常州西太湖科技产业园管理委员会
文件
西湖街道办事处,文旅(互联网)产业办,伟驰集团,机关各部门(国有公司):
经党工委、管委会研究,现将 2023 年调整预算方案印发, 请各预算部门(单位)严格执行,从严从紧加强支出管理,切实提高财政资金使用绩效。
附件:
1. 2023年预算收入调整计划表
2. 2023年预算支出调整计划表
2023 年 12 月 15 日
附件1
2023年预算收入调整计划表
序号
项目名称
调整数(万元)
一
一般公共预算收入财力分成
5000
二
政府性基金预算收入
198600
1
土地出让价款收入
合计
203600
附件2
2023年预算支出调整计划表
一般公共预算支出
(一)
正常人员及事业经费
3755
武进青年工作高质量发展研究项目团区委服务费
30
2
管委会保障用车购置及运行经费
19.99
3
机关职工活动中心装修
28
4
管委会重大项目财务顾问服务费
19.9
5
细胞研究院展厅维护升级
13.9
6
2023年新时代江苏旅游发展论坛活动经费
260
7
医药产业创新中心办公用房租金
104.91
8
医药产业创新中心跟学锻炼房租费用
17.7
9
原石墨烯大会经费列支
103.79
10
文旅办原苏澳项目招引费用列支
74.84
11
街道机关人员高校培训费用
83
12
街道全民反诈、消防安全宣传费
13
滆湖、礼河幼儿园教职工伙食补贴提标
24.3
14
西太湖外国语学校9-12月份运营经费
669.02
15
西太湖外国语学校租金
2276
(二)
经济发展专项经费
6089
科技政策兑现专项资金
-600
细胞研究院专项资金
241
碳材料专项资金
-300
石墨烯研究院专项资金
-500
两湖规划展示馆运营补贴
1250
企业进区协议兑现
5998
(三)
社会保障专项经费
517
2020-2022机关事业职业年金归集结算
(四)
城镇建设专项经费
-5361
路灯管护及电费
639
管委会建设工程项目
-6000
政府性基金预算支出
地块出让成本
301500
偿债支出
-70000
拆迁安置
-7500
土地支出
-25400