第一部分：部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委日常文书的处理，上级领导同志指示的传递和督办落实，区委各种会议会务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

　　（二）围绕区委的工作部署，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

　　（三）围绕区委的工作部署，组织开展有关调查研究，为区委决策搞好服务。

　　（四）负责全区党政系统的密码通信和密码管理，承担本区党政军领导机关及要害部门的核心机密文件、信件传递工作。

　　（五）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规，研究制订全区保密工作计划并组织实施，研究制订保密规章制度，依法履行我区行政区域的保密管理职能。

　　（六）负责上级领导及外地县（市、区）负责同志来武进等有关重要接待任务的协调工作。

　　（七）负责区委办公室机关的干部人事管理、党建工作和思想政治工作。

　　（八）负责区委办公室离退休老同志的管理服务工作。

　　（九）完成区委交办的其他任务。

　　二、2016年度主要工作目标及任务

　　根据区委2016年工作的总体要求和我区经济社会发展的现实需要，区委办公室2016年主要目标：一是筹备组织区第十二次党代会。紧紧围绕“起草一个好报告、选出一套好班子、营造一个好氛围”的要求，全力做好第十二次党代会筹备工作，确保会议成功召开。二是推进全面深化改革各项任务。牵头起草《改革创新攻坚战役工作要点》；做好对上汇报沟通，按季度上报改革创新工作成果；对三大类50个具体改革项目推进情况进行督促检查，对不同领域的改革试点进行调查研究，积极协调，确保改革创新战役顺利推进;按照省委改革办要求，认真做好我区承担的国家和省级改革试点的跟踪督促、对上衔接等工作，及时总结改革试点经验，积极上报优秀改革典型。三是督促区委重大决策、重点工作、重点项目的落实。强化“大督查”机制，推进“大项目”建设；加强对区委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查；加强对区委领导同志批示交办事项，以及考察调研、现场办公时指示精神落实情况的督促检查；加强对全区年度重点工程（工作）推进情况的督促检查；开展督查调研工作，协助区委向省、市委反馈上级党委决策部署在武进的落实情况；协助做好市级督查活动的开展。四是做好中央、省委巡视组“回头看”整改落实工作。制定出台《巡视“回头看”整改分工方案》、《巡视“回头看”整改工作方案》，按照上级要求全面部署、精心组织、落实责任，做好问题整改、汇报材料、台账资料等巡视整改各方面工作，确实把中央、省委巡视整改各项要求落到实处。五是助推区委科学决策。狠抓调研。围绕全区经济社会发展中的重大问题，下达2016年度全区重点调研课题任务，整合调动全区各级、各部门调研合力，发挥好《调查与研究》主阵地作用，创新调研形式，增强调研实效，切实发挥好区委参谋决策的助手作用。狠抓信息工作。贯彻中央和省、市党委信息工作要求，抓好区委中心工作重点、社会关注热点、群众关注焦点等信息工作，确保区委信息渠道畅通，保持党委信息工作在全市的领先地位。

　　三、部门预算单位构成情况

　　部门预算单位含1个正局级综合办事机构和1个下属事业单位机构。1个综合办事机构为：区委办公室；1个下属事业单位：武进通信技术服务站。区委办公室下设7个职能科室：秘书科、综合科、督查科、信息科、调研科、机要保密科、行政科。共有工作人员35名，离退休人员10名。

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

　　本预算紧紧围绕区委中心工作，贯彻统筹兼顾、突出重点、全面规范、公开透明、厉行节约原则，按统一规定的财政供给政策、资金来源渠道和开支标准，从严从紧编制收支预算，保障办公室正常运转和各项工作的有效开展。

　　第二部分 2016年度部门预算表

　　具体公开表样附后

　　第三部分 武进区委办公室2016年度部门预算情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。预算公开相关数据根据《关于下达2016年区级部门预算的通知》（武财预[2016]1号）确定数据填列，各表说明如下：

　　一、 收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　武进区委办2016年度收入、支出预算总计969.61万元，与上年相比收、支预算总计各减少36.12万元，减少3.59%。主要原因是中央八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出；车改后单位公务用车经费减少；单位人员数量减少。其中：

　　（一）收入预算总计969.61万元，收入预算全部为财政拨款。与上年相比减少36.12万元，减少3.59%。

　　（二）支出预算总计969.61万元。包括：

　　1、一般公共服务支出866.89万元，主要用于人员工资福利支出，保障机关正常运转的商品和服务支出，单位完成日常和特定工作任务的项目支出。与上年相比减少28.96万元，减少3.23%。主要原因是中央八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出；车改后单位公务用车经费减少。

　　2、医疗卫生与计划生育支出20.79万元。主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比减少1.06万元，减少4.85%。主要原因是单位人员数量减少。

　　3、住房保障支出81.93万元，主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴发放。与上年相比减少6.1万元，减少6.93%。主要原因是单位人员数量减少。

　　此外，基本支出预算数为642.65万元。与上年相比减少23.58万元，减少3.53%。主要原因是车改后单位公务用车经费减少；单位人员数量减少。

　　项目支出预算数为326.96万元。与上年相比减少12.54万元，减少3.69%。主要原因是中央八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出。

　　二、收入预算情况说明

　　武进区委办本年收入预算合计969.61万元，全部为公共财政拨款资金。

　　三、支出预算情况说明

　　武进区委办本年支出预算合计969.61万元，其中：

　　基本支出642.65万元，占66.28%；

　　项目支出326.96万元，占33.72%。

　　四、 财政拨款收支预算总表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数一致。

　　武进区委办2016年度财政拨款收、支总预算969.61万元。与上年相比各减少36.12万元，减少3.59%。主要原因是中央八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出；车改后单位公务用车经费减少；单位人员数量减少。

　　五、财政拨款支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目和功能分类“项”级细化列示。

　　武进区委办2016年财政拨款预算支出969.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.12万元，减少3.59%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.93万元，与上年相比减少16.42万元，减少2.95%。主要原因是中央八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出；车改后单位公务用车经费减少。

　　2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为125.94万元，与上年相比减少40.26万元，减少24.22%。主要原因是中央八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出。

　　3、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为59.12万元，与上年基本持平。

　　4、其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为136.9万元，与上年相比增加18.6万元，增加15.72%。主要原因是购置机要密码设备。

　　5、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为5万元，与上年预算数持平。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　医疗卫生与计划生育支出20.79万元。主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比减少1.06万元，减少4.85%。主要原因是单位人员数量减少。

　　（三）住房保障支出（类）

　　住房保障支出81.93万元，主要用于住房公积金、购房补贴和提租补贴发放。与上年相比减少6.1万元，减少6.93%。主要原因是单位人员数量减少。

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　武进区委办2016年度财政拨款基本支出预算642.65万元，其中：

　　（一）人员经费563.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

　　（二）公用经费79.23万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

　　七、政府性基金基本支出预算表情况说明

　　本部门没有该项支出预算。

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明

　　本表反映本部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

　　武进区委办2016年一般公共预算财政拨款支出预算969.61万元，比上年减少36.12万元，减少3.59%。主要原因是中央八项规定实施以来，单位严格遵守相关规定，缩减预算支出；车改减少单位公务用车经费；单位人员数量减少。

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　武进区委办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算642.65万元，其中：

　　（一）人员经费563.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

　　（二）公用经费79.23万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

　　2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出79.23万元，比2015减少15.35万元，减少16.23%。主要原因是车改后单位公务用车经费减少；单位人员数量减少。

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

　　武进区委办2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车运行维护费12万元，占“三公”经费的95.24%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的4.76%。具体情况如下：

　　公务用车运行维护费预算支出12万元，本年数比上年预算数减少12万元。主要原因是车改后经费减少。

　　公务接待费预算支出0.6万元，本年数和上年预算数持平。

　　武进区委办2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年预算数持平；培训费预算支出6万元，与上年预算数持平。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

　　二、一般公共服务（类）党的事务（款）行政运行（项）：指区委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　附件：2016年度区委办部门收支预算表