一、部门概况

（一）主要职能

1、根据区政府领导的指示，协调区政府各职能部门工作。

2、协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

3、负责区政府组织的各种会议和全区性重要活动的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

4、协助区政府领导审核、修改或组织起草以区政府名义向区委、区人民代表大会及其常务委员会，以及上级国家机关的请示、报告等各种文字材料；审核、起草、修改以区政府及区政府办公室名义发布的文件、电报；负责起草区政府领导讲话稿和其它文稿。

5、负责办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及有关部门和地区发送区政府的文、电；研究区政府各部门和各镇政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

6、督促、检查区政府各部门和各镇政府对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

7、负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并检查、督促区政府各部门和各镇政府的承办工作。

8、负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

9、负责组织协调政府信息公开工作；对政府各部门信息公开工作进行督促、检查，落实政府信息公开规定。

10、负责全区政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作；协调、指导、监督全区行政权力网上公开透明运行工作。

11、加强金融管理和服务，协调金融机构服务地方经济，负责企业上市、农村小额贷款公司的指导、协调和管理工作。

12、负责统一刻制、颁发、启用各镇政府及区政府各部门、直属单位印章，掌握使用好区政府印章、介绍信；做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保密和保管工作。

13、负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理区政府各部门和各镇政府向区政府反映的重要问题。

14、负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

15、负责区政府领导公务用车，牵头做好区委、区人大、区政府、区政协重大会议、重大活动的车辆保障工作。

16、协助区委宣传部做好区政府新闻办公室的有关工作。

17、承担挂牌机构区政府法制办公室、区政府金融工作办公室的工作职能。

18、负责事业单位区接待办、区信息中心、区文印中心的管理工作。

19、承办区委、区政府交办的其他事宜。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

1、坚持以文辅政，强化考核评比，认真做好各类文件、综合性材料的起草工作，确保文稿质量。加强调查研究，努力为区领导提供决策参考，全年完成15篇以上质量较高的调研报告，编发《武进政务》20期以上。

2、认真做好政务信息的采集、编撰和报送工作，树立精品意识，争取在省、市考核评比中名列前茅。围绕区委、区政府中心工作和领导交办任务积极开展督查督办，提高督查实效。认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率100%。认真处理来信来访，积极协调，努力化解各类矛盾纠纷。

3、改善全区金融发展环境，按要求做好打击非法集资宣传工作；加快金融改革创新，继续开展土地承包经营权、农村住房财产权“两权”试点工作。运作好区政府转贷资金。逐步壮大武进新兴产业基金。加强小贷公司监管，全年小贷公司服务三农比例达70%以上，累计服务客户400户以上。着力推动企业股份制改造，积极推进证券营业部工作，全年新增证券开户数3000个以上，证券交易额增长10%。

4、构建统一指挥、结构合理、反应灵敏、保障有力、运转高效的突发事件应急联动机制。全面完善预案体系，扎实开展应急演练，不断加强宣传教育，着力强化队伍建设，认真做好应急值守。

5、做好政府门户网站、协同工作平台、“三合一”阳光政务平台的日常保障服务工作，确保政府门户网站、“三合一”阳光政务平台在市级考核中名列前茅。

6、积极主动配合区领导做好各项重大活动、重点工作的协调组织推进工作，当好领导的参谋助手。精心组织和积极配合有关部门做好各类会议的保障工作。

7、不断提高接待服务水平和后勤保障能力，认真完成各类接待任务。积极配合全区涉外重大活动，努力推进对外友好交流，加强因公出国（境）管理，做到服务高效。

8、坚持高效运转、规范办理，严格按照有关规定认真做好公文的保密、登记、传递、印发、归档等工作，做到及时、准确、安全。

9、认真完成领导交办的各项临时性和突击性任务。

（三）机构设置和所属单位情况

1、内设机构

区政府办公室设11个内设机构：总值班室（应急管理科）、文电机要科、信息督查科、综合秘书科、经济研究科、联络接待科、金融工作科、资本市场科、外事工作科、法制工作科、行政管理科。

2、下属单位组成情况

区政府办公室下属3个全额拨款事业单位：区信息中心、区文印中心、区接待办公室。

纳入2016年度武进区政府办收支预算编制的单位有：武进区政府办、武进区信息中心、武进区文印中心、武进区接待办4个独立编制单位。

（四）部门收支预算编制的依据及测算分析情况

本单位根据武财预[2015]7号文关于编制2016年区级部门预算的通知，收支按照“统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约”的原则，结合本单位主要职能和2016年度主要工作任务及目标，从严从紧测算编制2016年度单位收支预算。

基本支出：根据单位基础信息数据和财政定员定额标准编制，行政单位人员经费按公务员津补贴改革政策的有关规定执行；事业单位人员经费按我区实施绩效工资的有关政策规定执行；商品和服务支出按财政定额标准编制。

项目支出：单位根据部门履职、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，从严从紧编制项目预算，做到依据充分，数据测算详实，保证重点支出。

二、2016年度部门预算表

预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预〔2016〕1号）确定数据填列，各表说明如下：

（一）武进区政府办收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费。

（4）其他资金：包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

武进区政府办2016年度收入预算2213.05万元，收入全部为财政一般公共预算拨款，与上年相比，收入预算增加了21.65万元，增长了0.99%，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。

2．支出预算

2016年度武进区政府办支出预算总计2213.05万元，与上年相比，支出预算增加了21.65万元，增长了0.99%，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。支出分类如下：

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

①一般公共服务（类）支出1989.68万元，相比上年增加30.95万元，增加1.58%，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。

②医疗卫生与计划生育支出（类）47.61万元，相比上年减少了2.7万元，主要原因是人员变化所致。

③住房保障支出（类）175.76万元，相比上年减少了6.6万元，主要原因是人员变化所致。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出和项目支出。

基本支出1482.57万元、相比上年增加了18.17万元，主要是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。项目支出730.48万元，相比上年增加了3.48万元，主要原因是金融工作、上市工作加强宣传培训,经费支出预算有所增加。

①基本支出：包括人员经费1258.58万元、商品和服务支出（定额）223.99万元。其中，人员经费包括工资福利支出901.87万元、对个人和家庭的补助356.71万元。

②项目支出：包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

（二）武进区政府办收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。武进区政府办2016年部门总体收入预算数为2213.05万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（三）武进区政府办支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。支出安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。武进区政府办2016年部门总体支出数为2213.05万元，其中基本支出1482.57万元，占比67%；项目支出730.48万元，占比33%。

（四）武进区政府办财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。武进区政府办2016年度财政拨款总体收支预算数为2213.05万元。与上年相比增加21.65万元，增长0.99%，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出预算所致。

（五）武进区政府办财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区政府办2016年度财政拨款预算支出2213.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政支出增加21.65万元，增长0.99%。主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出预算所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1184.37万元，与上年相比增加29.64万元，增加2.57%，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）223.96万元，与上年相比增加了18.96万元，主要原因是专项工作任务增加所致。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）5万元，与上年持平。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）207.73万元，与上年相比增加了2.73万元，主要原因是加强金融工作、上市工作宣传培训,经费支出预算相应有所增加。

（5）统计信息事务（款）统计事务（项）368.62万元，与上年相比减少20.38万元，主要原因是由于区划调整，经开区三镇电子政务网络平台专线租金未纳入年初预算所致。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.09万元，与上年相比，减少1.39万元，原因是行政编制人员减少所致。

（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.63万元，与上年相比，减少了0.35万元，原因是人员变化。

（ 3）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）16.89万元，与上年相比，减少0.96万元，原因主要是人员变化所致。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金98.12万元，与上年相比，减少5.48万元，主要原因是人员变化所致。

（2）住房改革支出（款）提租补贴37.75万元，与上年相比，减少1.28万元，主要原因是人员变化所致。

（3）住房改革支出（款）购房补贴39.89万元，与上年相比，增加了0.16万元，基本持平。

（六）武进区政府办财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

武进区政府办2016年度财政拨款基本支出预算数1482.57万元，其中：

1、人员经费1258.58万元。包括：基本工资232万元、津贴补贴619.1万元、社会保障缴费50.77万元、离休费12.3万元、退休费162.55万元、生活补助6.1万元、住房公积金98.12万元、提租补贴37.75万元、购房补贴39.89万元。相比上年，人员经费增加21.6万元，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。

2、公用经费223.99万元。包括：办公费30.2万元、印刷费10.1万元、邮电费8.2万元、差旅费11.4万元、维修（护）费6.2万元、租赁费8万元、会议费6.2万元、培训费5.3万元、公务接待费1.29万元、工会经费13.8万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费76万元、其他商品和服务支出44.61万元。相比上年，公用经费预算减少了3.43万元,主要是人员变化及公车使用数量变化所致。

（七）武进区政府办政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区政府办2016年度没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）武进区政府办一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

武进区政府办2016年度一般公共预算支出2213.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政支出增加21.65万元，增长0.99%。主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出预算所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1184.37万元，与上年相比增加29.64万元，增加2.57%，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）223.96万元，与上年相比增加了18.96万元，主要原因是专项业务工作任务增加所致。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）5万元，与上年持平。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）207.73万元，与上年相比增加了2.73万元，主要原因是加强金融工作、上市工作宣传培训,经费支出预算相应有所增加。

（5）统计信息事务（款）统计事务（项）368.62万元，与上年相比减少20.38万元，主要原因是由于区划调整，经开区三镇电子政务网络平台专线租金未纳入年初预算所致。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.09万元，与上年相比，减少1.39万元，原因是行政编制人员减少所致。

（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.63万元，与上年相比，减少了0.35万元，原因是人员变化。

（ 3）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）16.89万元，与上年相比，减少0.96万元，原因主要是人员变化所致。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金98.12万元，与上年相比，减少5.48万元，主要原因是人员变化所致。

（2）住房改革支出（款）提租补贴37.75万元，与上年相比，减少1.28万元，主要原因是人员变化所致。

（3）住房改革支出（款）购房补贴39.89万元，与上年相比，增加了0.16万元，基本持平。

（九）武进区政府办一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

武进区政府办2016年度部门一般公共预算基本支出预算1482.57万元，其中：

1、人员经费1258.58万元。包括：基本工资232万元、津贴补贴619.1万元、社会保障缴费50.77万元、离休费12.3万元、退休费162.55万元、生活补助6.1万元、住房公积金98.12万元、提租补贴37.75万元、购房补贴39.89万元。相比上年，人员经费增加21.6万元，主要原因是工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出中的人员支出所致。

2、公用经费223.99万元。包括：办公费30.2万元、印刷费10.1万元、邮电费8.2万元、差旅费11.4万元、维修（护）费6.2万元、租赁费8万元、会议费6.2万元、培训费5.3万元、公务接待费1.29万元、工会经费13.8万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费76万元、其他商品和服务支出44.61万元。相比上年，公用经费减少了3.43万元，主要是人员变化及使用公车数量变化所致。

（十）武进区政府办一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

武进区政府办2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算223.99万元。其中：

办公费30.2万元、印刷费10.1万元、邮电费8.2万元、差旅费11.4万元、维修（护）费6.2万元、租赁费8万元、会议费6.2万元、培训费5.3万元、公务接待费1.29万元、工会经费13.8万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费76万元、其他商品和服务支出44.61万元。

（十一）武进区政府办财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

武进区政府办2016年度“三公”经费预算数为277.29万元，其中：1、因公出国（境）经费为0万元；2、公务用车购置及公务用车运行维护费76万元。2016年度预计公车保有辆为19辆，预计公务用车购置0万元，公务用车运行维护费76万元；3、公务接待费201.29万元，2016年度预计接待各级领导及重要客商近350批次7000人次。2015年度“三公”经费预算数为281.35万元，相比上年预算，“三公”经费预算数减少4.06万元，主要是公务用车数量减少1辆所致；

2016年度会议费预算数为80万元，预计全年召开会议186个左右,与会人员达13000人次。2015年度会议费预算数为80万元，上下年度持平；

2016年度培训费预算为18万元，预计组织金融、上市知识等培训300多人次，参加其他各类业务培训等20人次。2015年度培训费预算数为10万元，与上年相比，培训费增加8万元，原因是2016年度加强了金融、上市工作宣传培训从而相应增加了培训费用。

（十二）武进区政府办政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。

2016年度纳入政府采购的预算资金为7.58万元，都是纳入政府集中采购的办公设备的采购。

三、2016年度部门预算安排情况说明

武进区政府办2016年度部门收支预算总体为2213.05万元，收入都是一般公共预算财政拨款收入，支出都是一般公共预算财政拨款支出。其中基本支出1482.57万元，项目支出730.48万元。由于工资制度和养老保险制度改革等因素增加了基本支出，相比上年，本年收入支出预算各增加21.65万元，增长了0.99%。

基本支出1482.57万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和工作目标所发生的人员支出和公用支出。

项目支出730.48万元，主要用于单位基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

2016年度“三公”经费预算数为277.29万元， 2015年“三公”经费预算数为281.35万元，与上年相比，“三公”经费预算数压减4.06万元，主要是公务用车数量减少所致；

2016年度会议费预算数为80万元，2015年度会议费预算数为80万元，上下年度持平；

2016年度培训费预算为18万元，2015年度培训费预算数为10万元，与上年相比，培训费增加8万元，原因是2016年度加强了金融、上市工作宣传培训从而相应增加了培训费用预算。

附件：常州市武进区人民政府办公室2016年度预算公开表格