一、部门概况

（一）主要职能

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施。

2、负责区级机关固定资产（包括武进宾馆、新苑宾馆固定资产）的管理和调配工作。

3、负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理。

4、负责审核和实施区级机关有关部门住房货币化分配工作。

5、负责区公共机构节能管理工作。

6、负责区级机关公务用车管理工作。

7、负责区行政中心及凤凰谷水、电、空调、通讯等设施的正常运行，维护和管理工作。

8、负责区行政中心及凤凰谷的安全保卫、车辆停放、环境卫生、绿化美化等工作。

9、负责区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

10、负责区级机关干部职工的有关生活后勤保障和邮政业务协调、管理工作。

11、负责区行政中心会议室的有关会议服务保障工作。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

1、认真做好区党政机关办公用房清理整改工作。按照省委巡视组和市委巡视“回头看”要求，对全区81家党政机关进行全覆盖实地指导整改，6月底全面完成清理整改任务，达标率达98%以上。加强办公用房长效管理，下半年会同区委办、纪检委开展一次全覆盖督查，防止出现“回潮”、“反弹”现象。
　　    2、稳步推进公车制度改革工作。对涉改的87家机构全面调查摸底，出台公车改革意见，上半年完成取消公车的处置工作。下半年，建设并运行公车集中管理平台，出台各类车改配套文件，做好平台驾驶员管理和技术人员培训。
　　    3、大力开展区公共机构节能工作。积极宣传《公共机构节能管理条例》，组织全区367家单位的能耗统计员培训，创成1个省级节能示范单位，3个市级节水型单位。
　　    4、做好政府资产清查工作。移交武进宾馆资产和帐目，彻底查清现有资产和状况和明细。

5、做好“党代会”、两会等会议的后勤保障工作，零差错落实主席台、会场、讨论室、住宿餐饮、会议服务、车辆调度等各项会务后勤保障工作。

6、加强行政中心办公用房维修改造。完成行政中心办公室顶空鼓粉刷层安全隐患整改工作及行政中心大楼1号楼网架清洗、油漆、维修工作。
　　    7、完成常州县北老旧配电间变压器、配套电柜改造。
　　    8、加强行政中心安保系统升级改造，建设全方位高清化的监控系统，创建平安大院。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

办公室、组宣科、财务科、公房管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制的部门收本单位2016年度的预算是依据《预算法》的相关规定，以及支预算以“统筹兼顾、勤俭节约、保运转提效能”为原则，根据本单位的主要职能和2016年度后勤中心各科室的主要工作任务、目标等逐级编制而成。

二、2016年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预〔2016〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）常州市武进区级机关后勤管理中心收支预算总表说明

本表反映本中心2016年度总体收支预算情况。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

（4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）常州市武进区级机关后勤管理中心收入预算总表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度总体收入预算为3768.85万元，其中一般公共预算为3768.85万元。主要为公共财政拨款（补助）资金3768.85万元

（三）常州市武进区级机关后勤管理中心支出预算总表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度总体支出预算为3768.85万元，其中包括基本支出1379.21万元、项目支出2389.64万元。

（四）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款收支预算总表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数为3768.85万元，由一般公共预算构成。支出预算为3768.85万元，由基本支出1379.21万元、项目支出2389.64万元构成。

（五）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度财政拨款支出预算为3768.85万元。其中：

• 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务预算为3549.84万元。

主要为行政运行1160.20万元、一般行政管理事务2389.64万元。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障预算为54.06万元。主要为行政单位医疗8.03万,事业单位医疗28.27万元、公务员医疗补助17.76万元。

• 住房保障支出（类）

住房保障改革支出164.95万元。主要为住房公积金100.38万元、提租补贴52.90万元、购房补贴11.67万元。

（六）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款基本支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度财政拨款基本支出预算为1379.21万元。包括基本工资269.51万元、津贴补贴501.18万元、社会保障缴费61.63万元、办公费22.59万元、印刷费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费8.00万元、会议费5.00万元、培训费15.00万元、公务接待费1.21万元、工会经费15.43万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费18.00万元、其它商品和服务支出25.00万元、退休费255.95万元、生活补助3.26万元、住房公积金100.38万元、提租补贴52.90万元、购房补贴11.67万元。

（七）常州市武进区级机关后勤管理中心政府性基金支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）常州市武进区级机关后勤管理中心一般公共预算支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度一般公共预算支出预算支出为3768.85万元。其中：

• 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务预算为3549.84万元。

主要为行政运行1160.20万元、一般行政管理事务2389.64万元。

• 医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障预算为54.06万元。主要为行政单位医疗8.03万元、

事业单位医疗28.27万元、公务员医疗补助17.76万元。

• 住房保障支出（类）

住房保障改革支出164.95万元。主要为住房公积金100.38万元、提租补贴52.90万元、购房补贴11.67万元。

（九）常州市武进区级机关后勤管理中心一般公共预算基本支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度财政拨款基本支出预算为1379.21万元。包括基本工资269.51万元、津贴补贴501.18万元、社会保障缴费61.63万元、办公费22.59万元、印刷费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费8.00万元、会议费5.00万元、培训费15.00万元、公务接待费1.21万元、工会经费15.43万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费18.00万元、其它商品和服务支出25.00万元、退休费255.95万元、生活补助3.26万元、住房公积金100.38万元、提租补贴52.90万元、购房补贴11.67万元。

（十）常州市武进区级机关后勤管理中心一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算为122.73万元。包括办公费22.59万元、印刷费5.00万元、邮电费4.00万元、差旅费8.00万元、会议费5.00万元、培训费15.00万元、公务接待费1.21万元、工会经费15.43万元、福利费3.50万元、公务用车运行维护费18.00万元、其它商品和服务支出25.00万元。

（十一）常州市武进区级机关后勤管理中心财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费为39.21万元 。其中，因公出国（境）费无预算，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费18.00万元，指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费1.21万元，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。会议费5.00万元，指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出。培训费15.00万元，是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

（十二）常州市武进区级机关后勤管理中心政府采购预算表

常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度无政府采购预算资金安排。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

三、2016年度部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况
　　 常州市武进区级机关后勤管理服务中心2016年度财政预算拨款总收入和支出均为3768.85万元。

2、收入预算情况说明：2016年度常州市武进区级机关后勤管理中心2016年度总体财政收入预算为3768.85万元，其中一般公共预算为3768.85万元。主要为公共财政拨款（补助）资金3768.85万元。

3、支出预算情况说明：常州市武进区级机关后勤管理服务中心2016年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数为3768.85万元，由一般公共预算构成。支出预算为3768.85万元，由基本支出1379.21万元、项目支出2389.64万元构成。