区财政局局长   闻阳明

各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会作2007年财政预算执行情况和2008年财政预算安排意见的报告，请予审议。
　　一、2007年财政预算执行情况及五年来财政工作简要回顾
　　2007年，在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财政部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持落实科学发展观，紧紧围绕全区“进军现代化、建设新武进”的奋斗目标，积极发挥财政职能作用，大力组织财政收入，统筹安排财政支出，深入推进财政改革，不断强化财政监管，较好地完成了全年各项财政预算任务，为全区经济社会全面、协调、健康发展提供了有力保障。
　　（一）2007年财政收支情况
　　区十三届人大五次会议通过的2007年一般预算收入任务为37.2亿元，财政总收入任务为97.5亿元。2007年11月初，经区人大常委会批准，调整后的一般预算收入任务为40.58亿元，财政总收入任务为100亿元。全年预计执行结果：一般预算收入和财政总收入分别完成42亿元和100亿元，完成调整收入任务的103.5%和100%，同口径分别比上年增长33.8%和27.9%。在总收入中，国税局组织收入46亿元，比上年增长29.4%；地税局组织收入30.7亿元，比上年增长35.2%；财政及其他部门组织收入23.3亿元，比上年增长16.9%。
　　区十三届人大五次会议通过的2007年财政支出预算安排467047万元，其中：一般预算支出322277万元，基金预算支出144770万元。2007年11月初，经区人大常委会批准，调整后的财政支出预算为54.7亿元（包括省市专款、上年结转）。全年预计执行结果：财政支出预计完成调整任务的100%，比上年实绩增长25.5%，其中：一般预算支出37.6亿元，同比增长24.1%;基金支出17.1亿元，同比增长28.5%。全年预算收支平衡。
　　（二）2007年财政主要工作情况
　　1、多措并举，加强征管，财政收入继续保持高位增长
　　围绕区委区政府提出的全年财政收入目标任务，全区财政部门切实加强部门间的协调和配合，形成合力抓征管，一着不让抓增收。有序推进协税护税工作。实行部门联动，开展税务、工商户管核对工作，查出无证无照户11700多户，排查企业本地经营异地注册、本地注册异地开票情况，比对企业销售与用电规模不一致情况，努力挖潜增收。强化财政收入目标考核。完善财政收入目标考核办法，及时下达各镇（开发区）财政收入目标任务，按月核实、分析任务完成情况，各地增收意识不断增强，收入保持高位增长。坚持财税库行季度例会分析制度。定期交流收入完成情况，分析存在问题和收入形势，共商增收对策，通过信息交流共享，为有序组织收入奠定基础。加大财政口收入组织力度。进一步加强契税设点征收，应用商品房销售联网查询系统强化税源监控，严格契税减免政策，积极开展土地契税清欠工作，全年预计入库契税2.2亿元；认真做好耕地占用税供地及税源情况调查，全年预计征收耕占税12659万元；切实抓好土地出让金征收工作，尤其是加大对陈欠经营性土地出让金的催缴力度，预计全年收缴土地出让金40亿元；创新举措，细化管理，强化政府非税收入征管，努力做到应收尽收。
　　2、大力扶持，积极引导，经济财政实现良性互动
　　按照“发挥优势、突出特色、多轮驱动、多业并举”的财源建设思路，从政策上扶持，从资金上引导，支持全区经济又好又快发展，促进经济财政良性互动。会同区级相关职能部门及时组织梳理和向上申报涉及高新技术产业、外向型经济、现代服务业和农业产业化经营等方面的重点项目，积极争取国家、省、市各类项目发展资金7500万元，为各类经济主体加大投入、加快发展搭建服务平台。落实科学发展，坚持“有控有扶”，用足用好1870万元工业专项发展资金，重点支持企业自主创新能力的提高、“高精尖”技术的引进，着力培育一批大企业、大集团和高新技术企业。向武进高新技术风险担保有限公司再增资7000万元，为中小企业的投资创业和民营经济发展壮大提供融资平台。安排500万元服务业发展引导资金，支持全区旅游业、三产服务业发展，提高以营业税为主的地方税收集聚能力。积极安排农业产业化经营发展资金、农业科三经费、品牌农业创建经费，大力支持发展现代农业，不断提高农业经济规模效应。区财政在财政体制和政策资金扶持上对开发区继续实施倾斜，重点支持开发区集聚集约发展。
　　3、以人为本，突出重点，公共财政保障能力不断增强
　　按照和谐发展、统筹发展、协调发展的要求，积极落实惠民、富民、便民的财政政策，公共财政保障能力不断增强。
　　加大新农村建设投入力度。围绕社会主义新农村建设，安排1000万元，重点推进“五镇十村”示范点建设，鼓励开展村庄环境整治，安排250万元专项资金，加快畜禽养殖污染治理，改善和美化农村居民生产生活环境，推进全国生态区建设。预算安排补贴资金500万元，支持经济薄弱村发展物业经济。区财政安排和向上争取专项资金470万元，新建和改造各类农村小型公益性桥梁40座，方便了农民的生产、出行。涉农补贴力度进一步加大，今年又新增了能繁母猪补贴、油菜种植补贴，通过“一折通”，发放各类涉农补贴5686万元。落实农业保险补贴资金，积极支持开展水稻、能繁母猪和奶牛三项政策性农业保险工作，增强农业生产抗拒风险的能力。继续安排镇村河道疏浚、农桥维修、农村道路养护经费3100万元，支持农村基础设施建设。
　　加强社会保障体系建设。预计全年筹措企业养老金、失业保险金、基本医疗保险基金23亿元，确保资金按时足额发放。大力推进被征地农民基本生活保障工作，区、镇财政配套安排1.9亿元，今年新增参保人员9万人。安排培训补贴280万元，对近万名农村劳动力进行职业技能培训。加大再就业资金投入，全年安排3000万元，近8000人领取再就业补贴。落实并发放最低生活保障金2250万元。不断完善新型农村合作医疗保险制度，今年人均筹资标准提高到113元，同时提高了补偿比例，参保农民医疗保障水平进一步提高。安排235万元对低收入群体和大中专院校家庭经济困难学生提供肉价临时补贴和一次性补贴。对“知青半家户”及六十年代精简下放职工等城镇老年居民提供150元/月的生活资助。建成居家养老服务机构6家，养老服务更加多样化、规范化。
　　加快社会事业建设步伐。围绕“三增长一提高”的目标，不断加大对教育的投入，支持创建教育现代化强区；继续落实农村义务教育阶段免收学杂费政策和贫困学生“两免一补”政策；加大对外来工子弟的扶持，改善外来工子弟学校的办学条件。加大公共卫生、文体事业投入，推进公共卫生服务中心、阳湖医院、文化艺术中心、博物馆等项目建设，不断提高公共服务水平。组建经发集团，整合城市资源，做大做强投融资平台；按照适度负债的要求，积极协助各融资平台开展融资，着力解决建设资金短缺问题，有力地推进了拆迁安置、重点基础设施和公用设施建设以及生态环境建设。
　　4、深化改革，强化监管，财政管理水平明显提高
　　不断深化国库集中支付管理改革，进一步简化和规范操作流程，逐步提高财政直接支付比例，选择邹区镇开展镇级财政集中收付改革试点，积极推进国库集中管理内部改革。按照“单位开票、银行代收、财政统管”的征管模式，在区级单位全面实施政府非税收入征管改革，非税收入收缴管理成效显著。根据中央、省、市精神，积极实施公务员工资改革和津补贴改革工作，及时制订全区公务员津补贴发放方案，待省、市批准后调整到位。进一步加强政府采购管理，对政府采购目录实行区、镇分级管理，不断规范政府采购操作程序，政府采购规模进一步扩大，预计全年完成政府采购合同价6.5亿元，节约资金约8500万元。进一步深化国有资产管理，研究制订区级国有资产管理办法，在区、镇两级行政事业单位全面开展资产清查工作，认真组织做好区级国有资产（房屋、土地）的核查及权证办理工作，区级资产、资源整合工作加快推进。加强政府性投资项目管理，积极开展工程决算审计和项目跟踪审计，全年累计送审金额5.6亿元，核减金额1亿元。牵头实施乡镇区划调整有关资产、债权、债务的调查核实工作，为领导决策和区划调整顺利到位奠定了基础。进一步加大财政监督检查力度，组织开展全区土地出让金净收益以及被征地农民保障资金的使用情况专项检查、财政专项资金跟踪问效检查和部分区级行政事业单位财务检查，及时纠正和处理违纪违规问题，严肃了财经纪律。
　　(三)五年来财政工作简要回顾
　　过去的五年，我区经济和各项社会事业快速发展，各项工作取得可喜成绩，财政工作成效显著：
　　1、财政收入快速增长，财政实力显著增强。2007年，全区预计实现一般预算收入42亿元，是2002年的3.1倍，五年平均增长25.5%，预计实现全口径财政收入100亿元，是2002年的3.3倍，五年平均增长27.2%。财政收入快速增长主要得益于以下两个方面：一是始终坚持以科学发展观统领财政工作，牢固确立经济决定财政、财政促进经济的理念，按照突出重点、积极引导、扶优扶强的促发展思路，通过加快投资载体建设、服务平台搭建、财政预算安排、优惠政策落实、向上争取项目等多种形式，加大对各类经济实体的扶持力度，引导各类经济实体不断加大有效投入，加快自主创新，逐步做大做强经济规模，进一步促进了全区一、二、三产迅速发展，巩固和壮大了地方财源。二是全区依法纳税意识不断增强，部门严格征管，收入征管模式不断创新，各项征管措施有效落实，确保了各项财政收入应收尽收。
　　2、支出结构不断优化，重点支出保障有力。2007年，全区预计实现财政支出54.7亿元，是2002年的3.4倍，五年平均增长27.4%。五年来，财政部门坚持“集中财力办大事、围绕富民办实事、突出重点办好事、保障稳定办急事”的理财原则，积极调优财政支出结构，不断增强公共财政保障能力。一是“三农”投入不断加大。五年累计投入农业资金13.2亿元，有效地支持农村税费改革、联网供水工程建设、农村公益事业建设、农业产业化经营和新农村建设。二是社会保障能力不断增强。五年累计安排社会保障支出6.1亿元，重点支持了新型农村合作医疗保险、被征地农民基本生活保障、城乡居民最低生活保障、就业和再就业扶持、农村部分计划生育家庭奖励、农村劳动力技能培训等工作，努力做到“老有所养、病有所医、困有所扶”。三是主要社会事业加快发展。5年累计安排教育支出25亿元，落实农村义务教育阶段贫困学生“两免一补”制度、义务教育阶段免收学杂费政策、教师住房补贴和各类奖金补贴，积极帮助化解学校债务。累计安排文化、卫生、体育、计生等支出12亿元，社会公共服务水平不断提高。四是积极配合投融资平台调度和融通资金，大力支持全区重点基础设施、公用设施及生态环境建设，营造良好的生存、发展环境。
　　3、财政改革深入推进，理财水平不断提升。五年来，在区委、区政府的支持下，财政部门围绕构建公共财政体制框架，大力推进各项财政改革工作，依法理财能力进一步提高。一是围绕深化财政预算管理，为增强单位执行预算的意识，在区、镇两级先后推行了部门预算改革；为加强财政资金使用全过程监控，提高资金运行效率，对区级单位全面实施了国库集中支付制度改革；为规范政府非税收入收缴管理，在全区全面推行了“单位开票、银行代收、财政统管”的政府非税收入征管改革；为全面、准确、清晰反映各类政府收支活动，全面推进了政府收支分类改革。二是围绕规范财政管理行为，切实加强国有资产管理，全面组织开展了全区行政事业单位资产清查摸底、资源整合、规范处置工作；加强会计基础管理，加强会计人员继续教育，努力提高会计人员队伍素质；加强镇财政管理，深入开展镇财政资金运行质量考核活动，实施镇级债务预警管理，促进镇级财政安全运行。三是围绕提高财政资金使用效益，不断完善政府采购管理制度，切实规范政府采购行为，五年累计完成政府采购合同金额18.9亿元，节约资金3.1亿元；不断深化政府性投资项目管理，实行项目全过程跟踪管理、审计，五年累计委托社会中介机构完成基建决算送审金额26.3亿元，核减4.2亿元；积极开展财政专项资金跟踪问效管理，确保资金专款专用；每三年对区级单位财务管理情况轮查一遍，强化财政资金管理，有效遏制违反财经纪律行为。
　　五年来，全区财政运行整体情况是好的，但在财政预算执行过程中，还存在一些困难和问题：一是财政收入纵向比较呈高位增长，但与部分邻近县市横向相比仍呈拉大趋势。主要原因是由于我区能够支撑财政收入稳定增长的重点企业不多，高附加值企业不多，产业层次不高，税收结构不合理，增量不足的矛盾依然突出。二是收支矛盾突出。由于税收分成体制和财政体制调整，收入增量留成财力较多地被中央、省集中及向开发区、镇财政倾斜，区级留成财力增长乏力，而由于近几年加大公共基础设施建设、生态环境建设及富民惠民扶贫助学政策的实施，支出压力不断加大，财政收支平衡难度加大。三是全区各镇经济发展不平衡，财政收入完成情况参差不齐，建设与发展压力大，资金运行较为困难，部分镇债务负担重，财政风险不断扩大。四是财政管理和监督工作还需要进一步加强，财政资金使用效益和机关、事业单位国有、集体资产管理水平需进一步提高。上述问题需引起高度重视，要通过加快经济发展，深化财政改革，加强预算管理，规范工作程序，努力加以解决。
　　二、2008年财政预算安排意见及后五年财政收入目标
　　根据《预算法》，结合我区经济和财政工作实际情况，2008年我区财政预算安排的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十七大精神和区委十届四次全体（扩大）会议精神，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，坚持稳健的财政政策，促进经济又好又快发展；坚持“统筹兼顾、保证重点、积极稳妥、量力而行、收支平衡、略有结余”的预算安排原则；坚持落实科学发展观，加大财源建设力度；坚持强化收入征管，确保财政收入快速增长；坚持优化支出结构，突出改善民生，提高公共财政保障能力和社会事业建设保障能力；坚持加快推进财政改革，不断健全监管制度，切实提高财政管理水平，确保全区财政收支平衡。
　　根据上述指导思想，2008年我区预算安排如下：
　　（一）收入预算安排
　　2008年全区一般预算收入任务50亿元，比2007年预计实绩增长20%。全口径财政收入120亿元，比2007年预计实绩增长20%，其中：国税局收入57亿元，增长23.9%；地税局收入任务38亿元，增长23.8%；财政及其他部门收入任务25亿元（含政府性基金18.58亿元），增长7.3%。
　　（二）支出预算安排
　　2008年财政支出预算安排608557万元，其中：一般预算支出427785万元，同口径比2007年年初预算数增长32.7%；基金预算支出180772万元。
　　1、主要支出项目安排情况
　　根据部门预算编制要求，经初审，具体支出项目为：正常人员经费及有关事业费150602万元；农业专项经费17329万元；科技三项费用6700万元（含科教城500万元、高新区3500万元）；教育附加专项经费14073万元；工业及外向型经济专项经费3000万元；基本建设项目经费3800万元；城建项目经费31600万元；环保专项经费5375万元;交通建设经费2550万元；社会保障专项经费15345万元；行政及其他经费2400万元；镇（开发区）体制结算补助154850万元；镇完成收入目标奖励1000万元;预算预备费6000万元。
　　2、关于法定支出安排情况
　　根据有关法律、法规，2008年区财政继续增加农业、教育、科技、卫生、文化、社保等方面的支出。2008年支出预算安排中，用于农业方面的经费比上年增长33.1%；用于教育、科技方面的经费比上年增长37.8%；用于社会保障方面的经费比上年增长34.6%。
　　（三）预算平衡情况
　　根据2008年财政收入预算和现行财政体制测算，全年正常可安排财力414624万元，行政性收费及其他专项财力19508万元，基金专项财力174425万元，财力合计608557万元，财政支出预算608557万元，全年预算收支平衡。由于年初已将全年可用财力作了一次性全额安排，年内新增财力追加支出预算的余地很小。同时因省对我区的新一轮体制目前仍未确定，体制调整后财力可能会有所变动。因此，全区各级各部门务必严格执行年初预算，加强支出管理，确保自求平衡。
　　（四）后五年财政收入目标
　　全区一般预算收入和全口径财政收入确保年均增长20%，到2012年，全区一般预算收入达到100亿元，全口径财政收入达到250亿元。
　　三、明确目标，狠抓落实，努力完成全年财政工作目标任务
　　2008年，全区财政干部将认真贯彻落实党的十七大精神和区委十届四次全体（扩大）会议精神，积极履行公共财政职能，科学发展稳财源，强化征管增收入，统筹兼顾保重点，以人为本促和谐，深化改革强监管，大力支持地方经济社会又好又快发展。
　　1、以强化征管为抓手，努力挖潜增收，确保完成全年收入任务
　　围绕依法征管，与各征收部门形成合力，落实有效措施，积极组织收入，努力做到应收尽收。继续推动协税护税工作向纵深发展。切实重视和加强协税护税队伍建设，进一步完善目标任务考核办法，提高各级对协税护税工作重要性的认识，加快推进各地无证无照清理工作，加紧做好本地经营异地注册、开票企业回流工作，加强用电信息比对，防范偷逃税收行为，通过强力推进，进一步增强纳税人的纳税意识，形成良好的税收秩序。强化财政收入目标任务考核。合理确定各地2008年收入目标任务，进一步强化财政收入目标责任制考核工作，提高各地增收积极性，促进全区财政收入快速增长。加大财政口收入征收力度。进一步加大契税征缴清欠力度，确保契税收入稳定增长。及时关注耕地占用税政策变动情况，适时开展耕占税直征工作。高度重视非税收入征管，努力实现非税收入应收尽收。在国有土地出让金全额纳入地方基金预算的基础上，完善土地出让金核算体系，规范土地出让金收支核算。加快土地权属转移税源信息化建设，积极开展经营性地块欠税催缴工作。
　　2、以科学发展为方向，积极引导扶持，促进经济又好又快发展
　　深入贯彻落实科学发展观，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，不断调优经济结构，转变经济发展方式,促进全区经济又好又快发展。积极协助各类经济实体向上申报重点项目，争取国家、省、市的专项扶持资金，支持企业加快发展。调整工业经济扶持政策，突出扶持重点，引导企业加大科技投入，提高自主创新能力，支持发展五大产业，着力培育行业龙头企业。有效使用三产服务业引导资金，支持现代服务业发展壮大，加快提高服务业产值占比水平。引导发展民间风险投资和担保公司，改善融资环境，破除体制障碍，促进个体、私营经济和中小企业发展。进一步降低企业综合规费征收比例，减轻企业负担，积累发展资金。用足用好农业产业结构调整资金，支持农业产业化经营和龙头企业发展，提高农业经济规模。
　　3、以改善民生为目标，加大保障力度，着力推进和谐社会建设
　　一是加大“三农”投入，积极改善民生。加快社会主义新农村建设步伐，安排近3000万元资金，重点支持“三清一绿”、“五化三有”镇村环境整治，不断提升农村生存环境和农民生活质量。继续支持经济薄弱村发展物业经济，增强村级经济造血功能。落实中央、省、市有关惠农政策，继续做好涉农补贴“一折通”发放工作。积极安排好补贴资金，扩大政策性农业保险范围。支持发展农民专业合作组织，带动一方农民致富。二是加大社会保障力度，积极关注民生。积极筹措资金，继续推进被征地农民基本生活保障工作。完善城乡居民合作医疗保险制度，加大财政补贴力度，逐步提高参保居民的医疗保障水平。调整城镇企业职工医疗保险政策，改革现行的住院结算办法，实行特种病补助政策。进一步完善城乡最低生活保障制度，坚持实行动态管理，不断提高保障标准，缩小城乡低保差距。规范临时救助制度，建立社会救助多元化投入机制。安排资金推进城镇经济适用房建设和廉租房建设，落实紧房户安置政策，逐步解决城镇低收入家庭住房困难。三是加大社会事业投入，积极服务民生。加大科技经费投入，优化科技资源配置，支持引进科技领军人才，鼓励自主创业。进一步落实义务教育阶段免收学杂费政策和贫困学生“两免一补”政策。积极探索研究，保障外来工子弟平等接受义务教育。落实保障机制，逐步化解义务教育阶段学校债务。积极保障学前教育规范发展、义务教育均衡发展、高中教育特色发展、职业教育规模发展、终生教育持续发展的教育发展目标。加大财政投入，推进城乡社区卫生健康发展。积极发挥经发集团融资、建设、经营职能，配合各投融资公司融通资金，支持全区拆迁安置、重点项目建设、公共基础设施建设和水环境整治等。
　　4、以改革创新为动力，强化财政监管，切实提高依法理财水平
　　加强和完善预算管理。进一步细化部门预算编制，重视项目支出的编制、审核及监督管理，完善预算追加程序，严格控制预算追加，维护预算执行的严肃性。完善财政国库管理制度改革。积极探索推行公务卡制度，提高财政直接支付占比，稳步推进乡镇财政集中支付改革，着力推进国库管理体系建设。加强政府非税收入征管。对未纳入财政专户管理的政府非税收入进行梳理，及早理清关系，纳入财政管理范围。加强政府采购管理。进一步规范政府性投资工程政府采购监督管理工作，完善政府采购预算编制，强化预算约束，完善现行协议供货办法，扩大协议供货规模和范围。加强国有资产和国有企业管理。区行政事业单位经营性资产和闲置资产逐步移交经发集团统一经营，对现有国有及国有参股企业进行清理，完善国有企业财务管理制度，切实提高国有企业的运营效益。重视债务监管。切实重视和加强政府债务管理，积极防范财政风险。
　　各位代表，展望新的一年，财政预算任务繁重而艰巨，我们将按照区委区政府的统一部署，自觉接受人大代表和社会各界的监督，坚定信心，与时俱进，求真务实，积极进取，努力完成各项财政目标任务，为全区率先基本实现现代化而努力奋斗！