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第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2015年度主要工作完成情况

第二部分  常州市武进区经济和信息化局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  常州市武进区经济和信息化局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。收集、整理、发布经济和信息化信息。

2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。协同相关部门推进全区现代物流业的发展。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员工作。

3、制定贯彻落实国家、省、市、区产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责重点产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务，参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家和省、市、区相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责审核推荐上报市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

6、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。负责煤炭有关数据的统计工作。指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作。

7、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。负责区履行《禁止化学武器公约》的相关工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

8、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟定引导企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

9、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

10、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成份企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作，负责区减轻企业负担的相关工作。

11、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划，拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本区用于信息化财政性建设资金的安排的建议；按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核；组织规划或实施重大信息化建设项目，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

12、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

13、负责中小企业（含民营经济、乡镇企业，下同）发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

14、负责有关国防科技工业及军品科研生产等相关工作，协助做好民用爆破器材行业生产和流通的行业管理。指导全区国防科技工业军民结合工作，负责军工企事业单位的安全生产行业管理、国家安全和保密安全监管工作。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

根据上述职责，区经信局设15个内设机构和5个下属事业单位。

（一）内设机构：办公室（财务科）、人事教育科、离退休干部管理科、经济运行科、产业投资科、科技与质量科、电子信息和软件服务业科、信息化推进科（信息资源与安全科）、企业发展服务科（行政服务科）、中小企业发展管理科、节能与综合利用科、产业政策与行业发展管理科、原材料和消费品工业科、经济合科作（武进汽车城管理办公室）、党委办公室（监察室）。

（二）下属事业单位：武进区节能监察中心、武进区墙体材料管理站、武进区散装水泥管理中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。

三、2015年度主要工作完成情况 

2015年是“十二五”的收官之年，我局紧紧围绕“建设新武进、迈上新台阶”的总基调，以“中国制造2025”、“互联网+”为着力点，全力克服经济形势下行的严峻压力，工业经济运行总体呈现稳步前进的发展势头。2015年工业经济累计完成产值4360.93亿元，同比增长3.6%；累计实现规上工业增加值1018.24亿元，同比增长6.0%；共完成工业投入552.6亿元，同比增长2.2%。

一、更大力度促进产业转型升级

一是抓好工业企业综合效益评价体系建设。按照区政府统一部署，在全区工业经济领域启动“企业综合效益评价”工作，引导工业企业进一步树立“以提高经济发展质量和效益为中心”的发展理念。二是推进智能制造战略。组织起草《武进智能制造三年行动计划》草案，加快推进武进智能制造强区建设。我区五洋纺机等16家企业通过了常州市智能工厂（车间）认定，其中智能工厂2家，智能车间14家。三是壮大生产性服务业发展。武进工业设计园斩获了江苏省第二届工业设计周最佳组织奖，有3项工业设计作品获奖。信息产业园被国家科技部认定为国家火炬计划软件产业基地。四是促进企业集聚集约发展。全区10个重点乡镇工业集中区共完成工业总产值1789亿元。标准厂房全年竣工面积为65万平方米。

二、更大力度促进工业有效投入

一是抓项目建设。156个区重点工业项目计划总投资615.1亿元，全年完成投资181.3亿元；其中新建项目98个，光大环保垃圾焚烧炉集成系统制造等97个已经在建，新建项目开工率为99%；恒立精密液压泵阀（一期）等81个项目已竣工投运。投资总量在县级区域继续保持领先。二是抓项目招引。按照“重大项目百日攻坚”行动要求，对全区内资招引项目进行摸排，全年累计招引内资工业重点项目148个，计划总投资326.3亿元。其中超30亿元项目1个，超10亿元项目5个。三是抓央企对接。对各镇、开发区和各部门的央企合作项目进行认真摸排，初步确定我区有合作意向的央业合作项目21个，洽谈项目7个，签约项目3个，在建项目11个。在“央企武进行”中先后有13家央企走进我区民营企业进行对接，4家企业进行了项目签约。

三、更大力度促进技术创新进步

一是高度重视企业生产技术改造。全年完成技改备案项目280个，组织和指导了超过200家企业和项目参与了国家、省、市各级各类智能制造和技术改造专项政策的申报。全年累计向上争取资金超亿元。二是重视企业技术中心创建。重视企业技术中心培育和培训工作，全年新增省级工业企业技术中心10家，市级企业技术中心11家，因区划调整和技术中心总结评价工作的优胜劣汰，全区到2015年底拥有国家级技术中心3家，省级技术中心48家，市级技术中心67家。三是重视新产品新技术申报。认真组织企业申报省重点推广应用的新技术新产品。碳元科技股份有限公司等研制的“人工合成高导热石墨膜推广项目”等9个新产品列入《省重点推广应用的新技术新产品目录》。江苏龙城精锻有限公司的“汽车底盘悬挂系统精锻件研发项目”等29个项目入选2015年江苏省重点技术创新项目计划。8个新产品（新技术）通过了省级鉴定。

四、更大力度促进绿色升级发展

一是推进化工行业常态化管理。根据省市部署，化工专项整治工作于2014年底结束，化工行业进入常态化管理阶段。我区经过三轮整治，产业转型成效明显，化工生产企业总数由1221家减少到473家，减少了61%。二是做好重污染企业退出。今年以来，区经信局作为牵头部门，推进我区主城区4家重污染企业实施搬迁和环保改造。三是坚决淘汰落后产能。确定2015年重点行业淘汰落后产能企业14家 ，涉及纺织、印染、光伏、铸造、铁合金等5个行业，已全部实现设备拆除。

五、更大力度促进服务企业发展

一是加强企业担保监管。继续支持融资性担保机构发展。全区6家担保机构在保责任余额预计达30.0亿元；累计发生担保代偿超亿元。二是健全企业融资通道。通过“资托贷”和“资管保”两种融资模式，帮助16家企业从银行获取贷款1.41亿元，解决了部分区中小微工业企业的融资困难。三是完善企业服务平台。目前全区各类中小企业公共服务平台超20家。由横林地板协会承建的常州新型装饰板材产业集群中小企业公共服务平台和由常州市天华新能源有限公司承建的常州太阳能光伏集群窗口平台均已经纳入江苏省中小企业网络服务平台。四是强化风险排查。做好全区风险企业排查工作，关注和上报风险企业的运行情况。五是加强小企业创业基地建设。目前全区正常运行的省级小企业创业示范基地4家，入驻企业349家，全年实现营业收入29.96亿元，实缴税金1.92亿元。

六、更大力度促进机关作风建设

一是提高素质强化服务。按照“三知四有”、“三严三实”等专题活动总要求，制定“实施方案”，创新工作举措，提升服务效能。全年共组织十八届五中全会精神、依法行政、反腐倡廉等学习活动10场次。每月开展由局领导带队的挂钩联系活动。在2015年度区级机关绩效管理和综合考核中荣获优胜单位。二是搭建平台凝聚合力。针对近几年新进局机关的年轻人越来越多的情况，局党委高度重视年轻干部的成长培养，通过“经信青年说”活动，构建青年干部交流成长平台。三是发挥优势通力合作。发挥经信局联系工业企业的优势，与团区委等单位通力合作，承办了“给力青春创业行”企业走访活动，组织创业青年走访了新誉集团等五家企业，并与企业家座谈交流，为创业青年走好创业路添砖加瓦。

第二部分  2015年度决算表

2015年度决算具体公开表（01-12表）附后。

第三部分  2015年度决算情况说明

• 收入支出总体情况说明

武进区经信局2015年度决算收支包括了武进区经信局本级、武进区节能监察中心、武进区墙体材料管理站、武进区散装水泥管理中心、武进区企业发展促进中心及武进区乡镇企业管理局干部学校的收入和支出。

武进区经济和信息化局2015年度收入、支出总计3486.95万元，与上年相比收、支总计各增加271.02万元，增长8.42%。主要是上年度墙体材料管理站和散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至本年度等原因。

（一）收入总计3486.95万元。

财政拨款收入3486.95万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加271.02万元，增长8.42%。主要原因是上年度墙体材料管理站和散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至本年度。

（二）支出总计3486.95万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2706.18万元，主要用于局机关及下属事业单位开展经信事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少69.6万元，减少2.5%，主要原因是2014年度支出含按政策规定调资增资。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出44.76万元，主要用于局机关及事业单位职工的医疗保障支出。与上年相比增加0.41万元，与上年相比增加0.92%。

3、资源勘探信息等（类）支出508.61万元，主要用于墙体材料管理和散装水泥管理业务工作专项支出。与上年相比增加331.16万元，与上年相比增加186.62%，主要原因是上年度墙体材料管理站和散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至本年度。

4、商业服务业等（类）支出0.15万元，主要用于局机关及下属事业单位开展经信事务而发生的基本支出。与上年相比增加100%，主要原因是该事项上年未有支出发生。

5、住房保障（类）支出214.79万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加207.36万元，与上年相比增加3.58%，主要原因是按政策规定增加职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴。

6、其他（类）支出12.46万元，为劳模慰问费及低收入劳模困难补助金支出。与上年相比增加1.47万元，与上年相比增加13.38%，主要原因是按政策规定提高补助标准。

二、收入决算情况说明

武进区经济和信息化局本年收入合计3486.95万元，其中：财政拨款收入3486.95 万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

武进区经济和信息化局本年支出合计3486.95万元，其中：基本支出2515.07   万元，占72.13%；项目支出971.89万元，占27.87% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区经济和信息化局2015年度财政拨款收、支总决算3486.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加271.02万元，增长8.42%。主要是上年度墙体材料管理站和散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至本年度等原因。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区经济和信息化局2015年财政拨款支出 3486.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加271.02万元，增长8.42 %。主要是上年度墙体材料管理站和散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至本年度等原因。

武进区经济和信息化局2015年度财政拨款支出年初预算为2811.33万元，支出决算为3486.95万元，完成年初预算的124.03%。主要原因是年初预算数不含年内调整数，按政策规定调资增资、2014年墙体材料管理和散装水泥管理业务工作项目结转至本年度。

（一）一般公共服务（类）支出

一般公共服务支出年初预算为2269.54万元，支出决算为2706.18万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含年内调整数，按政策规定调资增资，追加工业企业效益综合评价系统建设、十三五工业与信息化规划编制经费等。

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）支出年初预算为1702.55万元，支出决算为2065.85万元，完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含年内调整数，按政策规定调资增资。

⑴  行政运行（项）支出年初预算为1308.35万元，支出决算为1615.18万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于预算数的主要原因是按政策规定调资增资。

⑵ 一般行政管理事务（项）支出年初预算为394.2万元，支出决算为390.38万元，完成年初预算的99.03%。

⑶ 其他商贸事务（项）支出年初预算为零，支出决算为60.29万元，主要原因是按照区政府工作要求追加工业企业效益综合评价系统建设经费、调整十三五工业与信息化规划编制经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务(项)支出年初预算为566.99万元，支出决算为640.33万元，完成年初预算的112.93%。主要原因为按政策规定调资增资。

（二）医疗卫生与计划生育（类）支出

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出年初预算为45.19万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的99.05%。

1.行政单位医疗（项）支出年初预算为20.59万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100.24%。

2.事业单位医疗（项）支出年初预算为8.74万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的94.51%。

3.公务员医疗补助（项）支出年初预算为15.86，支出决算为15.86万元，完成年初预算的100%。

（三） 资源勘探信息等（类）支出

资源勘探信息等支出年初预算为280万元，支出决算为508.61万元，完成年初预算的181.65%。决算数大于预算数的主要原因是上年度墙体材料管理站和散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至本年度支出。

1.散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的（项）支出年初预算为129万元，支出决算为246.9万元，完成年初预算的191.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年度散装水泥管理中心对企业扶持的专项经费结转至本年度支出。

2. 新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的（款）其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的（项）支出年初预算为151万元，支出决算为261.71万元，完成年初预算的173.32%。决算数大于预算数的主要原因是上年度墙体材料管理站对企业扶持的专项经费结转至本年度支出。

（四） 商业服务业等（类）支出

商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）支出年初预算为零，支出决算为0.15万元，主要原因是年初预算数不含年内调整数。

（五） 住房保障（类）支出

住房保障（类）支出住房改革（款）年初预算为216.6万元，支出决算为214.79万元，完成年初预算的99.16%，主要原因是按政策规定增加职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴。

1.住房公积金（项）支出年初预算为90.63万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的98.90%

2.提租补贴（项）支出年初预算为86.31万元，支出决算为86.03万元，完成年初预算的99.68%。

3.购房补贴（项）支出年初预算为39.66万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的99.66%。

（六） 其他（类）支出

其他（类）支出其他（款）支出其他（项）支出年初预算为零，支出决算为12.46万元。决算数大于预算数的主要原因是财政按文件规定追加劳模慰问费及低收入劳模困难补助金支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区经济和信息化局2015年度财政拨款基本支出2515.06万元，其中：

（一）人员经费2412.95万元。主要包括：基本工资137.75万元、津贴补贴605.92万元、奖金279.16万元、社会保障缴费78.47万元、离休费142.61万元、退休费934.31万元、生活补助14.59万元、住房公积金89.63万元、提租补贴86.03万元、购房补贴39.13万元、其他对个人和家庭的补助支出5.35万元。

（二）公用经费102.11万元。主要包括：办公费13.76万元、印刷费0.7万元、电费0.54万元、邮电费4.79万元、差旅费12.93万元、会议费2.41万元、培训费8.5万元、公务接待费1.11万元、工会经费13.07万元、福利费2.11万元、其他商品和服务支出42.19万元.

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区经济和信息化局2015年一般公共预算财政拨款支出2978.34万元，与上年相比减少63.94万元，减少2.10%。主要原因是2014年度支出含按政策规定调资增资。武进区经济和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2531.33万元，支出决算为2978.34万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含年内调整数，按政策规定调资增资，追加工业企业效益综合评价系统建设、十三五工业与信息化规划编制经费等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区经济和信息化局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2515.06   万元，其中：

（一）人员经费2412.95万元。主要包括：基本工资137.75万元、津贴补贴605.92万元、奖金279.16万元、社会保障缴费78.47万元、离休费142.61万元、退休费934.31万元、生活补助14.59万元、住房公积金89.63万元、提租补贴86.03万元、购房补贴39.13万元、其他对个人和家庭的补助支出5.35万元。

（二）公用经费102.11万元。主要包括：办公费13.76万元、印刷费0.7万元、电费0.54万元、邮电费4.79万元、差旅费12.93万元、会议费2.41万元、培训费8.5万元、公务接待费1.11万元、工会经费13.07万元、福利费2.11万元、其他商品和服务支出42.19万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区经济和信息化局2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出10.77万元，占“三公”经费的83.29%；公务接待费支出2.16万元，占“三公”经费的16.71%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出10.77万元，决算数大于预算数的主要原因是，根据政府工作要求，增加因公出国（境）工作任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容主要为：按照区政府工作安排赴境外进行经贸洽谈，推进项目落实等发生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等费用。

2． 公务接待费2.16万元。

国内公务接待支出2.16万元，完成预算的111.91%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包括项目支出中的公务接待费。国内公务接待主要为接待省、市上级部门调研，其他省市经信部门学习调研，企业上访人员等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待18批次，243人次。

武进区经济和信息化局2015年度财政拨款安排的会议费决算支出4.77万元，完成预算的21.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压降会议费支出。2015年度全年召开会议25个，参加会议 512人次。主要为召开经信业务相关会议及离退休老干部座谈会等。

武进区经济和信息化局2015年度财政拨款安排的培训费决算支出13.5万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压降支出。2015年度全年组织培训12个，组织培训220人次。主要为依法行政培训，网站管理、信息安全培训，新能源汽车论坛培训、中小企业培训、人事上岗培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

武进区经济和信息化局2015年政府性基金预算财政拨款本年收入决算508.61   万元，本年支出决算508.61万元。具体支出情况如下：

资源勘探信息等（类）支出508.61万元，其中：

1.其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的（项）支出决算246.9万元，主要用于2014年、2015年全区散装水泥生产企业扶持、预拌砂浆生产及设备研发扶持、创建省级示范乡镇工作、省级散装水泥示范镇长效管理补助、散装水泥宣传等。

2. 其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的（项）支出决算261.71万元，主要用于2014年、2015年全区新型墙体材料企业科研技术推广专项基金补贴、新型墙材宣传等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出78.5万元，比2014年减少17.57万元，减少18.29%。主要原因是厉行节约，进一步压降支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额29.88万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购服务支出26.82万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门无车辆，无200万元以上大型设备。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政拨款支出：指单位本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务出去（项）：反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映散装水泥专项资金安排的支出。

十一、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映新型墙体材料专项资金安排的支出。

十二、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映商业服务业等方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。