2016年度常州市武进区经济和信息化局预算公开

　　 一、部门概况

　　 （一）部门主要职责

　　 1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。收集、整理、发布经济和信息化信息。

　　 2、拟定并组织实施经济运行调控目标、政策和措施，对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。协同相关部门推进全区现代物流业的发展。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员工作。

　　 3、制定贯彻落实国家、省、市、区产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施。提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责重点产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务，参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

　　 4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家和省、市、区相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

　　 5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责审核推荐上报市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

　　 6、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导环保产业发展。参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。负责煤炭有关数据的统计工作。指导全区墙体材料革新和发展散装水泥工作。

　　 7、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。负责区履行《禁止化学武器公约》的相关工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

　　 8、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟定引导企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

　　 9、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全区有关重要商品、原材料的进出口总量计划并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

　　 10、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成份企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作，负责区减轻企业负担的相关工作。

　　 11、统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划，拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本区用于信息化财政性建设资金的安排的建议；按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核；组织规划或实施重大信息化建设项目，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

　　 12、负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

　　 13、负责中小企业（含民营经济、乡镇企业，下同）发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

　　 14、负责有关国防科技工业及军品科研生产等相关工作，协助做好民用爆破器材行业生产和流通的行业管理。指导全区国防科技工业军民结合工作，负责军工企事业单位的安全生产行业管理、国家安全和保密安全监管工作。

　　 15、承办区委、区政府交办的其他事项。  

　　 （二）2016年度部门主要工作任务及目标

　　 根据2015年发展情况和当前宏观经济形势，我区将按照市重点项目推进年活动要求，全面打响产业转型升级战役，坚定不移推进项目建设，全力以赴加强创新投入，持之以恒优化产业结构，争取实现“十三五”工业经济发展的开门红。

　　 2016年力争实现规模以上工业总产值增长7%以上，省标战略性新兴产业产值增长10%，单位GDP综合能耗下降4%左右，规模以上企业万元工业增加值能耗下降6%。

　　 一、布局智能制造，推动产业转型升级。

　　 围绕智能制造强区发展目标，全面落实已出台的《武进智能制造三年行动计划》，推广“智能制造”技术改造经验，鼓励企业加大设备投入，提高企业技术创新效能。重点实施机器换人战略，以现代化、自动化装备提升传统产业，以技术红利替代人口红利，提高企业的产出效益。加快培育壮大以轨道交通和智能装备为核心的高端装备制造业、以石墨烯为引领的新材料产业和以高端电声元器件为代表的现代电子信息产业。树立智能制造榜样，利用好已获得“省级示范智能车间”认定的企业改造经验进行推广，提升企业进行智能化改造的热情。

　　 二、完善效益评价，推动企业提质增效。

　　 以供给侧改革理念为引领，加快评价体系建设，在现有数据库和评价办法的基础上，继续做好体系各方面的建设，适时开展初步评价，推动企业提质增效、转型发展，加快构建资源节约、环境友好、经济效益明显的发展方式；加快企业集聚发展，全力推进十大产业链建设，建设特色鲜明，优势突出的产业集群；加快镇级重点工业集中区建设，推动社会资本主导建设标准厂房项目，提升企业集聚程度，引入社会资本参与企业升级和产业转型。

　　 三、深耕“互联网+”，推动两化深度融合。

　　 紧扣十三五信息发展规划和“互联网+工业”三年行动纲领，密切关注新业态、新产品、新应用，促进工业经济形态提升、模式转换。鼓励企业加大信息化投入，加大智慧企业培育力度，鼓励企业运用“互联网+”手段促进产业形态提升、模式转换，加快形成新的经济增长点；加快国家火炬计划软件产业基地发展，推进江苏省互联网产业园——常州西太湖电子商务产业园和科教城移动通信互联产业园建设，充分利用省市共建的有利条件，加大基础设施投入、完善公共服务支撑体系建设，为企业发展构筑良好平台载体。

　　 四、强化创新投入，推动增强发展后劲。

　　 全力推进区工业重点项目和常州市“双百计划”重点项目的建设工作，不断提升投资质量，保证投资对经济的拉动作用。继续以企业技术中心建设为主线，结合苏南国家自主创新示范区建设，推进和完善以企业为主体的技术创新体系建设，提高企业的技术创新效能。加强新技术新产品推广应用工作，积极为企业争取相关扶持资金。做好融资性担保机构的日常监管工作，健全互助基金运行体系，在切实服务企业的同时防范区域系统性风险的发生。

　　 五、狠抓节能减排，推动生态环境保护。

　　 推进清洁能源使用，优化能源消费结构，保护大气环境；支持重点用能单位采用合同能源管理方式实施节能改造，开展能源审计和清洁生产审核，打造“一站式”合同能源管理综合服务平台；加强节能执法体系建设，依法加大对违法犯罪的惩处力度。强化固定资产投资项目节能评估和审查，源头控制高耗能、高污染项目。

　　 区经信局将以推动全面从严治党、深入践行“三严三实”为重要抓手，加强党风廉政建设，锻造优良工作作风和过硬工作队伍，做好真情为企业优化服务、真心支持企业更好发展、真诚落实各项工作任务，推动工业与信息化工作取得新进展，为现“十三五”发展精彩开篇、加快建设“强富美高”的新武进作出更大贡献。  

　　 （三）部门机构设置和所属单位情况

　　 根据上述职责，区经信局设15个内设机构和5个下属单位。

　　 （一）内设机构：办公室（财务科）、人事教育科、离退休干部管理科、经济运行科、产业投资科、科技与质量科、电子信息和软件服务业科、信息化推进科（信息资源与安全科）、企业发展服务科（行政服务科）、中小企业发展管理科、节能与综合利用科、产业政策与行业发展管理科、原材料和消费品工业科、经济合科作（武进汽车城管理办公室）、党委办公室（监察室）。

　　 （二）下属单位：武进区节能监察中心、武进区墙体材料管理站、武进区散装水泥管理中心、武进区企业发展促进中心、武进区乡镇企业管理局干部学校。  

　　 （四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本单位以《预算法》的相关规定，以及区财政关于部门预算编制的政策和要求为基础编制部门预算。部门收支预算以“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”为原则，依据本部门经信工作职能和2016年度主要工作任务、目标等编制而成。  

　　 二、2016年度部门预算表

　　 预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预〔2016〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

　　 （一）公开表一：收支预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　 1．收入预算

　　 （1）财政拨款2890.21万元：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　 ① 一般公共预算2632.21万元，均为预算内拨款。

　　 ② 政府性基金预算拨款收入258万元。

　　 2．支出预算

　　 （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。

　　 ① 一般公共服务支出2371.24万元。

　　 ② 医疗卫生与计划生育支出44.17万元。

　　 ③ 资源勘探信息等支出258万元。

　　 ④ 住房保障支出216.8万元。

　　 （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出。

　　 ① 基本支出2215.42万元：包括人员经费2114.02万元（工资福利支出815.81万元、对个人和家庭的补助1298.21万元）、商品和服务支出（定额）101.4万元。

　　 ②项目支出674.79万元：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

　　 （二）公开表二：收入预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《收支预算总表》收入数一致。

　　 收入预算总计2890.21万元，其中：一般公共预算（公共财政拨款）资金2632.21万元，政府性基金258万元。

　　 （三）公开表三：支出预算总表说明

　　 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

　　 支出预算总计2890.21万元，其中：基本支出2215.42万元，项目支出674.79万元。

　　 （四）公开表四：财政拨款收支预算总表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

　　 财政拨款收入（一般公共预算）2632.21万元，政府性基金收入258万元。财政拨款支出2890.21万元，其中：基本支出2215.42万元，项目支出674.79万元。

　　 （五）公开表五：财政拨款支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　 财政拨款支出2890.21万元，其中：行政运行1365.33万元、一般行政管理事务404.39万元、其他一般公共服务支出601.52万元、行政单位医疗20.59万元、事业单位医疗8.04万元、公务员医疗补助15.54万元、其他散装水泥专项资金支出116万元、其他新型墙体材料专项基金支出142万元、住房公积金89.08万元、提租补贴88.01万元、购房补贴39.71万元。

　　 （六）公开表六：财政拨款基本支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　 财政拨款基本支出2215.42万元。其中：基本工资222.3万元、津贴补贴546.05万元、社会保障缴费47.46万元、办公费15.9万元、印刷费3.8万元、邮电费5.2万元、差旅费10.2万元、维修（护）费1万元、会议费4.1万元、培训费9.1万元、公务接待费1.78万元、工会经费12.78万元、福利费5.52万元、其他商品和服务支出32.02万元、离休费130.04万元、退休费936.85万元、生活补助14.52万元、住房公积金89.08万元、提租补贴88.01万元、购房补贴39.71万元。

　　 （七）公开表七：政府性基金支出预算表说明

　　 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　 政府性基金支出258万元。其中：其他散装水泥专项资金支出116万元、其他新型墙体材料专项基金支出142万元。

　　 （八）公开表八：一般公共预算支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　 一般公共预算支出2632.21万元。其中：行政运行1365.33万元、一般行政管理事务404.39万元、其他一般公共服务支出601.52万元、行政单位医疗20.59万元、事业单位医疗8.04万元、公务员医疗补助15.54万元、住房公积金89.08万元、提租补贴88.01万元、购房补贴39.71万元。

　　 （九）公开表九：一般公共预算基本支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《财政拨款基本支出预算表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　 一般公共预算基本支出2215.42万元。其中：基本工资222.3万元、津贴补贴546.05万元、社会保障缴费47.46万元、办公费15.9万元、印刷费3.8万元、邮电费5.2万元、差旅费10.2万元、维修（护）费1万元、会议费4.1万元、培训费9.1万元、公务接待费1.78万元、工会经费12.78万元、福利费5.52万元、其他商品和服务支出32.02万元、离休费130.04万元、退休费936.85万元、生活补助14.52万元、住房公积金89.08万元、提租补贴88.01万元、购房补贴39.71万元。

　　 （十）公开表十：一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

　　 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

　　 机关运行经费支出101.4万元，其中：办公费15.9万元、印刷费3.8万元、邮电费5.2万元、差旅费10.2万元、维修（护）费1万元、会议费4.1万元、培训费9.1万元、公务接待费1.78万元、工会经费12.78万元、福利费5.52万元、其他商品和服务支出32.02万元。

　　 （十一）公开表十一：财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

　　 本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　 公务接待费3.28万元，较2015年预算增加1.35万元（2016年度增加招商引资等重点工作）。

　　 会议费15.6万元，较2015年预算增加2.2万元（2016年度有关经信工作布置及落实的会议增加）。

　　 培训费14.1万元，较2015年预算增加0.4万元 (2016年度增加培训人次）。

　　 （十二）公开表十二：政府采购预算表

　　 本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。（具体见预算公开十二表）  

　　 三、2016年度部门预算安排情况说明

　　 说明包括年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。

　　 （一）收入预算

　　 2016年部门预算收入2890.21万元，均为财政拨款。

　　 （二）支出预算

　　 2016年部门预算支出2890.21万元，支出内容分类如下：

　　 1、按支出功能科目分类，年度预算支出包括以下内容：

　　 （1）一般公共服务支出2371.24万元（行政运行1365.33万元、一般行政管理事务支出404.39万元、其他一般公共服务支出601.52万元）主要用于开展本单位工作任务而发生的基本支出和项目支出。

　　 （2）医疗卫生与计划生育支出44.17万元(行政单位医疗20.59万元、事业单位医疗8.04万元、公务员医疗补助15.54万元)，主要用于单位职工医疗保障支出。

　　 （3）资源勘探信息等支出258万元（其他散装水泥专项资金支出116万元、其他新型墙体材料专项基金支出142万元），主要用于墙体材料管理和散装水泥管理业务工作专项支出。

　　 （4）住房保障支出216.8万元（住房公积金89.08万元、提租补贴88.01万元、购房补贴39.71万元），主要是按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

　　 2、按支出经济科目分类，年度预算支出包括以下内容：

　　 （1）基本支出2215.42万元，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　 （2）项目支出674.79万元，主要用于开展本单位工作任务而发生的项目支出。

　　  附件：2016年度预算公开表一至十二表。