目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担组织领导和综合协调全区统计工作的责任。拟订全区统计政策、规划和基本统计制度，检查监督全区统计法律法规的贯彻实施。

2、组织实施统计法律法规的宣传教育，指导和规范全区统计行政执法工作，依法查处重大统计违法行为。依法审批或备案部门（或地区）统计调查项目，依法监督管理涉外调查活动。

3、按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求，会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查，提供有关统计数据。

4、组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区生产总值，整理提供国民经济核算资料，监督管理各镇、开发区国民经济核算工作。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业，房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6、组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

7、加强对部门统计工作的业务管理和工作指导，组织实施部门统计工作巡查，归口管理部门统计数据；建立健全部门服务业统计制度，组织协调重点部门开展全行业服务业统计调查。

8、组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测、五大产业、高新技术产业、文化产业、民营经济、新兴产业统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；收集提供市内、省内及国内部分城市经济社会发展情况的统计资料，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、改革现行统计方法制度，建立健全满足国家、服务地方的统计指标体系和统计调查方法；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全重要统计数据审核、监控和评估体系。

10、统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况统计信息，检查、审定、管理各部门发布的、新闻媒介引用的全区国民经济和社会发展的重要数据。

11、建立健全和管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导各镇、开发区统计信息化系统建设。

12、指导全区统计专业技术队伍建设，制定全区统计干部继续教育规划，组织指导全区统计干部教育和培训，会同有关部门组织管理全区从业资格认定工作。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合科、服务业统计科、工业和能源统计科、社会和投资统计科5个职能科室。本部门下属单位包括：常州市武进区统计检查所 、常州市武进区统计计算中心、常州市武进区综合抽样调查队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：常州市武进区统计局本级、常州市武进区统计检查所 、常州市武进区统计计算中心、常州市武进区综合抽样调查队。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，全区统计工作的主要任务是：以党的十九大精神为指引，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“科学统计，服务发展”为主线，全面深化统计改革，全面夯实统计基础，全面推进依法治统，全面建设新常态下的现代化服务型统计，全力推进第三次全国农业普查，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新武进提供坚强统计保障。

（1）切实抓好相关专业统计方法制度改革完善

1、修订完善核算方法制度。

2、科学实施大服务业统计调查。

3、进一步完善能源监测统计制度。

4、高度重视城乡住户调查。

5、完善工业企业成本费用调查等统计制度。

6、重视投资统计方法制度改革。

7、加强战略性新兴产业企业统计。

（2）切实抓好社会经济发展的统计监测和统计分析

（3）切实提高统计数据质量

（4）着力推进示范点规范化创建工作

（5）深入开展基层统计规范化建设再提升活动

（6）全面搞好第三次农业普查工作

（7）切实抓好党风廉政建设及作风建设

（8）切实抓好统计专业人才队伍建设

第二部分 2018年度部门预算表

见附表：武进区统计局2018年度预算公开表。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于印发2018年区级预决算公开工作方案的通知》（武财预〔2018〕2号）填列。）

常州市武进区统局2018年度收入、支出预算总计 1098.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加191.33万元，增长21.1%。主要原因是基本支出中的人员经费和住房保障支出增长。其中：

（一）收入预算总计1098.65万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1098.65万元。

（1）一般公共预算收入预算1098.65万元，与上年相比增加191.33万元，增长21.1%。主要原因是基本支出中的人员经费和住房保障支出增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

4．上年结余资金预算数为0万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计1098.65万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出888.54万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比增加100.82万元，增长12.8%。主要原因是人员经费的增长。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出18.01万元，主要用于医疗卫生和计划生育类。与上年相比减少0.32万元，减少1.7%。主要原因是人员减少。

3．住房保障（类）支出192.11万元，主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴类。与上年相比增加90.83万元，增长89.7%。主要原因是住房公积金、购房补贴、提租补贴调整。

4．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是按预算执行经费支出，无结转。

此外，基本支出预算数为751.89万元。与上年相比增加192.99万元，增长34.5%。主要原因是基本支出中的人员经费和住房保障支出增长。

项目支出预算数为346.76万元。与上年相比减少1.66万元，减少0.5%。主要原因是项目经费支出有所调整。

二、收入预算情况说明

（本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《武进区统计局（本级）收支预算总表》收入数一致。）

武进区统计局本年收入预算合计1098.65万元，其中：

一般公共预算收入1098.65万元，占100%；

政府性预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

（本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《武进区统计局（本级）收支预算总表》支出数一致。）

武进区统计局本年支出预算合计1098.65万元，其中：

基本支出751.89万元，占68.4%；

项目支出346.76万元，占31.6%；

图1：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

武进区统计局2018年度财政拨款收、支总预算1098.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加191.33万元，增长21.1 %。主要原因是基本支出中的人员经费和住房保障支出增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

武进区统计局2018年财政拨款预算支出1098.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加191.33万元，增长21.1%。主要原因是基本支出中的人员经费和住房保障支出增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．统计信息事务（款）行政运行（项）支出541.78万元，与上年相比增加102.49万元，增长23.3%。主要 原因是人员经费的增加。

2．统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）支出13.50万元，与上年相比减少2万元，减少12.9%。主要原因是省拨中央级经费减少。

3．统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出10.00万元，

与上年相比持平。

4．统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出87.00万元，与上年相比增加87.00万元。主要原因2017年第三次全国农业普查经费后续财政下拨时放入了统计抽样调查（项）。

5．统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出159.80万元，与上年相比减少138.70万元，减少46.5%。主要原因是①2018年预算项目类别调整，部分项目被划入其他统计信息事务（项）；②2017年第三次全国农业普查经费后续财政下拨时放入了统计抽样调查（项）。

6．统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出76.46万元，与上年相比增加52.04万元，增长213.1%。主要原因2018年预算项目类别调整，部分项目被划入其他统计信息事务（项）。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.47万元，与上年相比增加1.74万元，增长19.9%。主要原因是行政单位医疗调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.05万元，与上年相比减少2.09元，减少66.6%。主要原因是事业单位医疗调整。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.49万元，与上年相比增加0.03万元，增长0.5%。主要原因是人员调整。

（三）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）支出62.74万元，与上年相比增加17.33万元，增长38.3%。主要原因是住房公积金调整。

2．住房改革（款）提租补贴（项）支出87.40万元，与上年相比增加52.40万元，增长149.7%。主要原因是提租补贴调整。

3．住房改革（款）购房补贴（项）支出41.96万元，与上年相比增加21.09万元，增长101.1%。主要原因是购房补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

武进区统计局2018年度财政拨款基本支出预算751.89万元，其中：

（一）人员经费681.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

（二）公用经费70.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

武进区统计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1098.65万元，与上年相比增加191.33万元，增长21.1%。主要原因是基本支出中的人员经费和住房保障支出增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

武进区统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算751.89万元，其中：

（一）人员经费681.38万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

（二）公用经费70.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

武进区统计局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出3.40万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少3万元，主要原因本年度未作因公出国（境）费用预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出3.40万元，比上年预算增加2.99万元，主要原因本年度把项目经费中的公务接待全部预算进入。

武进区统计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出

8.00万元，比上年预算减少6.00万元，主要原因本年度按照2017年执行情况做预算，包括项目经费中的会议费。

武进区统计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出35.00万元，比上年预算增加19.00万元，主要原因本年度按照2017年执行情况做预算，包括项目经费中的培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

武进区统计局2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本单位无财政拨款政府性收入，故无支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出70.51万元，与上年相比增加33.92万元，增长92.7%。主要原因是：差旅费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、日常办公用费等

六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如中央级经费。

七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。如企业一套表统计工作。

八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。如城乡住户调查。

十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。如全国1%人口抽样调查。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。