机关各科室、局属各单位：

为了深入贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步完善适合民政行政管理特点的岗位风险点防范管理体系，有效防范廉政风险和监管风险,全面推进民政系统惩治和预防腐败体系建设。现将《武进区民政局廉政风险点及防控措施》印发给大家，请大家紧密结合各科室、单位和各自岗位的职能特点和工作实际，严格执行各项廉政规定，切实落实防控措施，认真整改，使反腐倡廉工作与民政工作良性互动，协调并进，树立民政部门勤廉、务实、高效的良好形象。

附件：武进区民政局廉政风险点及防控措施

                  中国共产党常州市武进区民政局委员会

                   2015年3月17日

附件：

武进区民政局廉政风险点及防控措施

岗位一：办公室

廉政风险点之一：物品、物资采购

防控措施：严格按政府采购的相关规定办理采购事项。自行采购的，坚持阳光采购，标的超过3000元的物资设备须由2人以上到场洽谈或采购，大宗物资或设备会同财务科及监察室共同参与采购；坚持入库验收制度，采购人与验收人不得为同一人，验收人对品种、型号、数量逐项验收入库，并在货单上签字确认，无收货人签收的不予结账。

责任人：办公室主任

廉政风险点之二：物品领用及出入库管理。

防控措施：加强库存物资管理特别是贵重物品的管理，专人负责，严格进出领用登记管理，物品领用须由领用人签字，定期盘库，确保账物相符，办公室负责人定期监督检查。加强物品领用的审批管理，一般办公用品领用凭科长签发的《办公物品领用申请表》，贵重物品领用凭局主要领导签发的领用单，领用人与物资保管人不得为同一人。

责任人：办公室主任

廉政风险点之三：公务接待。

防控措施：严格执行公务接待相关规定，严控接待标准，明确进行消费签单的人员和操作管理程序。严格餐费、接待费报销程序和审核审批环节，严格审核把关，发票报销必须附消费清单，签单人注明接待事项。

责任人：办公室主任

岗位二：组织人事和社会工作科

廉政风险点之一：干部选拔。

防范措施：

1、深入基层，了解掌握客观真实的情况。组织人事和社会工作科根据机关各科室和局属事业单位中层岗位实际情况，实事求是地提出局中层干部调整初步建议，供党委会酝酿，坚决杜绝任人唯亲。

2、严格选拔标准，做好民主推荐工作。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》等规章制度选人用人，坚持任人唯贤、德才兼备的选拔标准，从选拔任用条件和程序等方面入手，不断规范干部选拔任用工作，坚决杜绝违反程序选人用人。

3、坚持群众路线，把好全面考察关。挑选作风正派、办事公道、责任心强、综合素质高的人员组成考察组，并对考察人员进行业务培训和纪律教育。考察组将考察情况形成翔实的考察报告，供党委会决策使用，考察组和组织人事和社会工作科对考察报告负责。

4、严格执行干部任前公示制度，接受广泛的监督。局中层任职在局机关公示，任前公示时间7天，公布举报电话，接受监督。

责任人：组织人事和社会工作科科长

廉政风险点之二：专业技术人员职称申报

防范措施：

1、严格按照省、市、区职称评审文件规范操作。

2、个人申报材料经单位负责同志审核后，组织人事科对材料再次把关，并实行验审负责制。

3、职称材料做到四公开：公开岗位数、申报者公开述职、公开展示申报者的实绩材料、公开单位的评审推荐上报人员名册。

4、设立举报监督电话。

责任人：组织人事和社会工作科科长

廉政风险点之三：评优评先

防范措施：评优评先坚持基层推荐、组织审核、局党委研究等程序，坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行：

1、明确评优评先的相关条件和标准；

2、公开推选，召开专题会议，以无记名方式投票推选；

3、当场计票，公示每位候选人得票数；

4、局党委会根据工作成绩、思想作风和群众推选意见集体酝酿确定人选；

5、局内公示一周，接受全面监督

责任人：组织人事和社会工作科科长

岗位三：财务审计科

廉政风险点：经费拨付；财务报销；开支预算；资金管理；票据管理。

防控措施：

1、坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。属10万元以上大额开支的，必须经局长办公会集体研究决定。

2、实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。

3、严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。

4、规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，局长办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。

5、严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不多支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。

6、开展经常性的日常检查，检查内控制度执行情况。

7、加强民政局内部资产管理，严格执行相关规定。

8、组织并加强开展局属单位主要负责人的任期内及离任审计工作。

9、严格按工程进度或合同约定拨付工程款，履行审批手续。

责任人：财务审计科科长

岗位四：社会组织管理科（行政服务）科

廉政风险点之一：社会团体、民办非企业单位的设立、变更、注销审批

防控措施：

1、根据实际需要采取现场踏勘、调查等措施，必须由两名以上工作人员参加并形成现场踏勘审查意见记录。

2、办理过程中如发现许可事项涉及其他利害关系人，本部门应通知其他利害关系人并听取其他利害关系人陈述、申辩。

3、必须报请分管领导作出最终决定。

责任人：社会组织管理科科长

廉政风险点之二：社会团体、民办非企业单位的年检

防控措施：

1、落实“一审一核”、“限时办结”等制度，严格年检工作流程，防止行政许可的不作为、乱作为。

2、公示服务承诺、岗位责任人员、办理程序及承诺时限、收费项目及标准、办事要件、示范文本，推行“服务质量评价系统”，对工作人员工作效率、服务质量等定期进行评价、反馈、警示。

3、推行疑难问题、重大事项会商制度，对疑难、复杂事项提交集体讨论。

4、强化纪律监督，严厉查处违规违纪行为。局纪检监察室对行政服务行为进行有效监督，对在行政服务中的不作为、乱作为、慢作为等违法违纪行为及时进行查处。

责任人：社会组织管理科科长

廉政风险点之三：社会组织评估

防范措施：

1、发布评估通知或者公告，明确参评条件、要求及评审标准；

2、全面审核社会组织参加评估资格，并公开参评社会组织的相关参评材料；

3、组成专门评估小组，采用现场踏勘、检查材料等方式对社会组织实际情况全面审核，并严格对照考评标准逐项打分，并公示考核最终得分。

4、从专家库中随机抽取人员组成评估专家组，再次进行评审，评估委员会进行最终审定。

5、公示评估结果并向社会组织送达通知书。

责任人：社会组织管理科科长

岗位五：社会救助和救灾科

廉政风险点之一：社会福利机构成立、变更、注销登记审批

防范措施：

1、加强思想教育和警示教育，树立正确的政绩观、权力观、价值观。

2、严格执行一次性告知、首问负责制、党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。

3、严格按照行政许可相关规定办理审批手续。形式审查，按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。

4、在形式审查中发现的质疑点要逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

责任人：社会救助和救灾科科长

廉政风险点之二：下拨救灾款物和五保对象生活保障金

防范措施：

1、认真审核，对每一个申报对象的材料要仔细审核，做到不少看一句话；

2、仔细调查，对工作对象要走访调查，上门查看核实；

3、严格程序，申报、审核、调查、会商、决定，明确任务和职责，严格责任追究制度。

责任人：社会救助和救灾科科长

廉政风险点之三：社会福利机构年检

防范措施：

1、落实“一审一核”、“限时办结”等制度，严格年检工作流程，防止行政许可的不作为、乱作为。

2、公示服务承诺、岗位责任人员、办理程序及承诺时限、收费项目及标准、办事要件、示范文本，落实服务质量评价制度，对工作人员工作效率、服务质量等定期进行评价、反馈、警示。

3、推行疑难问题、重大事项会商制度，对疑难、复杂事项提交集体讨论。

4、强化纪律监督，严厉查处违规违纪行为。局纪检监察室对行政服务行为进行有效监督，对在行政服务中的不作为、乱作为、慢作为等违法违纪行为及时进行查处。

责任人：社会救助和救灾科

岗位六：优抚安置科

廉政风险点之一：退役军人、警察、机关工作人员、参战民兵民工伤残等级评定审核

防范措施：

1、加强思想教育和警示教育，树立正确的政绩观、权力观、价值观打。

2、严格执行一次性告知、首问负责制、党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。

3、严格按照行政许可相关规定办理审批手续形式审查，按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。

4、在形式审查中发现的质疑点要逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

责任人：优抚安置科科长

廉政风险点之二：部分军队参战、涉核人员享受定期生活补助申报审核

防范措施：

1、加强思想教育和警示教育，树立正确的政绩观、权力观、价值观。

2、严格执行一次性告知、首问负责制、党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。

3、严格按照行政许可相关规定办理审批手续形式审查，按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。

4、在形式审查中发现的质疑点要逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

责任人：优抚安置科科长

廉政风险点之三：发放抚恤金、退役残疾军人护理费、生活困难复员军人补助以及退役士兵自谋职业货币安置金

防范措施：

1、认真审核，对每一个申报对象的材料要仔细审核，做到不少看一句话；

2、仔细调查，对工作对象要走访调查，上门查看核实；

3、严格程序，申报、审核、调查、会商、决定，明确任务和职责，严格责任追究制度。

责任人：优抚安置科科长

岗位七：基层政权和社区建设科

廉政风险点之一：和谐（平安、法治）社区评定

防范措施：

1、不断完善，并严格落实评定标准。

2、规范评定程序，社区申报，乡镇全面审核，民政局联合相关部门进行现场检查考核，集体会商决定。

3、公开评定结果，接受社会监督。

责任人：基层政权和社区建设科科长

廉政风险点之二：核拨社区工作经费

防范措施：

1、实行动态管理。依托社区信息平台，定期核对社区人口等基础信息。

2、加大现场考核力度，到社区查台账，看现场，听取社区群众的评价。

3、加大督查力度。会同相关部门，定期对社区工作经费使用情况进行检查

责任人：基层政权和社区建设科科长

岗位八：社会事务和福利生产科

廉政风险点之一：福利企业资格审核和年检

防范措施：

1、加强思想教育和警示教育，树立正确的政绩观、权力观、价值观。

2、严格执行一次性告知、首问负责制、党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。

3、严格按照行政许可相关规定办理审批手续形式审查，按照“一审一核”工作流程开展工作，审核相互把关，相互监督。

4、在形式审查中发现的质疑点要逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

责任人：社会事务和福利生产科科长

廉政风险点之二：收养登记审批

防控措施：

1、根据实际需要采取现场踏勘、调查等措施，必须由两名以上工作人员参加并形成现场踏勘审查意见记录。

2、办理过程中如发现许可事项涉及其他利害关系人，本部门应通知其他利害关系人并听取其他利害关系人陈述、申辩。

3、必须报请分管领导作出最终决定。

责任人：社会事务和福利生产科科长

岗位九：老龄科

廉政风险点之一：老年人优待证发放审核

防范措施：

1、加强相关业务政策法规的学习，提高业务水平；

2、对群众提供的身份证、户口簿等材料，认真审核，严格审查；

3、倡导亲情服务，为老年人提供方便。

责任人：老龄科科长

岗位十：殡葬管理所

廉政风险点之一：公益性殡葬设施的审批

防范措施：

1、加强思想教育和警示教育，树立正确的政绩观、权力观、价值打牢拒腐防变的思想基础，提高自觉抵御各种腐朽思想侵蚀和利益诱惑的能力。

2、严格执行一次性告知、首问负责制、党风廉政建设责任制等制度，并严格责任追究。

3、严格按照我区公益性公墓布局规划进行受理，凡不符合公益性公墓布局规划的，一律不予受理。严格审核可行性报告等报审材料，并进行实地进行勘察，对影响环境的暂缓审批，建议调整规划。建设过程进行跟踪督促，严格按照殡葬设施建设相关规范进行建设。

4、在形式审查中发现的质疑点要逐级向相关领导汇报。防止行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。

责任人：殡葬管理所所长

廉政风险点之二：对违反殡葬法规的行为的处罚

防控措施：

1、加大宣传力度。利用各种宣传机构，让所有公众都知道乱葬乱埋是违法行为，让群众都知晓销售丧葬用品是要通过合法手续，获得有关部门批准才能经营。

2、加强查处力度。对于乱葬乱埋的，一经接到举报，应即刻会同当地镇政府进行及时处理，不让说情人有说情空间，杜绝人情漏洞。

3、加强综合治理。对于混乱的丧葬用品市场，要积极协调公安、工商、文化等部门进行综合治理，同时对殡仪馆的监督管理，防止不法之商利用殡仪馆的平台进行内外勾结。

责任人：殡葬管理所所长

廉政风险点之三：对公墓、陵园的监督管理

防控措施：

1、加强日常的管理教育，告诫各公墓要依法办事、守法经营。规范收费项目和收费标准，对乱收费行为联合物价部门坚决整治。

2、加强日常的督查力度。经常性开展巡查活动，及时发现问题，及时纠正问题。同时充分发挥舆论监督作用，接到群众举报反映，立即调查取证，责令其停止违法行为，并依法予以处罚。

责任人：殡葬管理所所长

岗位十一：低保办公室

廉政风险点：最低生活保障对象的核准

防范措施：

1、加大低保政策的宣传力度，创造一个依法施保的社会环境。

2、坚持低保民主评议、评审、审核审批制度。 新增（或调整）对象，在入户调查的基础上，在社区（村委）必须召开社区（村委）低保评议小组会，依照程序对入户调查核实的情况进行民主评议，作出初审决定，参加评议人员必须签名，符合初审条件的才能公示和上报镇（街道）。

3、公开审批过程和审批结果、坚持入户调查、坚持张榜公示，让社会监督低保工作，公示举报单位和举报电话。

4、充分利用低保核查数据库系统进行全面深入核查，发现违规情况立即取消低保待遇，并对相关责任人员进行处理。

责任人：低保办公室主任

岗位十二：福利彩票管理中心

廉政风险点一：福利彩票公益金的正确使用

防范措施：

1、要根据国家福利彩票管理条例制定严格的福彩公益金使用制度，严格按照制度规范操作。

2、落实监管制度，定期组织专项检查，接受财政部门监督。3、定期向社会公布公益金的使用情况，接受社会群众监督。

责任人：福利彩票管理中心

廉政风险点二：福彩投注站的设立批准

防范措施：

1、采取定点招标的方法，省中心下达增加投注站指标后，由福利彩票管理中心选定地址，通过常州民政网和常州日报公布福彩招标公告。

2、发布招标公告，组织报名人员进行笔试，按成绩高低决定是否中标。对于成绩相近者，进行第二轮面试，根据文化程度高低，是否有自己的销售场所来进行择优入取。

3、严格按照上级标准设置彩票站点，加强检查，对不符合标准的站点要求进行整改，整改不到位的要取缔。

责任人：福利彩票管理中心主任

岗位十三：武进区慈善总会办公室

廉政风险点之一：困难救助对象的审核

防范措施：

1、认真审核，对每一个申报对象的材料要仔细审核；

2、仔细调查，对工作对象要走访调查，上门查看核实；

3、严格程序，申报、审核、调查、会商、决定，明确任务和职责，严格责任追究制度。

责任人：区慈善总会办公室主任

廉政风险点之二：困难对象救助金的发放

防范措施：

1、认真审核、深入调查，全面掌握困难对象的详细信息。

2、明确发放方式，集中发放和上门逐户发放相结合。

3、严格发放手续，困难对象拿到救助金后必须签字确认。

4、认真开展检查，检查财务资料，并用上门回访、电话回访等方式抽查，认真做好检查台账。

5、明确职责，严格责任追究制度。

责任人：区慈善总会办公室主任

岗位十四：殡仪馆（武南、横林）

廉政风险点之一：殡仪服务项目的洽谈和收费

防范措施：

1、广泛宣传殡仪服务的相关政策，公示殡仪服务内容和收费标准，让群众明明白白，放心满意接受服务。

2、发放殡仪服务项目清单，主动解说，让群众自主选择，并签字确认。

3、工作人员根据群众选择的服务项目和收费标准核算收费总价，并再次告知，并签字确认。

廉政风险点之二：内部维修改造零星工程的实施

防范措施：

1、实行申报制度，凡单位实施内部改造零星工程都必须向局提出书面申请，由分管领导和局长签批后才能实施，金额较大的由局长办公会议商定。

2、严格落实询价和招标制度，数额较小的需三方以上询价；金额较大的必须公开招标。

3、落实严格的监管制度，改造工程质量应组成联合验收组进行验收，并签字确认并负责。

4、落实严格的结算制度。每一项款项、每一张发票必须由经手人签字、单位领导签字确认、分管领导审核、局长签批后才能结报，结报时需附各项费用清单。

责任人：殡仪馆馆长

岗位十五：武进区婚姻登记处

廉政风险点：对婚姻登记条件和个人信息资料的审核

防范措施：

1、广泛宣传婚姻登记的相关政策，公示婚姻登记的服务流程。

2、严格执行婚姻登记相关规章制度，做到依法登记。不断优化服务流程，提高婚姻登记服务的效能，做到为民便民。3、严格责任追究制度，谁登记，谁负责。

责任人：婚姻登记处主任

岗位十六：烈士陵园管理中心

廉政风险点：内部维修改造零星工程的实施

防范措施：

1、实行申报制度，凡单位需要实施内部改造零星工程都必须向局提出书面申请，由分管领导和局长签批后才能实施，金额较大的由局长办公会议商定。

2、严格落实讯价和招标制度，数额较小的需三方以上讯价；金额较大的必须公开招标。

3、落实严格的监管制度，改造工程质量应组成联合验收组进行验收，并签字确认并负责。

4、落实严格的结算制度。每一项款项、每一张发票必须由经手人签字、单位领导签字确认、分管领导审核、局长签批后才能结报，结报时需附各项费用清单。

责任人：烈士陵园管理中心主任

岗位十七：武进区军队离退休干部休养所

廉政风险点：落实军队离退休干部政治、经济待遇

防范措施：

1、经常组织干部职工开展思想道德和业务知识培训，切实增强廉洁自律、爱岗敬业的意识。

 2、迅速及时传达上级文件精神，让老干部们全面了解相关文件精神、时间安排和待遇提高标准。

3、按照文件要求严格按照各位军休老干部的基础信息核算待遇提高情况，及时上报相关审批报表，并对上报相关数据逐一审核，确保万无一失。

4、推行所务公开，公示军休所每一项军休活动及设施改造经费支出情况，让老干部来公开评议。

5、推行所务会商制度，积极发挥党支部委员和老干部代表的作用，在军休所组织军休活动、进行设施完善改造以及主要经费支出时，召开会议集体商量决定，并将商量结果进行公示，听取大家意见。

责任人：军队离退休干部休养所所长

岗位十八：社会组织培育发展服务中心

廉政风险点：公益创投项目的评审

防范措施：

1、公布公益创投项目的具体要求和申报条件。

2、严格项目初审。由区公益创投领导小组组织相关人员对申报项目的申请资质是否符合、项目领域是否符合、项目设计是否完整等方面进行初审，遴选出符合要求的项目书，按照最终获选名额的约3倍左右确定进入会议评审阶段的项目。

3、从专家库中随机抽取组成评委会，进行面对面的现场评审，项目申请方负责人现场答辩。严格按照评审指标评分。

4、公示评审结果，接受社会监督。

5、申请项目团队成员及其近亲属、申请项目所属机构人员均不得参与评审工作。评审委员会成员与项目申请人或申请机构有利害关系，可能影响公正评审的，应主动回避。