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第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2015年度主要工作完成情况

第二部分  区政务服务管理办公室2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 区政务服务管理办公室2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全区各级政务服务体系建设。宣传贯彻落实上级有关政务公开、政务服务以及公共资源交易等方面的方针政策和法律法规；制定区有关政务服务、公共资源交易、便民服务、电子政务管理的政策、制度。

（二）指导、协调全区各级政务服务工作; 审核进驻政务服务中心的部门及事项目录；负责组织、协调、监督、考核、管理进驻中心的部门和单位依法、高效办理行政审批和管理服务事项。

（三）依照法律和有关规定制定对政务服务中心各窗口、机构管理的规章制度、管理办法，并对实施情况进行监督检查。

（四）推进区重点建设项目审批代办服务，综合协调项目审批，组织相关部门开展联审会办、并联审批、现场服务和项目全程跟踪服务。

（五）依法对便民服务中心进行指导、协调和监督管理。

（六）负责全区公共资源交易活动的指导、协调与监管；对各部门执行公共资源交易法律法规情况进行监督检查，对公共资源交易管理各行业主管部门工作情况进行协调和监督，对区、镇两级公共资源交易中心各类交易工作进行全面监管。

（七）牵头各行业主管部门开展诚信体系建设和市场准入管理；建设投标人综合信息库、综合评审专家库等各类基础信息库。

（八）负责受理公共资源交易活动投诉、举报，协调相关部门查处公共资源交易各方当事人的违法违规行为；负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作。

（九）承担区行政审批、公共资源交易、便民服务信息网络、技术平台系统建设和管理工作。

（十）承担全区政务服务体系中涉及行政审批、公共资源交易、便民服务等相关的调查研究、评估分析和教育培训。

（十一）参与电子政务的建设工作。

（十二）承担区公共资源交易管理委员会办公室日常工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

区政务服务管理办公室属于行政单位，下属事业单位有区政务服务中心和区公共资源交易中心。区政务服务管理办公室内设4个科室，分别为综合科（党办）、政务服务科（重点项目服务科）、公共资源交易管理科、督查科（监察室）。区公共资源交易中心内设6个科室，分别为综合科、项目审查科、业务一科（工程招投标）、业务二科（政府采购和医药采购）、业务三科（国有产权交易）、交易服务科。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年政管办加快融合，深化政务服务管理体制改革，整合政务服务工作机构，提升政务服务管理效能，出色完成了各项目标任务。政务服务中心共办结事项129637件，即办件62076件，承诺件即办49233件，即办率85.8%，群众满意度99.6%。公共资源交易中心完成交易项目1678项，交易金额94.52亿元，节约资金6.32亿元，节约率为6.6%；完成医药采购金额2.73亿元。回顾一年来的工作，主要有以下六个方面。

一、全力实现源头治理。

一是推进“三集中、三到位”。目前进驻窗口的职能部门有22个，进驻窗口的行政审批事项有226项，窗口工作人员近120名，职能部门进驻率为92%，行政审批事项进驻率84%。

二是推进交易项目“应进尽进”。医疗系统医用胶片进场集中采购。城区公共自行车系统运营项目、区发展战略暨城市总体规划项目等一大批新型政府购买服务类项目进场交易。实物资产有偿租赁、建筑物拆除权有偿转让等国有产权交易项目进场交易。

三是实行“三证合一”“一证一号”。全面推行营业执照、机构代码、税务登记“三证合一”和“一证一号”，市场反应的正面效应逐渐显现。

二、全力搭好服务平台。

一是加强政务服务平台建设。根据区委区政府“建好两个中心、融合两个大厅、完善一个体系”的总体要求，围绕建设区域领先、省内一流政务服务平台的目标定位，完成了“一办两中心”组建任务。2015年6月，印发了《政管办联合巡查制度》和《政管办驻窗工作制度》，平台运行步入正轨。

二是优化窗口布局。结合全区政府机构改革，政务服务中心按照“一条龙”服务的原则，进一步优化窗口布局，凸显便民高效。

三是加强重点项目代办服务中心建设。全区145个重点项目，从发改立项到项目落到权证领取，按照企业需求提供部分或全流程代办服务，助力重点项目。

三、全力形成服务特色。

一是开展亲情服务。交易服务科开展“微笑服务大使”评选活动，住建、环保、国土、交通、消防等窗口开展延时服务，卫生局窗口开展上门服务、靠前服务，出入境管理大队利用网络进一步延伸服务触角，公安局窗口开展亲情服务，鼓励工作人员换位思考，取得良好成效，被授予“常州市工人先锋号”集体荣誉称号。环保局窗口积极服务市、区重点项目，主动跟踪服务拟上市企业，采取提前介入、超前服务、专人全程跟踪等方式对企业服务指导，受到企业好评。

二是推进联合服务。将原先多部门“串联式”分散验收流程，改成主管部门集中上门，同步开展审核查验，同步出具验收结论或整改意见的“并联式”流程。2015年为37家企业提供用地联合验收服务，总验收面积为85万平方米，现在验收通过率达97%。

三是创新交易方式。工程建设方面，评标基准价的确定采用“ABC合成法”或“最低价、次低价抽取法”，实行容缺受理，简化招标前置条件，小型工程推广使用合理价随机确定中标人法。政府采购方面，启用“网上超市”、网上询价系统，初步建立网上报名模块，开发和完善业务留痕、电子竞价平台功能。

四是实行标准化服务。整理和汇总了30种常规项目的供应商资质要求，制定了标准化文本。确立了8类项目标准化招标文件格式和评标办法，并提供AB菜单式选择服务，兼顾程序公平和结果满意双重导向。

四、全力加强沟通协调。

一是发挥牵头作用。分别对未批先建项目补办手续，消防、规划、住建审批手续互为前置，放开工程建设项目专业担保公司备案管理，工业项目用地联合验收等事项进行调研，拟定解决方案，上报区政府予以明确，保障相关审批工作有力有序开展。

二是发挥桥梁作用。及时传达学习区委区政府及常州市政管办相关会议及文件精神，学习借鉴周边市县的先进做法成功经验，发挥派驻部门和窗口间的桥梁作用，鼓励窗口人员发表意见建议。

三是发挥指导作用。在雪堰、礼嘉两个镇开展便民服务中心试点工作。目前，两镇便民服务中心基本建设、项目、人员基本到位。加强镇级公共资源交易管理工作，优化人员配备，完善软硬件设施，强化镇级公共资源交易活动管理，实现了服务延伸。

五、全力完善内部管理。

一是完善管理。修订完善窗口工作人员管理细则，细化窗口人员管理；加强对对评标专家、代理机构监管，规范质疑行为，完善诚信管理；加强对医药采购中药饮片和医用耗材、政府采购供应商标后管理，对未按要求履行合同的供应商进行约谈，限期整改。

二是加强监督。开展轮班巡查，发现问题及时提醒及时改正；设置投诉电话、投诉意见箱和电子评议系统，群众对窗口人员办件不满意，可以进行多形式投诉；成立行风监督员队伍，对重大复杂的交易项目全程监督。全年投诉量较2014年大幅下降。

三是强化考评。政务服务中心委托武进电信开展群众满意度第三方测评，将测评结果应用到红旗窗口和先进个人评选；公共资源交易中心制定目标任务分解表，明确完成时间，按季度进行考核。

六、全力打造过硬团队。

一是提升素质。积极开展“三严三实”教育实践活动，开展“赢在中层、评在基层”、“组织联建、共促党建”、和文明创建等活动，同时，组织中层以上干部参观看守所接受警示教育。通过这些活动，不断改进工作作风，坚持服务的规范性，提高服务的高效性。

二是培养能力。紧抓员工的能力建设不放松，积极参加武进讲坛和武进论坛，开阔视野，更新观念。积极参加并分别与常州市政管办、司法局、机关党工委等联合举办道德讲堂，学习身边先进人员成功经验和做法。针对政管办人员多、人员分散以及窗口人员必须八小时不能脱岗的实际情况，采取网上学习、支部学习、文件资料传阅学习等方式，积极开展学习日活动，提高理论知识和业务能力。

三是增强合力。成立六个党支部并选举产生了支委会，充分发挥党支部战斗堡垒作用和“党群一体化”优势，组织开展结对帮困、邻里守望青年志愿活动、以及庆“三八”、为员工过生日、青年沙龙等活动，提高凝聚力增强向心力。

第二部分　区政务服务管理办公室部门2015年度部门决算表

具体公开表一至表十二附后

第三部分  区政务服务管理办公室部门2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区政务服务管理办公室部门2015年度收入、支出总计1900.69万元，与上年相比收、支总计各增加36.17万元，增长1.94%。主要原因是单位整合后，人员增加，工作量增加，导致费用增加。其中：

（一）收入总计1900.69万元。包括：

1．财政拨款收入1900.69万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加36.17万元，增长1.94%。主要原因是单位整合后，人员增加，工作量增加。

（二）支出总计1900.69万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1789.77万元，主要用于单位开展工作事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加20.68万元，增长1.17%。主要原因是单位整合后，人员增加，工作量增加。

2．医疗卫生与计划生育支出22.11万元，主要用于单位职工医疗保障和公务员医疗补助等支出。与上年相比增加5.46万元，增长32.79%。主要原因是人员增加导致经费增加。

3.城乡社区支出6万元，主要用于交易项目编标审标抽审费和专家采价咨询费。2014年该经费支出放在一般公共服务支出11万元。

4.商业服务业等支出4万元，主要用于单位宣传费用。与上年相比减少1 万元，减少20%。主要原因是节约开支，减少预算支出。

5.住房保障支出78.81万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加5.02万元，增长6.8%。主要原因是人员增加导致经费增加。

二、收入决算情况说明

区政务服务管理办公室部门本年收入合计1900.69万元，其中：财政拨款收入1900.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

区政务服务管理办公室部门本年支出合计1900.69万元，其中：基本支出652.68万元，占34.34%；项目支出1248.01万元，占65.66%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区政务服务管理办公室部门2015年度财政拨款收、支总决算1900.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36.17万元，增长1.94%。主要原因是单位整合后，人员增加，工作量增加，导致费用增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区政务服务管理办公室部门2015年财政拨款支出1900.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.17万元，增长1.94%。主要原因是单位整合后，人员增加，工作量增加，导致费用增加。

区政务服务管理办公室部门2015年度财政拨款支出年初预算为1484.18万元，调整后预算数为2212.07万元，支出决算为1900.69万元，完成年初预算的128.06%，完成调整后预算数的85.92%。决算数大于年初预算的主要原因是单位整合后，人员增加，工作量增加，导致费用增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为807.50万元，支出决算为967.44万元，完成年初预算的119.81%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为143.56万元，支出决算为201.68万元，完成年初预算的140.48%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

3．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为424.08万元，支出决算为620.65万元，完成年初预算的146.26%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

2.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（四）商业服务业支出（类）

1.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.66万元，支出决算为42.71万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为27.55万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100.40%。决算数大于预算数的主要原因人员增加导致经费增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

区政务服务管理办公室部门2015年度财政拨款基本支出652.68万元，其中：

（一）人员经费608.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费44.46万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区政务服务管理办公室部门2015年一般公共预算财政拨款支出1900.69万元，与上年相比增加36.17万元，增长19.4%。主要原因是单位整合后，人员增加，工作量增加，导致费用增加。区政务服务管理办公室部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1484.18万元，调整后预算数为2212.07万元，支出决算为1900.69万元，完成年初预算的128.06%，完成调整后预算数的85.92%。决算数大于年初预算的主要原因是当年人员增加，预算增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区政务服务管理办公室部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出652.68万元，其中：

（一）人员经费608.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费44.46万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

区政务服务管理办公室部门2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的0%。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0.49万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%。2015年使用财政拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0.49万元，完成预算的12.22%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则，减少了公务接待费安排。国内公务接待主要为接待国内考察等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待5批次，47 人次。主要为接待省内市政管办学习考察等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。

区政务服务管理办公室部门2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出0.38万元，完成预算的5.51%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则，减少了会议费安排。2015 年度全年召开会议3个，参加会议44人次。主要为召开并联审批平台会议、并联审批系统开发讨论会等。

区政务服务管理办公室部门2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出13.85万元，完成预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因贯彻厉行节约原则。2015 年度全年组织培训9个，组织培训193人次。主要为三严三实轮训、纪检监察干部培训、党组织书记培训、乡镇交易站培训、法制大讲堂培训、省招标办监管工作培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

区政务服务管理办公室部门2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出14.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加4.12万元，增长40.43%。主要原因是：单位整合后，人员增加；运行经费在项目支出中列支较多。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额16.49万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，区部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于用于保障机构正常运行、开展日常工作的的支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。主要用于单位开展工作事务而发生的基本支出和专项支出。

3．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映其他保障机关事业单位正常运转的经费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。反映机关事业单位事务管理经费。

8.商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映单位宣传等经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。  

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映行政事业单位按规定为职工发放的租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。