2016年度常州市武进区安全生产监督管理局预算公开

一、部门概况

（一）主要职能。

1、综合管理全区安全生产工作。组织起草全区安全生产方面的规范性文件，研究拟订安全生产法规、政策的实施细则；监促、监查工矿商贸企业执行安全生产规章、规程和安全技术标准，指导有关部门制订安全生产规章制度。
　　     2、依法行使国家安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门的安全生产监督管理工作；制定全区安全生产工作规划；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
　　     3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故调查统计、分析和安全生产行政执法工作；在职权范围内负责安全生产伤亡事故的调查、处理、结案、批复工作；配合上级对重大、特大事故进行调查处理；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。
　　     4、指导、协调全区安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业的安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的相关资质管理工作，并进行监督检查。
　　     5、组织指导全区安全生产宣传教育工作，组织指导工矿商贸企业主要经营管理者和安全管理者的安全资格培训、考核工作；组织指导特种作业人员安全资格培训、考核等相关工作。
　　     6、依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、设施、材料、劳动防护用品的安全监督管理工作。
　　     7、依法监督检查“三同时”（新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）的情况，依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位。
　　     8、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。
　　     9、组织实施安全工程师职业资格考试及注册中的相关管理工作。
　　     10、组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。
　　     11、组织开展安全生产方面的交流和合作。
　　     12、承担区安全生产委员会办公室日常工作。
　　     13、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年全区安全生产工作的总体思路是：认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以“落实企业主体责任年”和“基层安监机构规范化建设年”为主线，全面落实区委、区政府《关于进一步加强全区安全生产工作的意见》（武发〔2015〕283号）文件要求，狠抓责任制落实，坚持依法治安，加强源头管控，推进标本兼治，着力改革创新，筑牢基层基础，提升全民安全素质，推动全区安全生产形势持续稳定好转，确保“十三五”安全生产工作开好局、起好步。

一、强化责任体系建设

1、强化落实安全生产领导责任。强化落实党委政府安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，优化《武进区安全生产目标管理考核办法》和《安全生产季度点评制度》，完善安全生产责任目标考核指标体系，注重过程考核和结果考核相结合，最大限度发挥考核的导向作用。

2、严格落实安全生产监管责任。进一步落实行业主管部门直接监管责任，按照“三个必须”（管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求，制定负有安全监管职责部门的权力和责任“两张清单”，做到各负其责，依法独立承担监管责任，日常照单监管，失职照单追责。以区安全生产专项联席会议制度、镇（开发区、街道）安全生产专项委员会建设为载体，统筹行业领域的安全生产工作。严格落实安监部门综合监管责任，主动做好综合监督管理和指导协调工作，充分发挥安委办的参谋助手、指导协调、联合执法、综合检查的职责和作用。

3、突出落实安全生产主体责任。研究出台企业主体责任清单，推动企业严格履行主体责任和法定义务。全面实施重点行业领域企业安全总监制度，强化约谈曝光机制，督促企业落实安全生产制度、教育培训、安全投入、隐患治理等方面的法定职责和义务，建立全员的安全生产责任制。对企业责任落实不到位，情节恶劣的单位，进行约谈警示和媒体曝光。

二、全力推进依法治安工作

4、严格监督执法检查。深入贯彻落实《安全生产法》和即将出台的《江苏省安全生产条例》，按照“四不两直”和“四个一律”的要求全面加强事前执法，实现“打非治违”的常态化。突出安全生产日常执法、重点执法和跟踪执法，强化与司法机关的联合办案力度。按照分类分级监督管理要求，制定年度监督检查计划，同时建立监察执法流程管理制度，根据企业主体责任对安全检查实施清单管理，明确检查重点和相关要求，理顺和规范运营程序，实现安全检查规范化、制度化、长效化。

5、严格安全生产行政许可。全力推行服务承诺、首问负责、一次性告知、提前预告、限时办结制度。继续抓好危化等行业安全生产行政许可工作，通过严格安全条件、规范审查程序、加强日常监督，严把安全生产准入关。在推行服务先行的同时，双管齐下，从书面审查和现场核查两路严把行政许可入口，凡是存在安全隐患整改不到位、不符合基本安全条件、评价报告与现场有出入等情况的企业，责令整改，逾期不整改或者整改不到位的不予换证申报。

6、严格事故查处责任追究。按“四不放过”原则将所有事故分级分类，按权限调查处理，依法从严从紧从快查处每一起事故。加强跟踪调度和统计分析，规范事故查处程序、严格事故查处职责，确保所有事故的责任人都依法依规受到追究。 

三、加强重点行业领域隐患排查治理和专项整治行动

7、推进隐患排查治理体系建设。继续完善企业隐患排查和安全风险分级管理体系，确保安全生产隐患排查治理体系联网正常运行。规模以上企业要全面建立隐患排查治理自查、自报、自改的闭环管理机制。加大事故隐患整改力度，区、镇（开发区、街道）都要分别确定、公布一批重大隐患，实行挂牌督办，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

8、加强职业卫生监管。以职业病危害企业申报核查为抓手，进一步摸清本区存在职业病危害因素的企业底数，分类建立职业病危害企业数据库。推进职业病危害企业现状评价，全面掌握职业病防治工作中的薄弱环节，实施分类监管和针对性监管。继续组织重点行业领域专项整治，对已经开展过专项治理的行业企业进行“回头看”，督促企业落实职业病防治措施，预防、控制和减少职业病发生。

9、深化危险化学品安全专项整治。全面开展化工、危险化学品及医药企业特殊作业安全专项整治。针对危险化学品企业特殊作业制度不规范、不健全，作业许可不严格、风险管控不落实、现场管理部到位等问题，组织特殊作业安全专项整治，强化企业过程安全管理和风险管控，突出“两重点一重大”企业本质安全隐患治理。积极配合推进城镇人口密集区高风险危化品企业搬迁改造。

10、深化烟花爆竹专项整治。按照合理布局、总量控制、有序递减的原则，进一步压缩零售点数，严把安全条件。深入推进巩固烟花爆竹零售网点“两关闭”工作，严防非法经营现象存在，确保属于“两关闭”范畴的零售点坚决关闭。

11、强化工贸及其他行业领域专项整治。深入开展冶金煤气、涉爆粉尘、涉氨制冷、有限空间、油气管道、道路交通、建筑施工、劳动密集型企业消防安全、水上交通、特种设备等重点行业（领域）的专项整治和暗查暗访，突出粉尘、高毒物品职业病危害防治，坚决遏制重特大事故发生。

四、深化安全监管监察工作改革创新

12、扎实推进安全生产第三方技术服务。按照《武进区安全生产第三方技术服务工作方案》的要求，严格执行安全生产第三方服务操作流程，有序推进100家重点企业的第三方技术服务工作，加强日常监督管理，定期对服务机构及其专家提供的专业技术咨询服务进行回访和考核评估，完善安全生产第三方技术服务机构参与安全生产管理的长效工作机制，确保服务质量并取得实效。

13、创新安全生产监管手段。探索引入企业安全生产诚信机制，通过建立企业安全生产承诺制度、“黑名单”制度等督促企业全面落实安全生产主体责任。充分利用“武进安监通”加强安全生产监管监察信息化手段。完善安全生产责任保险制度，继续推动落实安全生产经济政策措施。

14、优化安全生产季度点评。对现有的点评形式、点评对象、点评内容、评分方法和具体工作要求进行优化和完善，选择稳定性、可靠性、科学性的量化指标，突出日常安全监管工作和属地企业主体责任落实在季度点评中的比重。

五、夯实安全生产基层基础工作

15、科学谋划安全生产工作。科学制定《安全生产“十三五”规划》，全面梳理全区安全生产的底数实情，研究提出下一个五年全区安全生产的总体思路、主要目标、重大举措等，不断增强安全生产工作的前瞻性。

16、继续推进企业安全生产标准化建设。深化安全生产达标企业“提档升级”的同时，将达标创建向广大中小企业推进。总结推广小微企业标准化创建工作经验，研究标准化的进退机制，对于达标后松弛懈怠、工作下滑、发生事故的单位，强化复查复核力度，根据情况予以摘牌。把安全生产标准化建设纳入监管与整治的内容，组织开展“回头看”，以查促整改、以改促提升，加强工作的联合推动力。

17、有力开展安全生产培训工作。强化企业三级教育培训，加大监督检查力度，确保企业三级教育有人抓、有计划、有措施、有落实、有成效。强化持证上岗率，对企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员要依法培训，按规定持证上岗，按照教考分离的原则抓好考试点建设。完善农民工安全教育、企业职工全员培训等办法，重点强化中小企业一线员工安全培训，不断提高企业经营者和广大职工的安全生产意识。组织开展安监系统各类业务技能专题培训。

18、有效开展安全生产宣传工作。充分发挥广播、电视、报刊、网站、手机短信、微信微博等媒体的作用，积极组织好“安全生产月”、“消防安全周”、“道路交通安全日”、“安康杯竞赛”等专题活动，推进公益安全宣传常态化。根据不同的受众和对象，分别在安全理念、安全意识、安全技能等方面进行警示和普及，着力提高安全生产宣传工作的针对性和实效性。

19、不断提高科技兴安水平。加强安全生产监管执法装备的配备，提升监管装备水平和监管信息化水平。着力提升安全生产监管信息平台功能，实施有效的信息整合、动态跟踪，不断提升安全监管水平。支持和鼓励企业加强安全技术改造，加快淘汰落后技术、工艺和装备，提高生产机械化、自动化和信息化水平。

20、完善应急救援体系。建立应急救援预案数据库，各镇及行业主管部门要加强企业应急预案备案管理工作，按要求开展应急救援演练。注重区域性和危化等重点行业领域应急救援队伍建设，提高应急救援物资组织保障能力，完善提升应急救援快速反应机制，一旦发生事故，能够第一时间做出反应，第一时间进行事故救援，不失时机地做好现场应急救援工作，切实将事故的损失程度降到最低。

六、推进安全生产保障体系建设

21、加强安全监管监察能力建设。利用省局对我区进行安全生产执法队伍规范化建设验收的契机，切实加强监管队伍、技术装备等方面建设。采用执法人员业务培训、安全生产执法技能比武等方式提高执法能力和水平。执行“一案一审、集体决策”制度，开展执法案卷评查工作。通过派驻执法、委托执法的方式，加强镇、开发区、街道安监执法工作。

22、完善基层安全监管体系。按照江苏省基层安监机构能力建设项目达标考核验收标准，根据属地监管对象、经济和人口规模，同时结合考虑所在地行业特点、高危企业数量等情况，配齐配强安监力量。按照安全生产“五级五覆盖”的要求，全区各行政村（社区）至少明确2人负责安全生产工作，其中1人为安全生产负责人（可由村主任或副主任兼任）， 1人为专（兼）职安全管理人员，协助做好本辖区内安全生产工作。保障基层安全生产监管体系建设按区委、区政府要求有序推进。

23、加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设有关规定，全面从严治党，严明党的纪律规定，强力推进“两个责任”落实，强化权力监督制约，把纪律挺在前面，实行刚性化执纪，突出问题导向，加大纪律审查力度。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

1．局内设机构5个：分别为办公室、行政服务科、监督管理科（增挂职业安全健康监督管理科牌子）、危险化学品监管科、安全教育培训科（增挂法制宣传科牌子）。

2．下属机构：武进区安全生产监察执法大队（机构规格相当于副科级，下设5个中队和综合信息科，其中职业卫生监察中队职能独立运行，局内部挂职业安全健康监管科牌子）。

3．局和下属机构合署办公，预、决算作为一个核算部门。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

本单位以《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制部门预算。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门安监工作职能和2016年度主要工作任务、目标等编制而成。

二、2016年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预〔2016〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）公开表一：收支预算总表说明

      本表反映部门年度总体收支预算情况。

               1．收入预算

               财政拨款872.54万元：指由一般公共预算，均为预算内拨款。

                2．支出预算

              （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

①医疗卫生与计划生育支出21.02万元。

②资源勘探信息等支出776.29万元。

③住房保障支出75.23万元。

                （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

               ① 基本支出555.64万元：包括人员经费368.42万元（工资福利支出368.42万元、对个人和家庭的补助117.09万元）、商品和服务支出（定额）70.13万元。

               ②项目支出316.9万元：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

               （二）公开表二：收入预算总表说明

               本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《收支预算总表》收入数一致 。收入预算总计872.54万元，其中：一般公共预算（公共财政拨款）资金872.54万元。

              （三）公开表三：支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

支出预算总计872.54万元，其中：基本支出555.64万元，项目支出316.9万元。

            （四）公开表四：财政拨款收支预算总表说明

              本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

财政拨款收入（一般公共预算）872.54万元。财政拨款支出872.54万元，其中：基本支出555.64万元，项目支出316.9万元。

             （五）公开表五：财政拨款支出预算表说明

              本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

              财政拨款支出872.54万元，其中：行政单位医疗5.24万元、事业单位医疗8.73万元、公务员医疗补助7.06万元、行政运行459.39万元、一般行政管理事务286.9万元、应急救援支出30万元、住房公积金42.55万元、提租补贴13.77万元、购房补贴18.9万元。

             （六）公开表六：财政拨款基本支出预算表说明

              本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

              财政拨款基本支出555.64万元。其中：基本工资112.4万元、津贴补贴232.49万元、社会保障缴费23.53万元、办公费8万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费6万元、培训费3万元、公务接待费0.52万元、劳务费1万元、工会经费6.03万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出19.49万元、退休费41.86万元、、住房公积金42.55万元、提租补贴13.77万元、购房补贴18.9万元。

             （七）公开表七：政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门无政府性基金收入、支出。

             （八）公开表八：一般公共预算支出预算表说明

               本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

               一般公共预算支出872.54万元。其中：行政单位医疗5.24万元、事业单位医疗8.73万元、公务员医疗补助7.06万元、行政运行459.39万元、一般行政管理事务286.9万元、应急救援支出30万元、住房公积金42.55万元、提租补贴13.77万元、购房补贴18.9万元。

              （九）公开表九：一般公共预算基本支出预算表说明

               本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《财政拨款基本支出预算表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

                一般公共预算基本支出555.64万元。其中：基本工资112.4万元、津贴补贴232.49万元、社会保障缴费23.53万元、办公费8万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费6万元、培训费3万元、公务接待费0.52万元、劳务费1万元、工会经费6.03万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出19.49万元、退休费41.86万元、住房公积金42.55万元、提租补贴13.77万元、购房补贴18.9万元。

                （十）公开表十：一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

                本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

                 机关运行经费支出70.14万元，其中：办公费8万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、会议费6万元、培训费3万元、公务接待费0.52万元、劳务费1万元、工会经费6.03万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出19.49万元。

                （十一）公开表十一：财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

                  本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

    公务用车运行维护费16万元，与2015年预算持平。

公务接待费0.52万元，与2015年预算持平。

会议费16万元，比2015年预算节约1万元。

培训费11万元，与2015年预算持平。

                （十二）公开表十二：政府采购预算表

                本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。（具体见预算公开十二表）

               三、2016年度部门预算安排情况说明

说明包括年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。

（一）收入预算

               2016年部门预算收入872.54万元，均为财政拨款。

             （二）支出预算

                 2016年部门预算支出872.54万元，支出内容分类如下：

                1、按支出功能科目分类，年度预算支出包括以下内容：

（1）医疗卫生与计划生育支出21.03万元(行政单位医疗5.24万元、事业单位医疗8.73万元、公务员医疗补助7.06万元)，主要用于单位职工医疗保障支出。

               （2）资源勘探信息等支出776.29万元（行政运行459.39万元、一般行政管理事务支出286.9万元、应急救援支出30万元）主要用于开展本单位工作任务而发生的基本支出和项目支出。

                （3）住房保障支出75.22万元（住房公积金42.55万元、提租补贴13.77万元、购房补贴18.9万元），主要是按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

                  2、按支出经济科目分类，年度预算支出包括以下内容：

                  （1）基本支出555.64万元，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

                  （2）项目支出316.9万元，主要用于开展本单位工作任务而发生的项目支出。

          附件：2016年度预算公开表一至十二表。