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——2022年1月3日在牛塘镇第五届
人民代表大会第一次会议上
镇财政和资产管理局局长 巢舒菲
各位代表:
我受镇人民政府的委托,向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排意见的报告,请予审议,并请列席代表提出意见。
二〇二一年预算执行情况
2021年财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下,在镇人大的监督下,紧紧围绕打造“人文产教城、融合金牛塘”为目标,全面贯彻落实镇四届人代会十次会议的有关决议,大力组织财政收入,合理安排财政支出,切实强化财政监管,较好地完成了各项工作任务,为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下(报告数据不包括镇属国有公司收支及拆迁资金)。
一、财政收入执行情况
2021年,全年预计实现一般公共预算收入5.2亿元,其中:税收收入4.82亿元,非税收入0.38亿元。剔除一次性收入影响后,预计比去年同期增长5%左右。预计全年可实现政府性基金收入和自筹统筹收入1.8亿元。
按现行财政结算体制,全年镇级可用财力预计为4亿元。
二、财政支出执行情况
2021年,全年预计支出4亿元,完成年度预算的99.25%。主要支出项目如下:一般公共服务支出3256万元;教育支出1186万元;科学技术支出1607万元;社会保障和就业支出2831万元;卫生健康支出2767万元;节能环保支出243万元;城乡社区支出12852万元;农林水支出1884万元;资源勘探信息等支出497万元;灾害防治及应急管理支出181万元;偿债支出12600万元;预备费支出96万元。
三、2021年财政主要工作情况
1、财政措施精准有效,经济高质量发展迈出新步伐。
今年以来,面对复杂多变的经济形势和新冠肺炎疫情影响,财政分局多措并举支持增强发展新动能,培育发展新优势,夯实实体经济根基。一是继续落实“减税降费”政策。有效促进市场主体和实体经济发展,算好长远帐,在减轻企业负担、激发创新活力、优化经济结构等方面发挥了重要作用。二是强化财政收入组织。加强税收监管,联合税务、市场监督等多部门对重点税源进行跟踪管理,合理研判财政收入,做到应收尽收。三是抓好镇级政府自筹统筹收入。加强非税收入征缴,确保各项非税收入及时入库。规范合理处置闲置资产,确保资产保值增值。加大对土地年租金征收力度,继续推行土地年租金征收奖惩办法,2021年度土地年租金完成1996万元,完成比例超过98%。
2、支出结构更加优化,社会民生事业得到较好保障。
镇财政克服减收增支因素不断增多的困难,优化财政支出结构,全力保障和改善民生,扎实推进金牛塘建设。一是社会保障投入持续加大。持续加大社保民生资金支持力度,确保各类保障资金及时足额发放到位。2021年享受各类社保补助对象28846人,累计发放补助资金7142万元。二是继续支持各项社会事业发展。不断加大公共财政资金投入力度,今年用于支持水利、道路、桥梁改造维修、镇级安置区运营改造等民生事业工程支出超3200万元(不含国有公司出资部分),有力促进了我镇各项社会民生事业的全面发展。三是继续落实强农惠农政策。通过“一折通”和涉农资金综合监管平台,做好各类涉农补贴资金发放,确保了补贴资金发放的规范和透明。四是继续压降一般性支出,打造节约型政府。牢固树立“节支也是增收”的观念,将节约下来的资金全部用于急需必需的民生支出,真正做到将纳税人的每一分钱用在刀刃上。
3、预算管理更加精准,财政管理水平不断提升。
统筹管理财政资金,提升资金的使用效益。一是加强部门预算管理。着力提升部门预算的科学化、精细化管理水平,坚持综合预算和零基预算。加强财政资金监管,提高预算执行力,大力推进财政预决算信息公开,加快建立公开透明的现代预算制度。二是加强专项资金的绩效评价。对重大专项资金的投入和产出进行绩效评价,严控无效和低效的投入,将绩效评价的结果运用到预算资金的安排中去。三是严格地方政府隐性债务管理,防止系统性风险。牢牢守住不发生系统性风险的底线,不断化解存量债务,年度偿债任务圆满完成;严格控制新增债务,控制新开工工程,按照急需必需的原则论证财政承受能力后确定年度政府性投资项目。
总体来看,2021年财政预算执行情况较好,各项财政工作取得积极进展,为我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了有力保障。同时,预算执行和财政工作中还面临一些困难和问题:一是财政收入可持续增长乏力。产业转型困难,传统支柱产业支撑作用进一步减弱,拆迁企业外流、财政收入遭遇结构性因素制约等不利因素严重影响税收收入的增长;二是收支矛盾未得到根本缓解。在财政收入增长乏力的情况下,财政资金预算平衡难度加大。政策性刚性支出、社会管理、民生保障标准等逐年增加,财政收支矛盾越来越突出;三是控制政府性债务和防范化解债务风险的任务十分艰巨。面对这些困难和问题,我们将进一步增强责任感和紧迫感,采取有效措施,努力在今后的工作中逐步解决。
二〇二二年预算安排意见
根据经济社会发展情况和财政工作实际,2022年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻党的十九届六中全会以及中央经济工作会议精神,按照镇党委和政府的要求,充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用。
2022年财政预算安排的原则:加强收入征管,强化预算约束,科学安排支出,优先保障政府日常基本运转、民生基本保障、政府隐性债务的化解,牢固树立“过紧日子”的思想,坚持“量入为出、急需必需”的原则,优化和调整支出结构,切实做到有保有压,突出民生优先,并合理安排偿债资金。通过一系列增收节支措施,保障乡镇正常运转和基本公共服务需要,促进镇级经济和社会事业持续健康发展。
根据上述指导思想和预算安排原则,2022年我镇预算安排如下:
一、一般公共预算收入安排
2022年安排一般公共预算收入5.5亿元。其中:税收收入5.1亿元,非税收入0.4亿元。另外通过政府性基金及资产处置等筹集资金2.47亿元。按现行财政结算体制,全年镇级可用财力预计为4.19亿元。
二、财政支出安排
2022年安排预算支出4.19亿元,主要包括:一般公共服务支出3982万元;教育支出1345万元;社会保障和就业支出4550万元;卫生健康支出2772万元;城乡社区支出14251万元;农林水支出547万元;灾害防治及应急管理支出283万元;偿债资金13900万元;预备费300万元。
三、2022年财政工作重点
2022年镇财政工作的总体思路是:以十九届六中全会和中央经济工作会议精神为指导,根据镇党委、政府确定的经济社会发展目标,强化收入征管,调优支出结构,推进财政改革,规范财经秩序,加强债务管理,防范资金风险,建立公平透明、规范高效的财政运行机制。
1、 围绕服务高质量发展,强化政策扶持和税源培植。
继续落实“减税降费”各项政策,提升企业和群众获得感。贯彻落实上级支持企业发展的各项政策,积极发挥财政资金在高端制造、汽车零部件、大健康等重点产业的引导带动作用。借助财税经济数据大平台,掌握财政收入的主动性,不断进行税源排查和监控。强化部门协同配合,及时掌握税收动态,对重点行业、重大项目和重点税源进行分析和预测,全面掌握重点税源企业生产经营和纳税情况。着力推进地块出让,形成土地出让金收入。继续清理催缴应收款项,加大催收力度,缓解资金压力。
2、围绕支出结构,强化资金绩效管理。
按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则,坚持尽力而为、量力而行,在地方财力可承受的范围内,着力构建普惠均等的民生保障体系。重点保障刚性支出,压缩一般性支出,落实政府“过紧日子”十条措施,打造节约型政府,力争“有预算不超支,无预算不开支”。严禁新建政府性楼堂馆所,严禁铺张浪费。继续压减“三公”经费,严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费。各类结余、沉淀资金应收尽收,重新安排。大力提质增效财政资金,精打细算,把钱用在刀刃上。
3、围绕风险管控,强化地方政府债务管理。
面对新形势下政府隐性债务管控压力,及时掌握上级政策动向,实时关注债务监管平台数据,充分利用本镇资产资源,有效筹措各类资金,不折不扣完成隐性债务偿债任务1.39亿元,进一步压降政府性债务率,将政府性债务率从橙色转为黄色。提前筹划建设项目,继续积极申报政府专项债券,充分发挥专项债券对有效投资的拉动作用。
4、围绕财政改革,强化预算全过程管理。
紧扣规范化的要求,把科学化、精细化、标准化管理贯穿于财政工作的各个环节,努力提升财政管理水平。一是进一步推行资产管理的“公物仓”管理办法,将资产纳入集中统一调剂范围,完善资产管理办法,推进资产的共享共用和节约化管理,降低行政运行成本,提高资产使用效益。二是全面实施财政预算绩效管理,提升财政绩效管理水平,并逐步融入预算编制、执行、监督的全过程。三是加强政府专项资金管理,按照权责对等、分类管理、注重绩效的原则,建立设立与退出机制,提高资金使用效益。
5、围绕机制健全,强化财政管理水平。
强化内控实施,完善财政内控体系和预算绩效评价体系建设。通过工程项目系统、政府采购系统、固定资产云平台、预算绩效评价系统、债务监管平台、涉农资金平台等建立健全内部控制体系。加强内部审计,成立内部审计领导小组,按照年度计划开展内部审计工作,保障资金的阳光运行。坚持“财系民生、政通人和”的财政服务理念,促进分局各项工作科学化、制度化、规范化,明确单位职责、岗位职能和责任义务,进一步增强财政内部管理,提升服务群众的水平。
各位代表,我镇财政面临的形势十分严峻,做好2022年财政预算工作任务艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受镇人大的监督和指导,按照本次会议要求,只争朝夕、真抓实干,凝心聚力、攻坚克难,在新时代财政改革发展工作中取得新气象新作为,主动服务大局,为推进“金牛塘”建设作出积极贡献!