第一部分　部门概况

　　（一）、主要职能。

　　1、贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策和区委、区政府的对台工作部署，制定并组织实施全区对台工作计划、规划。

　　2、组织、指导、管理、协调区各部门、各所辖开发区、镇、街道的对台工作；检查了解本地区各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策情况，组织、指导并协调处理我区涉台重大活动、重大事件和突发事件。

　　3、研究两岸关系发展和台湾岛内局势的变化，适时提出全区对台工作的意见、建议和对策措施；参与研究、草拟和审查我区有关涉台事务管理规定，依法保护台胞台商的合法权益。

　　4、负责我区对台宣传、涉台教育工作，负责我区有关重大涉台事件的新闻发布和台湾记者来我区采访事宜。

　　5、会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸工作。负责对台招商引资的牵线搭桥和做好台湾团组来武考察投资的接待工作。会同有关部门协调处理台资企业纠纷和矛盾。

　　6、会同有关部门统筹协调和指导我区与台湾的金融、文化、学术、体育、科技、卫生、宗教等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。

　　7、负责全区赴台考察、交流项目的审核报批，办理有关手续，做好赴台人员的行前教育与归后总结工作。

　　8、联络台湾上层人士，指导、管理并协调本地区各有关部门的对台上层联络工作。

　　9、负责台胞捐赠款物的核准、上报工作，监督和检查捐赠款物的使用情况。

　　10、负责来常台胞的接待管理，指导、协调在我区定居台胞的管理工作，以及我区与台湾人员交往中的有关民事工作。

　　11、指导区各民主党派、工商联和群众性团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作；管理、指导台资企业协会等有关涉台社团的工作。

　　12、完成区委、区政府及上级台办交办的其他任务。

　　（二）、2017年度部门主要工作任务及目标。

　　1、推动武台经贸合作，服务区重点团组赴台招商；。

　　2、挖掘岛内招商资源，获取项目信息及高质量的项目源，做好项目的引荐工作

　　3、强化做好光宝、中钢、欣盛微结构电子等重点台企的转型升级和项目的推进服务

　　4、配合做好2017海峡两岸（常州）健康产业交流对接会，争取在新项目上有突破。

　　5、推动武进与台湾在教育、科技、医疗、文化等领域的交流合作。

　　6、加强人文交流，结合“三大一实干”活动,密切与台湾“名士”的联系。

　　7、依托台北武进同乡会等平台，积极挖掘和培养新生力量，推动武台两地青年学生的交流，组织交流活动1--2次。。

　　8、加强与台湾新闻媒体的互动交流，向台湾乡亲讲好“武进故事”。

　　9、加强民间交流，筹办好两岸打破隔绝状态，交流交往30周年纪念活动。

　　10、加强涉台宣传调研，做好涉台信息的宣传和报送工作。。

　　11、完成区委、区政府及上级台办交办的相关任务。

　　12、发挥台资企业联谊会纽带服务作用，丰富活动形式，提升服务内涵，增强台商的活力和凝聚力，组织有特色的活动1-2次。

　　13、加强对台谊会工作的指导，引导骨干会员为武进发展建言献策，全年开展有特色的活动1-2次。

　　14、做好在武常住台商台胞、台属的服务工作，帮助他们解决遇到的实际困难。

　　15、大力开展“三大一实干活动”结合“两学一做”学习教育成果。始终抓好党风廉政建设和工作作风建设，遵守涉台纪律，打造一支坚强有力的对台干部队伍。

　　（三）部门机构设置和所属单位情况。

　　台办内设机构2个，分别为：宣传秘书科、经济交流与交往科。2017年1月，台办在编在职人数为5人，离退休人员6人。

　　（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　区台办坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则，对各科室2017年工作安排进行梳理，结合部门实际编制收支预算。安排经费收入183.71万元，其中财政拨款资金183.71万元；安排支出183.71万元，其中基本支出152.46万元，项目支出31.25万元。

　　二、2017年度部门预算表

　　各表说明如下：

　　（一）台办收支预算总表说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　1．收入预算

　　财政拨款183.71万元：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数 。

　　其中：一般公共预算183.71万元，均为预算内拨款。

　　2．支出预算

　　（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

　　其中：一般公共服务支出161.46万元；医疗卫生与计划生育支出2.75万元；住房保障支出19.50万元。

　　（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

　　①基本支出152.46万元，包括工资福利支出，商品和服务支出，个人和家庭补助；

　　②项目支出31.25万元，包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

　　（二）台办收入预算总表说明

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《台办收支预算总表》收入数一致 。

　　收入预算（一般公共预算资金-公共财政拨款资金）183.71万元。

　　（三）台办支出预算总表说明

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《台办收支预算总表》支出数一致。

　　支出预算183.71万元，其中：基本支出152.46万元、项目支出31.25万元。

　　（四）台办财政拨款收支预算总表说明

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《台办收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　财政拨款收入（一般公共预算）183.71万元、财政拨款支出183.71万元（其中：基本支出152.46万元、项目支出31.25万元）。

　　（五）台办财政拨款支出预算表说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《台办财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　财政拨款支出183.71万元，其中：行政运行130.21万元，台湾事务31.25万元，行政单位医疗1.75万元，公务员医疗补助1万元，住房公积金7.87万元，提租补贴11.63万元，购房补贴3.68万元。

　　（六）台办财政拨款基本支出预算表说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《台办财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　财政拨款基本支出152.46万元，其中：基本工资17.85万元，津贴补贴47.80万元，社会保障缴费2.85万元，办公费0.5万元，邮电费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.8万元，福利费0.26万元，其他商品和服务支出3.74万元，退休费25.75万元，生活补助1.42万，住房公积金7.87万元，提租补贴11.63万元。

　　（七）台办政府性基金支出预算表说明

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《台办收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　（八）台办一般公共预算支出预算表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《台办一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　一般公共预算支出161.46万元，其中：行政运行130.21万元，台湾事务31.25万元，行政单位医疗1.75万元，公务员医疗补助1万元，住房公积金7.87万元，提租补贴11.63万元。

　　（九）台办一般公共预算基本支出预算表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《台办一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　一般公共预算基本支出152.46万元，其中：基本工资17.85万元，津贴补贴47.80万元，社会保障缴费2.85万元，办公费0.5万元，邮电费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.8万元，福利费0.26万元，其他商品和服务支出3.74万元，退休费25.75万元，生活补助1.42万，住房公积金7.87万元，提租补贴11.63万元。

　　（十）台办一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《台办一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

　　一般公共预算机关运行经费支7.56万元，其中：办公费0.5万元，邮电费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.8万元，福利费0.26万元，其他商品和服务支出3.74万元。

　　（十一）台办财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

　　本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　1、公务用车运行维护费0万元，较2016年预算减少0万元。

　　2、公务接待费0.06万元。

　　3、会议费0.5万元。

　　4、培训费0.2万元。

　　（十二）台办政府采购预算表

　　本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

　　本年度无采购预算。

　　三、2017年度部门预算安排情况说明

　　说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。

　　（一）收入预算

　　2017年度部门预算收入183.71万元，均为财政拨款（一般公共预算）。

　　（二）支出预算

　　2017年度部门预算支出183.71万元，支出内容分类如下：

　　1、按支出功能科目分类，年度预算支出包括以下内容：

　　行政运行130.21万元，台湾事务31.25万元，行政单位医疗1.75万元，公务员医疗补助1万元，住房公积金7.87万元，提租补贴11.63万元。

　　2、按支出用途分类，年度预算支出包括以下内容：

　　基本支出152.46万元，项目支出31.25万元。

    附件：2017台办预算表　　

常州市武进区台湾事务办公室

　　2017年2月10日