区财政局局长   闻阳明

各位代表：
　　我受区人民政府的委托，向大会作2006年财政预算执行情况和2007年财政预算安排意见的报告，请予审议。
　　一、2006年财政预算执行情况
　　2006年，在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财税部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕“加快有效投入年”、“城镇环境建设年”、“机关服务效能建设年”三大主题活动，牢固树立科学发展观，深化公共财政体制改革，不断创新生财、聚财、用财机制，努力提高理财水平，圆满完成了年初制定的各项财政工作任务，保证了财政预算的正常执行，有力地支持了全区经济社会全面协调发展。
　　（一）2006年财政收支情况
　　区十三届人大四次会议通过的2006年一般预算收入任务为28.3亿元，财政总收入任务为70.8亿元。2006年11月初，经区人大常委会批准，调整后的一般预算收入任务为30亿元，财政总收入任务为75亿元。全年执行结果：一般预算收入和财政总收入分别完成31.38亿元和78.1亿元，分别完成调整收入任务的104.6%和104.13%，同口径分别比上年增长30.1%和30.3%。在总收入中，国税局组织收入35.5亿元，比上年增长28.6%；地税局组织收入22.7亿元，比上年增长30%；财政及其他部门组织收入19.9亿元，比上年增长33.6%。
　　区十三届人大四次会议通过的2006年财政支出预算安排363872万元，其中：一般预算支出259922万元，基金预算支出103950万元。2006年11月初，经区人大常委会批准，调整后的财政支出预算为40.5亿元（包括省市专款、上年结转）。全年执行结果：财政支出预计完成调整任务的106.17%，比上年实绩增长23.4%，其中：一般预算支出29亿元，同比增长17.52%;基金支出14亿元，同比增长37.71%。全年预算收支平衡。
　　需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，财政决算编审后，还会有些变化。
　　（二）2006年财政主要工作情况
　　1、立足强化征管，创新征管模式，财政收入实现较快增长
　　围绕区委区政府提出的全年财政收入目标任务，全区财政部门切实加强部门间的联系和配合，创新征管思路，一着不让抓增收。一是完善财政收入目标考核办法。对财政收入目标考核办法进行调整和完善，强化各镇（开发区）增收意识，各地财政收入增势良好。二是全力推进协税护税工作。成立区、镇协税护税组织领导机构，公开招录协税护税员，健全协税护税工作网络，明确目标任务，实行责任考核，个私税收征管不断加强，全区协税护税工作初见成效，实现税收有较大幅度的增长。三是进一步规范财税工作秩序。严格实行税收属地管理原则，严禁各镇（开发区）利用优惠政策相互抢拉税源，明确区内企业整体搬迁、房地产企业注册地与开发地不一致等所涉及留成财力结算规定，全区税收秩序得到进一步规范。四是不断创新契税征管手段。调整镇级契税征收办法，改各镇直征为分片设点集中征收，镇级契税收入较去年增长67 %以上，同时加大对以前年度经营性土地契税清欠力度，累计收缴税款4880万元，全区契税收入持续攀升。五是进一步完善规费收缴管理办法。严格执行规费收缴标准，进一步减轻企业负担。完善全区建设规费收缴管理办法，严格减免审批程序，确保各项规费及时足额到位。
　　2、立足扶优扶强，发挥调控职能，各类经济得到协调发展
　　按照科学发展、率先发展、和谐发展的要求，积极发挥财政资金“四两拨千斤”作用，利用预算、贴息、奖励等手段，支持全区经济又快又好发展，促进经济财政良性互动。区财政安排工业发展专项资金3000万元、科技创新专项资金1400万元、人才开发资金430万元等，鼓励企业加大有效投入，提高自主创新能力，增强争创名牌意识，做优做强工业经济。落实支持招商引资财政奖励政策，鼓励吸引外资、民资和投资向我区集聚。区财政每年预算安排500万元服务业发展引导资金，通过重点项目推进奖励、项目投资补助、贴息配套等形式，支持全区现代服务业加快发展。向武进高新技术风险担保有限公司增资2000万元，为中小企业的投资创业和民营经济发展壮大构筑融资平台。区财政在财政体制和政策资金扶持上对开发区继续实施倾斜，重点支持开发区集聚集约发展。
　　3、立足富民为民，加大投入力度，公共财政职能日益突出
　　按照和谐发展、统筹发展、协调发展的要求，积极调整财政支出结构，凸显公共财政支持方向，不断增强公共财政保障能力。
　　支持社会主义新农村建设。按照“十一五”规划期间区委关于加快推进新农村建设的要求，区财政安排5000万元专项资金，分年推进“五镇十村”社会主义新农村示范点建设。继续落实“一免三补”惠民政策，对粮食直补、农资增支补贴等五项涉农补贴实行“一折通”发放，确保补贴及时发放到户。继续安排镇村河道疏浚、农桥维修、农村道路养护经费3300万元，镇域联网经费831万元，支持农村基础设施建设。安排农业产业化经营扶持资金1036万元、品牌农业建设经费220万元，积极向上争取支农项目资金2992万元，加快全区农业产业结构调整，推进农业产业化经营，提高农业生产效益。落实农机发展推广经费250万元，改进农业生产方式。安排1550万元困难乡镇转移支付资金、3530万元村组补贴资金和180万元贫困村扶持资金，保障基层政权稳定运行。
　　支持社会保障体系建设。预计全年筹措企业养老金、失业保险金、基本医疗保险基金9亿元，完成扩面工作任务，确保资金足额发放。着力推进被征地农民基本生活保障工作，全年参加保障人员达5.5万，其中参加养老保险的有3.6万人，区、镇财政需各配套安排3.75亿元。加大再就业资金投入，全年安排3540万元，9000多人领取了再就业补贴。落实并发放最低生活保障金1240万元。不断完善新型农村合作医疗制度，财政补贴在原有基础上每人每年提高20元，市区镇财政补贴额达到4424万元，同时调整了补偿政策，提高了补偿比例。对符合条件的农村劳动力参加职业技能培训给予300元/人补贴，提高其就业能力。对达到规定要求的养老服务实体，区财政按每张床位1000元予以一次性补贴，对困难老人提供每户每月15小时的送时服务，促进养老服务水平不断提升。重视企业军转干部解困工作，落实补助经费550万元。对退役士兵采取取消城乡差别、实现一体化、区镇分级负担的货币化安置政策，义务兵安置金提高到3万/人。
　　支持社会事业协调发展。加大教育经费投入力度，下半年财政安排1688万元，落实农村义务教育阶段免收学杂费政策，区财政安排2000万元，对农村义务教育阶段教师奖金实行区、镇各半负担，继续落实贫困学生“两免一补”资金174万元。落实计生事业费自然增长机制，人均提高到9元。财政安排300万元农民健康工程经费、162万元儿童计划免疫经费等，进一步加大卫生事业投入。围绕区委区政府加快推进“三城三区一中心”、“八路三口”和“五路一河”建设要求，积极协助各融资平台开展融资，按照适度负债的要求，千方百计调度资金，着力解决建设资金短缺问题，有力地推进了拆迁安置、重点基础设施和公用设施建设以及生态环境建设。
　　4、立足规范有序，推进财政改革，资金运行机制更趋完善
　　围绕构建公共财政体制框架，区财政稳步推进了以财政预算管理为主要内容的各项财政改革。早编细编，编全编实，一着不让推进部门预算规范化编制工作。按照中央、省、市要求和分步实施计划，区级单位国库集中支付制度改革全面实施到位。为全面、准确、清晰地反映政府预算收支活动，增强部门预算的透明度，全面部署推进了政府收支分类改革工作。在充分调研的基础上，按照事权与财权相一致、稳定与发展相兼顾的原则，重新研究制订了新一轮镇（开发区）财政体制和财政转移支付办法。研究出台了全区政府非税收入管理办法，组织召开全区改革动员会议，推行“单位开票、银行代收、财政统管”的政府非税收入征管模式，为明年全面实施改革奠定了基础。
　　5、立足提高效益，加强监督管理，财政管理水平逐步提高
　　积极组织开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，切实规范政府采购行为，政府采购力度不断加大，规模不断扩大，效果日益显现。预计全年实际完成政府采购合同金额7.6亿元，同比增长约4倍，节约资金约1亿元，节约率13.6%。按照“摸清家底、梳理职能、整合资源、加强管理”的要求，对区级国有资产全面清查摸底，着力推进教育、卫生、体育、文化、农林、农机等部门资源整合工作。进一步规范政府性投资项目基建管理，实行项目跟踪审计，全年结算审计、跟踪审计金额27094万元，核减2202万元，核减率达8.13%。强化拆迁安置资金管理，严格资金审批程序，推进房屋拆迁货币化补偿，努力节减拆迁成本。对2005年度预算安排和追加的财政专项资金进行检查问效，对区级行政事业单位进行财务检查，及时纠正和处理了一些违纪违规问题。推进镇级部门预算工作，规范镇级收支行为，重视镇级债务预警，实行镇级资金运行质量考核，促进镇级财政安全、高效、稳定运行。
　　2006年财政预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是全区税源总量不足，税收结构不尽合理，增量不足的矛盾依然突出。二是受土地、资金等瓶颈制约，加快发展与资金供应的矛盾十分突出，各类社会矛盾向财政集聚的压力尤其突出。三是区级留成财力增长缓慢，支出负担日益加重，区级财政收支平衡难度逐步加大。四是全区各镇经济发展不平衡，财政收入完成情况参差不齐，部分镇债务负担重，运行较为困难。五是全区财务管理和监督工作还需进一步加强，财政支出效益尚需进一步提高。上述问题需引起高度重视，要不断通过加快经济发展，深化财政改革，加强预算管理，规范工作程序，努力加以解决。
　　二、2007年财政预算安排意见
　　根据《预算法》和国务院关于编制2007年中央预算和地方预算的通知精神，结合我区经济和财政工作实际情况，2007年我区财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届五中、六中全会和区委十届二次全体（扩大）会议精神，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，坚持“统筹兼顾、保证重点、积极稳妥、量力而行、收支平衡、略有结余”的预算安排原则，积极履行公共财政职能，支持地方经济社会又好又快发展；完善征管机制，强化收入征管，确保全年预算收入任务圆满完成；积极调整财政支出结构，确保重点支出需要，提高公共财政保障能力；深化财政改革，强化监督管理，不断提高科学理财水平。
　　根据上述指导思想，2007年我区预算安排如下：
　　（一）收入预算安排
　　2007年全区一般预算收入任务37.2亿元，比2006年预计实绩增长20%。全口径财政收入97.5亿元，比2006年预计实绩增长25%，其中：国税局收入44.5亿元，增长28.3%；地税局收入任务29.2亿元，增长28.6%；财政及其他部门收入任务23.8亿元（含政府性基金16.2亿元），增长15.4%。
　　（二）支出预算安排
　　2007年财政支出预算安排442047万元，其中：一般预算支出320277万元，同口径比2006年年初预算数增长9.76%；基金预算支出121770万元。
　　1、主要支出项目安排情况
　　根据部门预算编制要求，经初审，具体支出项目为：正常人员经费及有关事业费112278万元；农业专项经费11899万元；科技三项费用2200万元；教育专项经费2500万元；工业及外向型经济专项经费3000万元；基本建设项目经费5000万元；城建项目经费28508万元；生态区创建经费3549万元;交通建设经费2400万元；社会保障专项经费11405万元；行政及其他经费2988万元；镇（开发区）体制结算补助117035万元（其中高新区安排的科三经费不低于2000万元）；预算预备费3000万元。
　　2、关于法定支出安排情况
　　根据有关法律、法规，2007年区财政继续增加农业、教育、科技、卫生、文化、社保等方面的支出。今年支出预算安排中，用于农业方面的经费比上年增长10.2%；用于教育、科技方面的经费比上年增长16.24%；用于社会保障方面的经费比上年增长21.03%。
　　（三）预算平衡情况
　　根据2007年财政收入预算和现行财政体制测算，全年正常可安排财力305762万元，行政性收费及其他专项财力14515万元，基金专项财力121770万元，财力合计442047万元，财政支出预算442047万元，全年预算收支平衡。由于年初已将全年可用财力作了一次性全额安排，年内新增财力追加支出预算的余地很小。同时因省对我区的新一轮体制目前仍未确定，体制调整后财力可能会有所变动。因此，全区各级各部门务必严格执行年初预算，加强支出管理，确保自求平衡。
　　三、明确目标，扎实工作，确保全年财政预算圆满完成
　　2007年，全区财政干部将认真贯彻落实区委十届二次扩大会议精神，积极履行财政职责，落实政策生好财，突出征管聚好财，积极合理筹好财，深化改革理好财，强化监管用好财，确保全年预算执行到位，为武进率先基本实现现代化提供强有力的保障。
　　（一）突出支持发展重点，做大做强财政“蛋糕”
　　坚持“发挥优势、突出特色、多轮驱动、多业并举”的财源建设思路，从政策上扶持，资金上引导，不断调优经济结构，转变经济增长方式，促进经济又好又快发展。首先要支持发展现代农业。用足用好农业产业结构调整资金，做大做强特色经济板块，形成区域竞争优势。大力支持品牌农业建设，增强农业品牌市场竞争能力。积极扶持农业龙头企业，提高农业经济规模效应；其次要支持工业经济集聚集约发展。工业经济税源是财政收入的主体税源，要通过财力倾斜、资金引导和向上争取工业发展资金，按照科学发展的思路，“有控有扶，有保有压”的原则，重点支持提高企业自主创新能力，争创名牌产品、培育大企业和大集团，支持“三区”加快建设进程，全力推进外向型经济发展；再次要支持现代服务业发展壮大。用足用好服务业发展引导资金，重点要支持建设物流园区、各类专业市场和加快发展旅游业、社区服务业和科技商务服务业，切实提高以营业税为主的地方税收集聚能力。
　　（二）突出强化收入征管，实现财政收入稳定增长
　　围绕全年收入目标任务，落实有效的征管措施，努力做到能收则收，应收尽收。坚持“抓大不放小”，强化税源监控，努力提升征管质量和水平，确保税收收入持续稳定增长。积极发挥协税护税网络作用，加强协税护税队伍建设，推动协税护税工作向纵深发展，大力查处无证无照经营行为，重点对一些企业本地生产异地开票、只生产不开票、多生产少纳税或不纳税、本地生产异地注册等行为进行监控，实现税收多回流，增量不落空。继续实施财政收入目标分解考核，合理确定任务，进一步完善考核办法，提高各地征收积极性，有效保证全年收入任务的完成。在加强税收征管的同时，高度重视非税收入的征管工作，强化责任考核，规范减免审批程序，提高征管效率，努力实现非税收入应收尽收。
　　（三）突出优化支出结构，保障重点支出需要
　　按照建立公共财政和构建和谐社会的要求，大力调整和优化支出结构，坚持有保有压，在保“吃饭”、保运转的前提下，继续严格控制和压缩一般性支出，加大对重点支出项目保障力度：认真贯彻落实推进社会主义新农村建设的要求，按照统筹城乡发展的要求，继续保持财政支持“三农”政策的连续性、稳定性，依法保障财政对农业的投入，促进农业增效、农民增收、农村稳定。每年在经营性用地净收益中安排1亿元资金，确保全区被征地农民基本生活保障工作顺利推进。贯彻落实各项再就业扶持政策，研究建立促进就业的长效机制。配合做好养老保险工作，完善社会保险自身平衡机制。进一步完善城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗保险制度，切实解决群众看病难问题。完善城乡低保制度，实行规范化管理和应保尽保。落实“科教兴区”战略，支持教育、科技、文化等事业的发展。充分发挥各投融资平台作用，积极筹措建设资金，引导集聚外资、民资，进一步加大对基础公共设施、道路交通、环境保护等公益事业领域投入力度，为经济社会发展提供更好的服务和更大的空间。
　　（四）突出深化财政改革，提高财政管理水平
　　进一步加强部门预算管理，逐步对部门预算单位预算内外资金实行统筹安排，提高预算编制的科学性、准确性，强化部门预算的约束力，逐步减少预算追加的随意性。进一步深化国库集中支付制度改革工作，完善资金支付的管理办法和会计核算办法，进一步加大财政直接支付比重，规范支付流程，提高财政资金运行效率，增强国库资金调控力度。以信息技术为依托，以规范帐户设置、统一票据管理、实现收缴分离为抓手，全面推进政府非税收入收缴管理改革。建立预防政府采购领域商业贿赂的长效机制，突出加强和规范政府性投资工程政府采购行为，完善现行协议供货方法，探索推行网上采购，进一步扩大政府采购范围和规模。切实加强政府性投资项目管理，进一步完善政府性投资基建项目的建设管理及跟踪审计工作，研究建立绩效评价指标体系，积极实施政府性投资项目绩效评价工作。加快推进区属单位资源整合工作，盘活存量资产，优化资源配置。坚持适度负债的理念，切实重视和加强政府债务管理，积极防范和规避财政风险，确保政权机关正常运行和经济社会稳定发展。
　　各位代表，2007年是实施“十一五”规划的重要之年，各项财政工作任务繁重而艰巨，我们将按照区委区政府的统一部署，认真贯彻执行本次会议作出的决议，自觉接受人大代表和社会各界的监督，坚定信心，积极进取，扎实工作，狠抓落实，以奋发向上的精神状态，努力完成这次大会确定的各项财政目标任务，为全区“进军现代化，建设新武进”做出新的贡献！