事业单位，经费管理方式为财政全额拨款；武进区环境卫生管理处为事业单位，经费管理方式为财政全额拨款；武进区特种垃圾管理站为事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《常州市财政支出预算执行管理暂行办法》的有关规定，本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。

1、人员经费：核定的范围为单位实有正式职工，含工人、新招录的大学生、军队转业干部，代职、下派、离岗人员，不包括临时人员。人员经费按国家工资福利相关政策核定。

2、日常公用经费：根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

3、项目支出：按预算年度实际工作需要，分轻重缓急编制项目支出预算。

4、2017年预算收支情况说明              

2017年本部门收入预算4279.16万元，全部为一般预算财政拨款收入；支出预算4279.16万元，包括工资福利支出1440.40万元，商品和服务支出211.30万元，对个人和家庭补助支出398.24万元，项目支出2229.22万元。

第二部分  2017年部门预算表（附后）

（一）武进区城管局收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。2017年武进区城市管理局财政收入预算总计4279.16万元。

（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。2017年武进区城市管理局一般公共预算收入为4279.16万元。

2．支出预算

（1）功能分类：2017年武进区城市管理局一般公共服务支出5.82万元；医疗卫生与计划生育类预算为76.52万元；城乡社区支出预算为3825.24万元；住房保障支出预算为371.58万元。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。2017年本部门基本支出预算为2049.94万元；项目支出预算为2229.22万元。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2017年本部门工资福利支出预算为1440.40万元；商品服务支出预算为211.3万元；对个人和家庭的补助支出预算为398.24万元。

    ②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。2017年本部门项目支出预算数为2229.22万元。

（二）武进区城管局收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。2017年武进区城市管理局收入预算总计4279.16万元。无政府基金收入预算。

（三）武进区城管局支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。2017年武进区城市管理局支出预算总计4279.16万元。其中，基本支出预算为2049.94万元；项目支出预算为2229.22万元。

（四）武进区城管局财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2017年武进区城市管理局财政拨款收支预算总计4279.16万元。无政府基金收支预算。其中，基本支出预算为2049.94万元；项目支出预算为2229.22万元。

（五）武进区城管局财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

1、一般公共服务支出财政拨款支出预算为5.82万元。其中，一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5.82万元。

2、医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出预算为76.52万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为40.84万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出预算为8.38万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为27.30万元。

3、城乡社区支出财政拨款支出预算为3825.24万元。其中：城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）财政拨款支出预算为353.29万元；城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出预算为523.84万元；城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）财政拨款支出预算为1551.94万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）财政拨款支出预算为1373.13万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）财政拨款支出预算为23.04万元。

4、住房保障支出财政拨款支出预算为371.58万元。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为167.30万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款支出预算为66.2万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为138.08万元。

（六）武进区城管局财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。本部门2017年财政拨款基本支出预算为2049.94万元。

1、人员经费1838.64万元。其中：基本工资346.61万元、津贴补贴1012.63万元、社会保障缴费81.16万元、退休费25.64万元、生活补助1.02万元、住房公积金167.30万元、提租补贴66.20万元、购房补贴138.08万元。

2、公用经费211.30万元。主要包括：办公费58.50万元、印刷费1.32万元、邮电费7万元、差旅费0.3万元、维修（护）费1万元、培训费13.40万元、公务接待费1.60万元、工会经费22.2万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费63.75万元、其他商品和服务支出38.68万元。

（七）武进区城管局政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本部门无政府性基金收入、支出。

（八）武进区城管局一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

1、一般公共服务支出一般预算支出预算为5.82万元。其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）5.82万元。

2、医疗卫生与计划生育支出一般公共预算支出预算为76.52万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）一般公共预算支出预算为40.84万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）一般公共预算支出预算为8.38万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）一般公共预算支出预算为27.30万元。

    3、城乡社区支出财一般公共预算支出预算为3825.24万元。其中：城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）一般公共预算支出预算为353.29万元；城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）一般行政管理事务（项）一般公共预算支出预算为523.84万元；城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）一般公共预算支出预算为1551.94万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）一般公共预算支出预算为1373.13万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）一般公共预算支出预算为23.04万元。

    4、住房保障支出一般公共预算支出预算为371.58万元。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算支出预算为167.30万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）一般公共预算支出预算为66.20万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）一般公共预算支出预算为138.08万元。

（九）武进区城管局一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。本部门2017年一般公共预算基本支出预算为2049.94万元。

1、人员经费1838.64万元。其中：基本工资346.61万元、津贴补贴1012.63万元、社会保障缴费81.16万元、退休费25.64万元、生活补助1.02万元、住房公积金167.30万元、提租补贴66.2万元、购房补贴138.08万元。

2、公用经费211.30万元。主要包括：办公费58.50万元、印刷费1.32万元、邮电费7万元、差旅费0.30万元、维修（护）费1万元、培训费13.40万元、公务接待费1.60万元、工会经费22.20万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费63.75万元、其他商品和服务支出38.68万元。

（十）武进区城管局一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。本部门2017年一般公共预算机关运行经费支出预算为211.30万元。主要包括：办公费58.50万元、印刷费1.32万元、邮电费7万元、差旅费0.3万元、维修（护）费1万元、培训费13.4万元、公务接待费1.60万元、工会经费22.20万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费63.75万元、其他商品和服务支出38.68万元。

（十一）武进区城管局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

• 因公出国（境）：今年和上年均无因公出国（境）费用预算。

• 公务用车购置：今年和上年均无公务用车购置预算。

• 公务用车运行维护费63.75万元，比上年预算减少70.5万元。原因是公车改革，公车保有量减少。

• 公务接待费1.6万元，比上年预算减少10.02万元。主要为国内公务接待，减少原因：严格执行厉行节约原则，减少公务接待支出。

• 会议费17.6万元，比上年预算增加5万元。原因是由于17年业务的相关会议比往年多。

• 培训费13.4万元，比上年预算减少0.1万元。

（十二）武进区城管局政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。2017年武进区城市管理局（汇总）政府采购预算为85.79万元。

其中：货物类

1、A02010104计算机台式26台计11.12万元；

2、A02010601打印机4台计0.72万元；

3、A020108计算机软件（档案管理系统）计0.56万元；

4、A0206180203空调机3台计1.5万元；

5、A020801无线电通信设备计20.79万元；

6、A0601家具（档案管理移动档案柜）计4.8万元；

7、A0608045炊事机械计1万元；

8、A07030101制服计45.3万元。

第三部分 2017年度部门预算安排情况说明

2017年度武进区城市管理局收支预算总体安排、具体构成情况说明如下：

（一）武进区城市管理局2017年财政拨款收入预算总计4279.16万元，其中：一般公共预算收入4279.16万元，与上年预算相比减少10243.18万元，减少率为70.54%，主要原因是预算口径调整，下属单位环卫处部分项目预算调整为政府预算。

（二）武进区城市管理局2017年财政拨款支出预算4279.16万元，其中：基本支出2049.94万元，比上年预算增加159.56万元，增加率为8.44%，原因是单位行政、参公及事业人数的增减变动，以及与之相对应的公用经费也随之变动；项目支出2229.22万元，与上年预算相比减少10402.74万元，减少率为82.35%，主要原因是预算口径调整，下属单位环卫处部分项目预算调整为政府预算。

　本部门年度财政拨款收支预算主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出，无重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排。