目  录

第一部分  部门概况

主要职能：

部门决算单位构成情况

 2015年度主要工作完成情况：

第二部分  武进区商务局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  武进区商务局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分武进区商务局部门概况

• 部门主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和政策，拟定和执行我区相应的具体政策和管理办法，指导、协调、管理和服务全区商务工作。

（二）指导全区外商投资推进工作及外商投资企业审核工作，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法承担外商投资企业管理审核事项，依法监督、管理外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题。承担区重大外资项目协调小组的日常工作。

（三）负责外资企业生产经营中问题的协调服务，收集“以外引外”和增资扩股信息，承担外资企业协会、外资企业投诉中心的日常工作。

（四）负责全区对外贸易的管理和服务，并负责与相关部门的联系协调工作，负责中国贸易促进会武进支会、武进机电进出口办公室的日常工作。

（五）负责全区对外经济合作的管理指导和服务协调工作。

（六）负责全区商品流通工作，整顿和规范市场流通秩序，搞好市场运行和商品供求状况监测；建立和完善统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。

（七）参与全区商务方面信息统计和政策咨询，负责和指导全区商务队伍和业务建设。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

   2015年度武进区商务局收支决算表中包含了武进区商务局、武进区投资促进服务中心、武进区商业管理服务中心三个单位的收入和支出。局及所属事业单位为财政全额拨款单位。现有在职职工52人，退休人员12人，合计64人。

三、2015年度主要工作完成情况

1、突出重大项目，提高“引进来”水平。继续深化突破重大项目，创新形式、优化结构、提量增质。一是着力强攻重大项目。构筑引进大项目的载体优势，推进高新区、开发区、乡镇加大资源要素整合力度、完善基础设施配套，集中力量引进一批投资强度高、科技含量高、产出效益高的大项目。二是着力打造新兴产业链。围绕我区十大产业，尽快形成“布局合理、特色鲜明、效益明显”的产业链，继续重点建设轨道交通、汽车及零部件、农机和工程机械产业链，碳材料、太阳能光伏、新医药、新光源产业链，智能数控和机器人产业链。三是着力招引现代服务业。实施服务业与制造业双轮驱动战略，将现代服务业打造为招商升级和投资增长的主引擎，在投资性公司、现代物流、研发设计等领域取得实质性进展；积极发展养老产业，以本地宜居的生态环境为载体，带动和辐射护理、医疗、餐饮等行业发展。四是着力推进“以民引外”。充分挖掘民营企业资源，完善“以民引外”项目库，积极包装推荐。鼓励民营企业通过外资并购、合资合作、股权置换等形式来吸引外资，引导外资风创投参与我区企业改组重组。五是着力推进“以外引外”。鼓励外资企业“以大引大”、“以外引外”，发挥“滚动效应”。鼓励外资企业增资扩股、引进自身配套项目和引荐境外投资者前来投资，引导企业向价值链高端延伸，从而建立比较健全的产业体系。

2、突出企业主体，转变外经贸发展方式。一是完善政策扶持体系。充分发挥外贸扶持政策和资金的激励作用，加强对重点行业、重点项目、重点企业的扶持力度，发挥扶持资金“四两拨千斤”的作用。及时调整和优化区级外贸发展扶持资金的使用方向，引导企业积极开展结构优化和产业转型。二是大力开拓境外市场。发挥优势企业的带动作用，引导中小企业深度开拓欧盟、美国、日本等传统市场，大力开拓东欧、非洲等新兴市场。精选一批重点贸易展会推荐给企业，积极组织企业参会、拓展市场。三是充分挖掘发展潜力。采取政策引导、业务指导和上门服务等措施，争取将原在区外代理的进出口业务回归我区。跟踪服务好出加区铜分拨中心、进口消费品展示销售中心等潜力项目。继续申报“武进有色金属进口交易中心”，在全区全力推广“华贸通”，实现我区外贸转型升级。四是创新创优服务举措。完善部门联动协调机制，充分利用好海关联络员、外贸专管员队伍、外贸企业老总短信呼等外贸服务平台，加强与涉外部门、企业之间的沟通，及时解决企业在外贸发展过程中的困难。全面推进“外贸重点企业联系服务责任制”,密切关注恒生联合、中铜铜业和中天钢铁等重点外贸企业。五是加快步伐“走出去”。继续跟踪服务产业型、创新型“走出去”项目，帮助企业防范经营风险，扩大国际市场份额，鼓励今创、常发、恒立油缸等企业加大境外投资、开展对外合作，强化金融保险支持，促进贸易便利化。另外，依靠国家向电子商务的政策倾斜，深入企业进行宣传和发动，并组织电子商务平台、服务企业与电子商务应用企业进行对接，推广电子商务应用。

3、突出市场管理，提升商贸流通水平。一是强化生猪屠宰管理。大力提高全区生猪屠宰行业集约化水平，压缩屠宰网点、淘汰落后产能、推广冷链配送，加强重点时段和重点区域的监管，制定猪肉食品市场长效监管机制,深入推进“放心肉”工程。二是推进酒类流通管理。努力实现酒类流通管理实现中心城区和乡镇全覆盖，与工商、质检、卫生等部门配合开展酒类流通监督检查工作；加强宣传，举办酒类流通培训班，使酒类备案制度和溯源制度深入人心；进一步完善各类执法文书，做到查有案卷、一户一档。三是规范商业预付卡管理。全面贯彻落实《单用途商业预付卡管理办法》和《江苏省单用途商业预付卡管理办法（试行）实施细则》,严格执行购卡实名登记、非现金购卡、限额发行等三项预付卡管理工作制度，充分掌握备案企业的发卡情况，加强监督和管理，彻底规范单用途商业预付卡的发放秩序。四是加强质量追溯体系建设。重点加强凌家塘市级肉菜追溯体系中心建设，制定外来生猪肉品质量安全监督管理办法，所有外来肉品集中于凌家塘市场进行统一追溯。积极探索酒类、药品等商品的流通可追溯体系建设，运用多种技术手段实现对流通主体的溯源管理，从源头提升商品质量和安全水平。五是提升三大商圈建设。强化政府引导，着力提升现代服务业的集聚度和综合服务功能；实现政策配套，出台政府鼓励服务业发展的实施意见和优惠政策；坚持融合发展，引导高端服务业和传统服务业共生共荣，推动服务业提高效益、提升能级。促进人民路、花园街、定安路“三大商圈”向高端化、品牌化、复合化发展。

4、突出服务水平，优化商务发展环境。一是宣传商务工作。利用武进电视台、武进日报、武进新闻网三大媒体宣传本局工作，每日更新区商务局、投促中心、贸促会网站，制作商务宣传展板进行全区巡展，通过立体宣传使商务职能深入人心。二是推广商务新政。切实把商务工作的着力点放到投资促进、市场监管和公共服务三项职能上来，强化法制约束、政策引导、服务规范。认真贯彻推广中央、省市出台的关于商务工作发展的一系列政策措施，推动全区商务事业转型发展。三是提升商务队伍。紧密结合商务工作实际，加强党风廉政建设，端正机关服务态度，努力提高新时期商务系统干部群众认知形势、把握全局的能力。加强业务培训，开阔胸襟眼界，全力培养一支政治合格、业务过硬、作风优良的商贸干部队伍。

第二部分 武进区商务局2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分 武进区商务局2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区商务局2015年度收入、支出总计1678.03万元，2014年度收入、支出总计1489.05万元，与上年相比收、支总计增加188.98万元，增长12 %。主要原因是商管办工作经费中的2013年、2014年屠宰无害化处理经费43.3万元、64.8万元在2015年支付。

（一）收入总计 1678.03万元。包括：

1．财政拨款收入 1678.03万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加188.98 万元，增长12%。主要原因是2013年、2014年屠宰无害化处理经费43.3万元、64.8万元在2015年支付。

2．上级补助收入 零 万元。

3．事业收入零万元。

4．经营收入零万元。

5．附属单位上缴收入零万元。

6．其他收入零万元。

7．用事业基金弥补收支差额零万元。

8．年初结转和结余零万元。

（二）支出总计1678.03 万元。包括：

1．一般公共服务。支出505.5 万元。主要用于商贸事务。与上年相比增加50.67万元，增长11.1%。主要原因人员调整、人员工资略为变动。

2．科学技术支出。支出50万元。主要用于外向型经济发展。与上年相比此项是新增的。

3．医疗卫生与计划生育支出。支出28.1 万元，主要用于行政事业单位的医疗保障。与上年相比增加1.2万元，增长4.4%。主要原因人员调整、人员工资略为变动。

4．商业服务业等支出。支出990.11 万元，主要用于商业流通事务和涉外发展服务支出。与上年相比增加80.21万元，增长8.8%主要原因2013年、2014年屠宰无害化处理经费43.3万元、64.8万元在2015年支付。

5．住房保障支出。支出 104.24 万元。主要用于行政事业单位的医疗保障。与上年相比增加6.98万元，增长7.2%。主要原因住房公积金缴额的增加及人员工资略为变动。

6、其他支出。支出0.08万，主要用于劳模慰问支出。与上年相比增加0.03万元

二、收入决算情况说明

武进区商务局本年收入合计1678.03万元，其中：财政拨款收入1678.03 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

武进区商务局本年支出合计1678.03万元，其中：基本支出 975.55万元，占58.14 %；项目支出 702.48 万元，占41.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区商务局2015年度财政拨款收、支总决算1678.03   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加188.98万元，增长12%。主要原因是2013年、2014年屠宰无害化处理经费43.3万元、64.8万元在2015年支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区商务局2015年财政拨款支出 1678.03  万元，占本年支出合计的 100 %。

武进区商务局2015年度财政拨款支出年初预算为 1279.31万元，追加预算170.49万元、调入指标162万元，合计1611.8万元，支出决算为1678.03万元，完成年初预算的104 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员调整，人员略为变动。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 499.65 万元，支出决算为 505.5 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因人员调整，人员工资略为变动。

2．科学技术支出。年初预算追加经费为50 万元，支出决算为 50万元，完成年初预算的 100%。

3．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 27.75 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资略为变动。

4．商业服务业等支出。年初预算为649.39 万元，调入指标112万元，合计931.88万元，支出决算为 990.11 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因2013年、2014年屠宰无害化处理经费43.3万元、64.8万元在2015年支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区商务局2015年度财政拨款基本支出 975.55 万元，其中：

（一）人员经费851.51万元。主要包括：基本工资72.23万元。津贴补贴409.39万元。奖金127.88万元。社会保障缴费25.86万元。其他工资福利支出0.61万元。退休费24.26万元。生活补助58.02万元、医疗费28.1万元。住房公积金56.71万元、提租补贴18.59万元。购房补贴28.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.93。

（二）公用经费 124.04万元。主要包括：办公费12.76万元、印刷费0.25万元、邮电费6.12万元、差旅费2.03万元、培训费3.94万元、专用材料费70万元、工会经费4.34万元、其他商品和服务支出24.6万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区商务局2015年一般公共预算财政拨款支出 1678.03万元，与上年相比增加188.98万元，增长12%。主要原因是2013年、2014年屠宰无害化处理经费43.3万元、64.8万元在2015年支付。武进区商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1611.8   万元，支出决算为1678.03万元，完成年初预算的104.1 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员调整，人员工资略微变动。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区商务局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   975.55万元，其中：

（一）人员经费851.51万元。主要包括：基本工资72.23万元。津贴补贴409.39万元。奖金127.88万元。社会保障缴费25.86万元。其他工资福利支出0.61万元。退休费24.26万元。生活补助58.02万元、医疗费28.1万元。住房公积金56.71万元、提租补贴18.59万元。购房补贴28.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.93。

（二）公用经费 124.04万元。主要包括：办公费12.76万元、印刷费0.25万元、邮电费6.12万元、差旅费2.03万元、培训费3.94万元、专用材料费70万元、工会经费4.34万元、其他商品和服务支出24.6万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区商务局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出220.9万元，占“三公”经费的87.6%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占“三公”经费的  1.5 %；公务接待费支出27 万元，占“三公”经费的10.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出220.9万元，预算支出240万元完成预算的 92 %，决算数小于预算数的主要原因减少出国团组数量，节约行程费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 13 个，累计72人次。开支内容主要为：住宿费、城市交通费、伙食费、公杂费、国际旅费、服务费、其它。

2．公务用车购置及运行费支出 4万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出4万元，完成预算的 100 %。公务用车运行维护费主要用于汽油、维修。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3．公务接待费27万元。其中：

（1）国内公务接待支出 27 万元。完成预算的 100 %。国内公务接待主要为接待重大项目洽谈、推进、外商俱乐部活动等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待298批次，1785人次。

武进区商务局2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出   43.85万元，预算4万元，追加中外企业家联谊会22.77万元，完成预算的 163 %。决算数大于预算数的主要原因增加中外企业家联谊会和新春经贸活动。2015年度全年召开会议15个，参加会议3046人次。主要为召开中外企业家联谊会、新春经贸活动、武进区商务局2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出   18.3万元，完成预算的100 %。 2015 年度全年组织培训 20  个，组织培训 1048 人次。主要为培训招商干部业务培训、井岗山主题教育培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

武进区商务局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 零万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出 124.04万元，2014年60.3万元，比2014年增加63.74万元，增长105%。主要原因是2013年、2014年屠宰无害化处理经费在2015年支付。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 零万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、科学技支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出指保障外向型经济发展资金。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分的功能科目的其他政府性支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。