一、部门概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章，拟定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2．制定全区法制宣传教育规划并组织实施；牵头实施全区民主法治村（社区）建设工作；指导督促全区各镇、各部门和各行业的法制宣传教育、依法治理工作。

3．管理、指导、监督全区公证、律师、基层法律服务工作，负责区基层法律服务工作者协会的日常工作。

4．指导、监督全区基层司法所建设和人民调解工作，指导全区社会矛盾纠纷大调解工作，参与社会治安综合治理工作。

5．管理、指导、监督全区社区矫正和帮教安置工作。

6．管理、指导、监督全区法律援助和“148”法律服务工作。

7．负责全区司法行政系统执法监督工作；会同区人民法院指导人民陪审员工作。

8．承办区委、区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

1．工作任务

2016年，紧紧围绕区委区政府“贯彻五大理念，共创精彩开篇”的发展主题，主动适应经济发展新常态，把防控风险、服务发展摆在更加突出位置，进一步破解难题，补齐短板，改革创新，提高能力，持续推进人民满意的服务型司法行政机关建设，努力实现“十三五”发展良好开局，为“强富美高”新武进建设贡献力量。

2．总体目标

以做优做强为目标，扎实推进司法行政基层基础工作。以“七五”普法规划实施为契机，全力提高社会法治化建设水平。以规范化、信息化管理为抓手，全力实现特殊人群的监管有序。以促进经济社会发展为主线，全力提升法律服务工作水平。以维护社会和谐稳定为中心，全力提升矛盾纠纷化解能力。以职业管理“三化”建设为载体，全面树立司法行政干部良好形象。

（三）部门机构设置和所属单位情况

1．内设机构：政治处、办公室、法制宣传教育科、基层工作科、公证律师工作管理科、社区矫正工作管理科、法律援助工作管理科（区法律援助中心）、局北区司法所。

2．下属单位：常州市武进公证处、区社会矛盾纠纷调处中心。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2016年财政预算定额标准：

1．商品和服务支出8000元/人.年（公务费6000元，业务费2000元/人年）。

2．福利费240元/人.年。

3．工会费1600元/人.年。

4．公务用车运行维护费3万元/车.年。

5．工资福利支出及离退休经费、住房公积金、提租补贴、购房补贴均按2015年10月财政统发工资标准计算。

6．行政单位医疗、公务员医疗补助分别按在职工资总额的8%和5%计算。

7．从紧从严编制项目预算，做到依据充分、数据测算详实，保证重点支出。

二、2016年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预〔2016〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

财政拨款1567.69万元（含经开区46.35万元）：指由一般公共预算的财政拨款数 。其中公共预算1567.69万元（含经开区46.35万元），均为预算内拨款。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。其中公共安全支出1442.44万元、医疗卫生与计划生育支出26.74万元、住房保障支出98.51万元。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出 。

①基本支出794.56万元：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出472.26万元、商品服务支出73.02万元、对个人和家庭的补助249.28万元。

②项目支出773.13万元：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《收支预算总表》收入数一致 。

收入预算(一般公共预算资金)1567.69万元。

（三）支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

支出预算1567.69万元，其中：基本支出794.56万元、项目支出773.13万元。

（四）财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

财政收入（一般公共预算）1567.69万元、财政拨款支出1567.69万元（其中：基本支出794.56万元、项目支出773.13万元）。

（五）财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

财政拨款支出1567.69万元，其中：行政运行726.76万元、基层司法业务155.32万元（其中经开区24.35万元）、普法宣传51万元（其中经开区11万元）、律师公证管理费145万元、法律援助59万元(其中经开区11万元）、其它司法支出305.36万元、行政单位医疗10.8万元、事业单位医疗6.63万元、公务员医疗补助9.29万元、住房公积金55.99万元、提租补贴27.02万元、购房补贴15.5万元。

（六）财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

财政拨款基本支出794.56万元，其中：基本工资146.56万元、津贴补贴296.62万元、社会保障29.07万元、办公费5万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费23万元、邮电费8.5万元、公务接待费0.6万元、工会经费7.72万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出5万元、退休费149.96万元、生活补助0.82万元、住房公积金55.99万元、提租补贴27.02万元、购房补贴15.5万元。

（七）政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

一般公共预算支出1567.69万元，其中：行政运行726.76万元、基层司法业务155.32万元（含经开区24.35万元）、普法宣传51万元（含经开区11万元）、律师公证145万元、法律援助59万元（含经开区11万元）、其他司法支出305.36万元、行政单位医疗保障10.82万元、事业单位医疗保障6.63万元、公务员医疗补助9.29万元、住房公积金55.99万元、提租补贴27.02万元、购房补贴15.5万元。

（九）一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出794.55万元，其中：基本工资146.56万元、津贴补贴296.62万元、社会保障29.07万元、办公费5万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费23万元、邮电费8.5万元、公务接待费0.6万元、工会费7.72万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出5万元、退休费149.96万元、生活补助0.82万元、住房公积金55.99万元、提租补贴27.02万元、购房补贴15.5万元。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

机关运行经费支出73.02万元，其中：办公费5万元、印刷费2万元、水费1.5万元、电费23万元、邮电费8.5万元、公务接待费0.6万元、工会费7.72万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出5万元。

（十一）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

1．公务用车运行维护费18万元，和2015年预算持平。

2．公务接待费0.6万元。

（十二）政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

本部门采用集中采购货物4.26万元，其中：空调（格力）2.26万元、电脑（联想）2万元。

三、2016年度部门预算安排情况说明

说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，要结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析，以体现公开信息内容的连续性、可比性。

（一）预算收入

2016年部门预算收入1567.69万元（含经开区46.35万元）。

（二）支出预算

2016年预算支出1567.69万元（含经开区46.35万元）。

1．按支出功能科目分类，年度预算支出包括以下内容：

⑴ 行政运行726.76万元，主要用于开展本单位工作任务而发生的基本支出。

⑵ 项目支出773.13万元，主要用于开展本单位工作任务而发生的项目支出。

⑶ 医疗卫生支出26.74万元，主要用于单位职工医疗保障支出。

⑷ 住房保障支出98.51万元，主要按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

2．按支出经济科目分类，年度预算支出包括以下内容：

⑴ 基本支出794.56万元，包括人员经费、商品和服务支出、个人和家庭补助支出。

——工资福利支出472.26万元，指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保障。

——商品和服务支出73.02万元，指单位在日常工作中购买商品和服务的支出。如办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车维护费等。

——对个人和家庭的补助249.28万元，指用于对个人和家庭的补助专业，如退休费、生活补助、住房公积金等。

⑵ 项目支出773.13万元

——基层司法业务155.32万元（其中经开区24.35万元）。

——普法宣传51万元（其中经开区11万元）。

——律师公证管理145万元。

——法律援助59万元（其中经开区11万元）。

——其它司法支出305.36万元。

附件1

2016年度武进区司法局收支预算总表

2016年度武进区司法局收入预算总表

2016年度武进区司法局支出预算总表

2016年度武进区司法局财政拨款收支预算总表

2016年度武进区司法局财政拨款支出预算表

2016年度武进区司法局财政拨款支出预算表

2016年度武进区司法局财政拨款基本支出预算表

2016年度武进区司法局财政拨款基本支出预算表

2016年度武进区司法局财政拨款政府性基金

支出预算表

2016年度武进区司法局

一般公共预算支出预算表

备注：支出功能科目明细到“项”

备注：支出经济科目明细到“款”。

备注：支出经济科目明细到“款”。

2016年度武进区司法局一般公共预算机关运行经费支出预算表

2016年度武进区司法局财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表