——2006年 1月16日在武进区第十三届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长   闻阳明

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会作2005年财政预算执行情况和2006年财政预算安排意见的报告，请予审议。

一、2005年财政预算执行情况

2005年，在区委区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财税部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，围绕服务“两个率先”，坚持以科学发展观统领财政工作，大力组织财政收入，加快建立公共财政框架，稳步推进各项财政管理制度改革，强化财税监督，努力增收节支，合理安排支出，有效保证了重点支出的资金需要，较好地完成了全年财政预算任务。

（一）2005年财政收支情况

区十三届人大三次会议通过的2005年一般预算收入任务为23.47亿元，财政总收入任务58亿元。2005年10月，经区人大常委会批准，调整后的一般预算收入任务为24亿元，财政总收入任务为60亿元。全年执行结果：一般预算收入和财政总收入预计分别完成24亿元和60亿元，完成调整收入任务的100%，同口径比2004年分别增长24%和20%。在总收入中，国税局组织收入27.5亿元，比上年增长12.7%；地税局组织收入17.5亿元，比上年增长29%；财政及其他部门组织收入15亿元，比上年增长25.9%。

区十三届人大三次会议通过的2005年财政支出预算安排264582万元，其中：一般预算支出204980万元，基金预算支出59602万元。2005年10月，经区人大常委会批准，调整后的财政支出预算为33亿元（包括省市专款、上年结转）。全年执行结果：财政支出预计完成调整任务的100%，比上年实绩增长20%，其中：一般预算支出24亿元，同比增长21.13%;基金支出9亿元，同比增长17.04%。全年预算收支平衡。

需要说明的是，上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，财政决算编审后，还会有些变化。

（二）2005年财政主要工作情况

1、加强收入征管，财政收入实现稳定增长

紧紧围绕年初人代会和区委、区政府提出的全年财政收入目标，及时分解落实收入任务，开发运用预算收入执行情况分析系统软件，加强财税库行联网工作，密切关注税收收入动态，切实抓好各项税收入库进度。一是将完成预算内财政收入任务列入区对镇（开发区）政府经济考核目标，实施财政收入目标考核奖励办法，根据增收或减收情况实行分档次的财力奖赔，各镇（开发区）主动抓收入的意识明显提高，积极有效地开展了本地区企业税源摸底排查，做到存量不流失、增量抓落实、创收放得开，促进了各地收入实现较快增长。二是税务部门强化征管措施，加强税源监控，加大纳税评估力度，强化欠税征缴，突出抓好地方税收征管，全年预计个人所得税、营业税、房产税等增幅都在30%以上。三是财政部门以挖掘契税增收潜力为重点，在全区范围内实行财政直接征收，进一步加大清欠力度，全年预计征收契税2亿元，比上年增长1.75倍。

2、优化支出结构，确保全区重点支出需要

在确保行政事业单位正常经费的基础上，积极调整支出结构，加快公共财政体系建设，确保社会重点支出需要。

稳定“三农”投入，落实惠农政策。一是全面落实“一免三补”政策，免征农业税3300万元，落实种粮补贴700万元、农机补贴200万元和良种工程补贴80万元。二是安排1000万元农业产业结构调整资金，积极向上级财政部门争取1380万元支农资金，推进农业产业化经营，促进农产品品种更新、品牌创建，提高农业生产效益。三是安排1000万元镇村河道清淤经费、1300万元农桥维修经费、1000万元农村道路维修经费、2000万元镇域联网供水经费和400万元“三清”工程经费，支持农村基础设施建设。四是安排1180万元困难乡镇转移支付资金、3530万元村组补贴资金和100万元贫困村扶持资金，支持和维护基层的稳定。

落实引导资金，促进二、三产业发展。充分发挥财政政策导向作用，落实工业发展奖励资金3000万元，对引进国外先进设备、吸引外资、提高集中区投资密度实行引资投入奖，对取得驰名商标、省级以上名牌产品实行品牌战略奖，对规模企业、税收大户实行做大做强贡献奖，对高新技术产品研究、开发实行技术创新奖，促进全区工业经济集聚集约发展。制订税收、规费等方面财政奖励政策，积极培育规模流通业、大力发展旅游业、鼓励发展公益性服务业。同时预计安排高新区、农发区体制结算资金4.66亿元，返拨土地出让净收益1.5亿元，大力支持“两区”发展平台建设。

足额安排资金，完善社会保障体系。全年安排社会保障资金9273万元，确保企业养老金、失业保险金、最低生活保障金和再就业补助资金等及时足额发放，巩固“两个确保”成果。积极推进新型农村合作医疗保险工作，区财政补贴标准由每人15元提高至25元，市、区财政共补贴2210万元，增加了门诊费补偿，提高了住院补偿标准，建立了低保对象、五保户农村医疗救助制度。落实普查专项经费100万元，摸清全区劳动力资源状况。及时安排农村劳动力培训经费和就业补贴经费，促进农村劳动力转移。安排280万元，落实了农村部分计划生育家庭奖励政策。

保障重点支出，社会事业协调发展。加大区财政对教育经费投入力度，安排和落实农村义务教育阶段贫困学生“两免一补”资金174万元、部分镇学校债务化解资金600万元、农村教师住房补贴4644万元、优秀校长及教师奖励资金300万元和农村义务教育阶段教师奖金补贴296万元。落实资金873 万元，加快推进疾病预防、卫生监督机构、乡镇卫生院医疗设施和社区（村）卫生室网络等公共卫生体系建设。寻求多渠道财政投入机制，大力支持区政府融资平台建设，积极协助三大投资公司搞好融资和向上争取建设项目国债转贷资金，着力解决建设资金短缺问题，推进了青洋路、淹城路、鸣新东路、延政西路等重点基础设施建设。

3、推进依法理财，进一步提高财政管理水平

实施国库集中支付改革试点，在区级19个单位中实行单位零余额帐户管理，资金实行财政直接支付或授权支付，对资金使用情况全程实时监督。稳步推进政府非税收入管理改革，在教育系统推行电脑开票，加强票据源头管理，组织清查执收单位非税收入项目，切实加大非税收入征管力度。加强政府采购管理，严格招投标程序，完善评委抽取办法，出台政府性投资工程政府采购实施意见和镇级政府采购管理实施意见，政府采购规模逐步扩大，程序不断规范，采购效益进一步显现，全年预计完成政府采购合同金额1.6亿元，节约资金2700万元。加强政府性投融资项目管理，制定《关于规范政府性建设资金投融资管理的若干意见》，向区各投融资公司委派财务总监，对投融资行为实施有效监管。对政府投资项目实行跟踪审计、实时动态管理，委托中介机构进行决算审计，年内审结金额1.68亿元，核减2198万元，核减率13.08%。完善专项资金管理办法，切实加强对支农资金、社会保障资金、教育经费、科技三项经费、拆迁安置资金、排污费等专项资金的监管，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

2005年财政预算执行情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是全区税源总量不足，税收结构不尽合理，增量不足的矛盾比较突出，与周边先进县（市、区）相比，财政收入增势依然较慢。二是受土地、资金等瓶颈制约，加快经济社会全面协调快速发展与资金需求的矛盾依然十分突出。三是全区各镇经济发展不平衡，财政收入完成情况参差不齐，部分镇债务负担重，运行较为困难。四是政府性投资项目绩效评价体系尚待建设，全区财务管理和监督工作还需进一步加强。上述问题需引起高度重视，要通过加快经济发展，深化财政改革，加强预算管理，规范工作程序，努力加以解决。

二、2006年财政预算安排意见

根据《预算法》和国务院关于编制2006年中央预算和地方预算的通知精神，结合我区经济和财政工作实际情况，2006年我区财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届五中全会和区委九届十四次全体（扩大）会议精神，坚持以科学发展观统领财政工作，切实履行财政职能，促进地方经济、社会、事业和谐发展；大力组织财政收入，积极调整财政支出结构，不断增强财政保障能力；深化财政改革，加强财政管理，努力构建地方公共财政体系；强化财政监督，整顿和规范财经秩序，努力提高财政运行效益。

根据上述指导思想，2006年我区预算安排如下：

（一）收入预算安排

2006年全区一般预算收入任务28.3亿元，比2005年预计实绩增长18%。全口径财政收入70.8亿元，比2005年预计实绩增长18%，其中：国税局收入33.93亿元，增长23%；地税局收入任务21.2亿元，增长21%；财政及其他部门收入任务15.67亿元（含政府性基金108450万元），增长4.5%。

（二）支出预算安排

2006年财政支出预算安排363872万元，其中：一般预算支出259922万元，同口径比2005年年初预算数增长9.37%；基金预算支出103950万元。

1、主要支出项目安排情况

根据部门预算编制要求，经初审，部门预算具体支出项目为：正常人员经费及有关事业费95989万元；农业专项经费12701万元；科技三项费用1400万元；教育专项经费2170万元；工业及外向型经济专项经费3000万元；基本建设项目经费6376万元；城建项目经费14470万元；交通建设经费2600万元；社会保障专项经费9423万元；行政及其他经费971万元；镇（开发区）体制结算83295万元（其中高新区安排的科三经费不低于1500万元）；经济薄弱镇财政补助1500万元；房改资金2300万元；预算预备费3000万元。

2、关于法定支出安排情况

根据有关法律、法规，2006年区财政继续增加农业、教育、科技、卫生、文化、社保等方面的支出。今年支出预算安排中，用于农业方面的经费比上年增长21.55%；用于教育、科技方面的经费比上年增长11.7%；用于社会保障方面的经费比上年增长16.05%。

（三）预算平衡情况

根据2006年财政收入预算和现行财政体制测算，全年正常可安排财力239195万元，行政性收费及其他专项财力20727万元，基金专项财力103950万元，财力合计363872万元，财政支出预算363872万元，全年预算收支平衡。由于年初预算是按照2005年现行财政体制计算的，已将全年的可用财力作了一次性全额安排，年内新增财力追加支出预算的余地很小。因省对我区的现行体制2005年到期，下轮体制目前尚未确定，体制调整后财力可能会有所变动。因此，全区各级各部门务必严格执行年初预算，加强支出管理，确保自求平衡。

三、凝心聚力，开拓创新，确保全年财政预算圆满完成

2006年，全区财政干部将以“三个代表”重要思想为指导，始终坚持加快发展、科学发展、率先发展不动摇，创新思路，以落实政策促发展、强化监管求效益、推进改革促规范为目标，积极生好财、大力聚好财、科学理好财，着力推进公共财政建设，为武进加快实现基本现代化提供强有力的保障。

（一）围绕“三农”谋和谐，统筹城乡协调发展

认真贯彻十六届五中全会关于“工业反哺农业、城市支持农村”的方针，加大政府对农业和农村的投入力度，完善农村公益设施，逐步建立以工促农、以城带乡的长效机制。一是及时足额安排资金，全面落实“两免三补”政策；二是安排1060万元产业结构调整资金和100万元品牌农业建设经费，大力发展农业龙头企业、农民专业合作组织，促进农业产业化经营，推进土地依法流转，促进农业规模化经营，切实提高农业生产的现代化水平和经济效益；三是安排专项资金400万元，以镇村建设规划为龙头，推进示范镇和示范村建设，改善镇容村貌，推进农民居住向城镇集中，提高农民生活质量；四是统筹城乡基础设施建设，加大农村各项基础设施投入，提升农村环境。安排资金3300万元，加大对农桥、农路、河道、环境整治投入力度。

（二）围绕经济促发展，提高生财聚财水平

发展是硬道理，促进经济和社会发展始终是财政部门的首要任务，要充分运用财政杠杆，探索财政收入可持续增长方式，进一步落实支持开发区、重点工业园区的各项财税优惠政策，建设工业经济发展平台，突出发挥重点行业、重点企业、第三产业对经济的带动作用，培育壮大规模企业。围绕全年收入任务，进一步强化财政收入目标分解考核力度，调动各级增收积极性，研究出台税收征管办法，完善协税、护税机制，强化税源监控，加大征管力度，防止税款 “跑、冒、滴、漏”，促进税收应收尽收，积极开创“存量不流失、增量不落空、流量多回流、纳税争先进”的税收征管新局面。

（三）围绕职能保重点，提高公共财政保障能力

根据“投入资金讲效益、勤俭节约干事业”的科学理财观念，坚持“一要吃饭、二要建设”的方针，按照“集中财力办大事、围绕富民办实事、突出重点办好事、保障稳定办急事”的原则，合理安排各项事业发展所需的专项资金，集中财力确保改革和重点支出需要：一是按照公共财政的原则，重点保证政权建设、各项改革及社会稳定方面支出的需要；二是切实保证农业、教育、科技、文化支出的依法增长；三是高度重视就业和社会保障工作，不断加大投入，年初预算安排9423万元，大力促进就业和再就业，积极推进以农村低保、新型农村合作医疗保险、失地农民保障、养老服务社会化、五保户集中供养为主要内容的新型农村社会保障体制建设，把失地农民保障问题作为重中之重，加快推进步伐；四是围绕区委区政府加快推进“三城三区一中心”建设要求，树立经营城市理念，充分发挥三大投资公司融资平台作用，多渠道筹措资金，通过引进外资、激活民资、适度借资、盘活闲资，加快推进城市基础设施和重点项目建设。

（四）围绕管理抓创新，提高财政资金使用效益

根据财权与事权、支出与受益范围相一致的原则，研究制订新一轮开发区、镇财政体制，规范各级之间财政分配关系，进一步健全财力良性增长机制，促进各地社会经济持续发展。进一步深化部门预算管理，探讨改革综合预算编制方法，统筹安排预算内、外资金，实行先预算外后预算内的预算安排程序，提高财政资金统筹调度能力，同时全面推行镇级部门预算管理改革。总结2005年国库集中支付制度改革试点经验，进一步完善管理办法和配套措施，在区本级全面推行国库集中支付制度。积极推行“单位开票、银行代收、财政统管”的政府非税收入征收模式，逐步实现收费规范化、票据统一化、征收网络化、信息实时化，确保非税收入及时入库，增强财政综合保障能力。着力推进政府性投资项目政府采购工作，积极参与全省计算机等设备协议供货、定点采购联动，进一步规范教育、卫生系统政府采购管理办法，不断扩大政府集中采购规模，节省财政资金。建立项目建设专家评委库和项目支出绩效评价体系，加强政府性投资项目前期论证，扎实开展项目绩效评价，切实提高项目资金的科学利用水平。根据省财政厅要求，适应当前“三农”工作形势和统筹城乡发展的需要，积极推进乡镇财政职能转变，提高农村公共财政保障能力。完善财政监督体系，加强财政资金分配、使用监管，进一步规范全区财经秩序。

各位代表，2006年是“十一五”规划的开局之年，各项财政工作任务繁重而艰巨，我们将按照区委区政府的统一部署，认真贯彻执行本次会议作出的决议，自觉接受人大代表和社会各界的监督，聚精会神抓改革，开拓创新求发展，坚定信心，扎实工作，努力完成今年财政预算收支任务，为武进加快发展、科学发展、率先发展作出应有的贡献！