——2025年7月4日在雪堰镇第四届

人民代表大会第八次会议上

各位代表：

现在，我受雪堰镇人民政府委托，向大会报告2024年财政决算和2025年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政决算情况

2024年，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，我们深入贯彻落实中央八项规定精神，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，带头过紧日子，财政运行总体平稳，全力保障雪堰经济社会事业持续健康发展。现将2024年财政决算情况汇报如下：

（一）一般公共预算收支情况

1．财政收入完成情况

2024年实现全口径财政收入133089万元，完成一般公共预算收入80101万元（其中：税收收入62635万元，非税收入17466万元）。

按现行财政结算体制，2024年全镇可用财力72799万元，其中：财力基数15531万元，增收分成1916万元，镇级非税收入专项分成15756万元，专款指标26921万元，调入资金3800万元，一次性补助8875万元。

2．财政支出完成情况

2024年一般公共预算支出72799万元，其中：教育支出21972万元；社会保障和就业支出14140万元；医疗卫生支出10943万元；农林水事务支出9586万元；节能环保支出5515万元；城乡社区事务支出6633万元；一般公共服务支出2079万元；住房保障支出962万元；交通运输支出289万元；科学技术支出286万元；灾害防治及应急管理支出103万元；文化体育与传媒支出67万元；公共安全支出30万元；资源勘探电力信息等事务支出21万元；其他支出173万元。

2024年财政工作基本做到保稳定、保运行、保民生，促进镇各项社会事业的有序发展。

（二）政府性基金预算收支情况

1．政府性基金收入完成情况

2024年政府性基金收入3792万元，其中：土地出让金收入3000万元，城市基础设施配套费356万元，专项拨款收入436万元。

2．政府性基金支出完成情况

2024年政府性基金支出3792万元，其中：城乡社区支出3568万元，资源勘探信息等支出11万元，其他支出213万元。

二、2025年上半年财政预算执行情况

今年以来，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，我们紧紧围绕雪堰高质量发展目标，全面贯彻落实雪堰镇第四届人民代表大会第七次会议上的有关决议，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，基本完成了年度阶段性财政工作目标任务。

（一）财政收入情况

上半年，预计完成一般公共预算收入40000万元（其中：税收收入32489万元，非税收入7511万元）。

（二）财政支出情况

上半年我镇财政预算支出36089万元，具体支出项目如下：教育支出8903万元；农林水事务支出7592万元；社会保障和就业支出6730万元；城乡社区事务支出5928万元；卫生健康支出5674万元；一般公共服务支出1134万元；文化旅游体育与传媒支出15万元；科学技术支出15万元；灾害防治及应急管理支出11万元；节能环保支出8万元；住房保障支出6万元；其他支出73万元。

（三）财政主要工作情况

1．强化收支管理，筑牢财政运行根基

一是精准征管挖潜，推动税源转化。推进税费征管强基工作，密切跟踪经济形势与财税政策变化，并与税务、经发、市监等部门紧密协作，加强税源费源单位管理服务，数字赋能深入挖掘增收潜力，确保应收尽收。运用协护税工作机制，形成齐抓共管合力。

二是严抓国资监管，协同“双进”工作。在专项监督、专项巡察基础上完善国资监管工作，按照区委、区政府部署开展资产清查，镇纪委全程监督，目前首阶段问题资产整改完成率已达60%。制定雪堰老镇政府改造利用、太湖湾永丰苑增资方案，做好板桥嘉苑等闲置资产盘活工作，促进财政增收与资源优化，助力“双进”工作。

三是优化资金配置，保障重点支出。主动争取美丽乡村建设、太湖综合治理等上级专项资金，为地方发展注入资金动力。依照工程实际进度与合同约定，合理调控工程付款比例。强化资金统筹前瞻性，提前部署春节资金安排，优化预算配置，为全年工作筑牢财力根基。

2．聚焦民生保障，助力乡村振兴发展

一是加大社会事业投入，提升公共服务水平。高度重视教育、卫生、文化等社会事业发展，加大资金和政策支持力度。上半年，共计投入8903万元用于优化教育资源配置，安排5674万元用于加强基层医疗卫生体系建设，提升公共服务水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感，维护社会稳定。

二是支持乡村振兴战略，落实强农惠农政策。积极争取村级“一事一议”项目上级专项资金约459万元，保障农村基础设施建设、环境整治等27个项目顺利实施，助力乡村振兴。认真落实各项强农惠农政策，上半年发放生态保护补偿672万元，人居环境奖励838万元，全区农村宅基地制度改革试点和农房更新奖补资金437.5万元，有效激发了农村发展活力。

三是完善社会保障体系，切实增进民生福祉。持续加大社会保障资金投入，涵盖城乡居民医疗及养老保险3486万元，被征地农民基本生活保障资金477万元，计生奖扶金685万元，重残、低保、尊老金、退役军人优抚等民政补助资金共计1363万元，进一步筑牢社会保障体系。

3．深化改革创新，提升财政管理水平

一是强化资金管理，提升资源配置效能。严格践行过紧日子理念，持续压减非重点、非刚性的一般性支出，加强预算执行监控。优化专项债资金使用，兼顾项目需求与资金投放节奏，配合相关部门做好项目进度款的拨付。

二是规范项目审计，提高资金使用效益。工程基建项目做到预算审核、跟踪审计、结算审定全过程协同推进，实现资金高效利用。上半年共委托中介机构对171项工程项目进行了预算审核，其中：镇属项目106项，村属项目65项，审减金额503万元，审减率4.46%。已有30个项目完成结算审定，共核减755万元，核减率13.82%。目前有13个项目正在跟踪审计，将持续加强监督。

三、2025年下半年财政工作重点及推进措施

下半年，根据镇党委、政府确定的2025年全镇经济社会发展目标，结合财政工作实际情况，我们将重点抓好以下几方面的工作。

（一）深挖增收潜力，拓宽收入渠道

1．强化部门协同征管。加强与财税、自然资源和规划等部门的数据共享与工作联动，搭建常态化沟通机制。借助财税大数据平台，实时监测重点税源企业生产经营与纳税情况，分析税收增减因素，针对性加大征管力度，确保应收尽收。

2．积极对上衔接资金。研读上级政策与资金投向，积极向上争取专项资金。加强沟通，动态掌握申报与下达节点，提升成功率。规范拨付流程，保障上级资金及时合规拨至用款单位，推动重点项目高效开展。

3．高效盘活闲置资产。结合清查成果，全面梳理镇域闲置土地、房屋、设备等资产，建立动态台账。分类界定资产盘亏原因，依法依规做好账面核销。对低效闲置资产，综合因素分类梳理，研究拍租、拍卖等多元盘活策略，提效增益、防控风险。

（二）优化收支管理，保障重点支出

1．深化预算精细管理。坚持开源节流并重，强化预算刚性约束，严格执行预算安排，杜绝无预算、超预算支出。优化预算编制流程，提高部门预算精细化水平，细化预算项目与支出标准。加强预算执行监控，定期分析，及时发现并解决执行中存在的问题。

2．全面推进绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念融入预算管理全过程。完善绩效评价指标体系，加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，提高财政资金使用效益。

3．集中财力保障重点。坚持“保基本、保民生、保重点”原则，集中财力加大对教育、医疗、养老、生态环境保护等重点领域的投入。兜牢兜实“三保”底线，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（三）加强财政监管，防范运行风险

1．严格项目资金监管。对政府性投资与采购项目，从预算编制、审计结算、资金拨付等环节严格把控。对太湖综合治理、潘家小学改扩建等重点项目开展跟踪审计，强化专项债资金监管，确保资金规范、高效地投入重点项目建设。

2．规范国有资产管理。完善管理制度，明晰资产及国企管理责任到岗到人。强化国企监管，规范企业经营行为，建立健全企业内控制度，提高国有企业经营管理水平和经济效益。加大国有资产清查盘点力度，确保账实相符，防止国有资产流失。

3．健全财政监督机制。加强财政监督队伍建设，提高监督人员业务素质。加强与其他监督部门的协同配合，形成监督合力。定期开展财政监督检查，及时发现并纠正财政资金使用中的违规违纪问题，确保财政资金安全运行。

各位代表！当下宏观经济环境复杂多变，经济下行压力犹存，财政工作挑战重重。下半年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们会积极吸纳各方意见建议，认真落实大会决议。秉持“以政领财、以财辅政”理念，咬定全年目标不放松，严守财政安全底线，强化风险防控，严格依法理财，规范资金使用。我们将主动适应新形势，积极作为，提升财政治理效能，为雪堰经济社会高质量发展筑牢财政根基，提供坚实保障。