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第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)全面贯彻党和国家的教育方针,落实国家有关教育的法律、法规,拟定有关教育工作的行政措施和规范性文件,并负责组织实施,检查督促。
(二)研究全区教育发展战略思路,统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革。
(三)研究制定全区教育事业发展规划及年度计划,并负责指导、协调和组织实施。
(四)协调、指导各类教育的布局规划与结构调整,按上级有关规定,审核全区各级各类学校设置、调整、更名与撤消。
(五)制定由区统筹使用的教育经费安排计划;会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定;统筹管理本部门的教育经费和上级下达的专项经费;归口管理对本区的教育援助和教育贷款;对教育经费实行审计监督;负责局属单位国有资产管理。
(六)按照上级规定,综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特色教育、学前教育以及社会力量办学、扫盲等工作,指导协调各镇及区有关部门、单位的教育工作,负责教育督导、评估与检查;
(七)规划和指导各级各类学校的教育教学改革,指导德育、体育、卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导教育学会、协会、基金会、研究会等社团组织的工作,会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理;指导、管理教育系统安全保卫工作。
(八)统筹规划、协调指导全区各级各类学校的师资队伍建设和管理工作。协同区编制部门做好全区各类学校的编制管理工作,指导教育人事制度改革。组织指导教师资格证书制度的实施和教师专业技术职务的推荐评审工作。负责师范类毕业生的就业指导和在职教职工的流动工作。负责全区教职工的考核、奖惩、培训、工资、福利、保险及人事档案管理工作。
(九)负责全区高等教育和中等教育的招生考试工作,负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。
(十)管理教育的对外合作与交流工作。
(十一)管理全区语言文字工作;指导全区文字规范化建设;负责普通话推广工作。
(十二)负责局机关及直属单位党组织建设、思想政治工作;指导有关学校党建工作;协调全区教育系统的统战工作和知识分子工作。
(十三)按干部管理权限,负责中小学校长培养培训、选拔任用、考察考核、职级评定工作。
(十四)负责全区教育系统党的纪律检查和行政监察工作;接受上级委托对有关学校做好党的纪律检查和行政监察工作。
(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事科、发展规划与财务科、干部监督科、基础教育科、学前教育科、职业教育与社会教育科、督导室、工会。本部门下属单位包括:武进区教师管理服务中心、武进区教师发展中心、武进区青少年活动中心、武进区招生委员会办公室4所直属机关事业单位、29所区直属中小学(包括机关幼儿园)以及65所乡镇中小学(包括经开区26所中小学)。
2.从决算单位构成看,纳入常州市武进区教育局2017年部门决算编制范围的决算单位共计1家:武进区教育局本级。下属单位和学校各自负责公开本单位决算情况。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年,武进区教育局在区委区政府的正确领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕区委区政府提出的“创新强区、实干富民”两大主题,以深化教育体制机制改革为动力,以“提升内涵,提高质量”为目标,以加快落实《三年行动计划》为抓手,全面统筹推进武进教育创新与事业稳定发展,主要做了以下几个方面工作:
(一)、教育改革进一步深化,事业发展激发新活力
1.教育领域综合改革全面推进。贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》,根据武进教育事业发展的实际情况和突出短板,系统设计适切武进教育的体制机制改革路径,重点推进教育教学改革、人事制度改革、办学模式改革,深入推进“江苏省学前教育改革发展示范区”建设,承担多项省教育厅、市教育局及武进区重大改革创新课题,发挥教育改革创新成果对指导全区教育事业发展的作用。11月份,我区教育体制机制改革接受省政府办公厅专题调研并获好评。
2.人事制度改革成效显著。全面深化教育系统人事制度改革,有效激发全系统教职员工干事、创业的积极性与主动性。在2016年基础上继续实施“区管校聘”,实施范围向职业教育和普通高中延伸扩展,全区流动教师689名,有效缓解全区教师“超缺编”并存现象。按照“全员竞岗,能上能下”的原则,统筹分配,精准定岗,出台相关制度,完善考核办法,加强宣传发动,营造良好竞岗氛围,顺利完成第二轮岗位设置聘任工作,首次出现降低岗位等级,144人岗位等级降低。出台《关于开展公办中小学备案聘用教师管理试点工作的指导意见(试行)》,招聘义务教育阶段备案管理教师277名。我区人事制度改革工作得到省政府王江副省长重要批示,并在全省推广学习。《中国教育报》头版头条对我区“区管校聘”进行了全面报道,《区域全面推进“区管校用”管理体制改革》被省教育厅列为全省20个综合改革试点项目。浙江桐乡市、天津东丽区、黑龙江哈尔滨市松北区等多个省市区来我区考察学习。
3.办学模式创新点面联动。有效加大办学模式改革创新力度,以点带面,推进我区优质教育资源均衡覆盖。出台《武进区教育局关于推进全区义教育集团化办学的实施意见》,组建武进实验小学、湖塘实验中学等13个以紧密型、一体化为主的教育集团,全区36所学校加入教育集团。发挥社区教育和企业合力,组建武进区社区教育集团,9所社区教育学校、1个行业协会、4家企业加入教育集团。推进合作办学进程,发挥常州大学的课程资源、品牌效应等优势,与常州大学合作,成立常州大学附属小学;发挥省前中优质教育资源效应,新设省前中附属人民路初级中学。武进职业教育积极尝试国际合作办学,与德国西门子公司、韩国又石大学、美国埃弗里特社区学院等公司、高校开展合作办学。武进与海南屯昌合作共建海南屯昌实验小学,武进区实验小学优质教育资源输出到海南。同时,武进职教中心与武进开放大学职教资源整合第一阶段工作顺利完成,并继续加快推进。
4.教育信息化取得成效。推进教育信息化,积极构建以学生发展为本的新型教学关系,实现教学手段、学习方式在信息化建设背景下的有效转变。完善区域教育网络云中心建设,推进OA办公系统、智慧研训平台、数字化学习平台、教育资源共享平台等应用系统的建设,逐步构建融教育管理、教师提升、教学支撑、资源服务、数据共享等功能为一体的教育信息化公共服务体系。加快智慧校园的创建与推进力度,继续加强新技术支持下的个性化学习的应用研究。积极组织教师参加信息技术应用技能大赛、信息化教学竞赛、学生信息技术应用能力竞赛、创客教育等各类比赛。2017年“一师一优课、一课一名师”活动,全区网络晒课1168节。
(二)、队伍建设进一步精准化, 工作效能实现新提升
1.校长队伍建设注重专业化。今年是中小学校长聘任换届之年,我们选优配强校级领导班子,新提拔任用校级领导46人;加大校长交流任职力度,交流任用校级领导47人。分层分类开展校长专业化培训,组织暑期教育干部培训班、教育集团化办学专题研修班、幼儿园园长领导力提升高级研修班等有针对性的培训。开设第二轮校长聚焦课堂活动,92位初中校长进行课堂听课,87名中小学校长进行公开上课。建设10个“校长学科基地”和12个名校长工作室,定期展开课堂研讨、专题讲座、活动交流。
2.教师队伍建设注重德能并重。全面推进质量提升工程,召开全区师德建设推进会,结合“三大一实干”活动的要求,在全系统开展师德建设“个十百千万”行动。通过多种途径提升教师专业发展水平,建立区级“师训专家库”和“人才培育库”,实施“名师大讲堂”暑期教师培训、第十二轮送培上门、中小学学科骨干教师专题培训、新教师集中培训、教师信息技术应用能力提升培训等项目,全年累计培训近30000人次。同时,实施名教师培养工程,建立20个名教师工作室,组织508名优秀教师参加省市区名教师评选。
3.局机关干部队伍建设注重服务提升。围绕全区“赢在创新、干在担当、评在实效”作风建设要求和“厚德修身,大道树人”机关服务品牌建设内涵,在明规矩、守纪律、转作风、强素质、优服务等方面出实招、求实效。对照常州市机关工作人员作风建设“十带头、十严禁”规定,出台《武进区教育局机关服务承诺制度》,强化机关工作人员服务意识,创新机关服务载体,开展道德讲堂10余次、志愿服务近百次、政风热线2次、在线访谈3次、新闻发布1次;立足教育行业特点,开辟公益校外课堂、武进区家长总校等服务阵地,开设公益课程近200门,年服务家长及学生45000余人次,满意度达96.2%。
(三)、发展环境进一步优化,教育发展得到新支撑
1.教育保障不断提升。按照“以区为主,城乡一体”的思路,新一轮教育专项规划经区政府批准实施,为武进教育持续科学发展建立法定依据和保障。教育优先发展战略地位进一步提高,财政投入有效增长,城乡义务教育经费保障机制逐步完善,全区中小学公用经费标准得到提高,各项专项经费得到保障。全面开展“学校主体责任深化年”和“平安校园建设深化年”建设,健全落实岗位安全工作绩效考核,不断强化学校安全管理主体责任,开展安全专项督查406次,组织各类演练千余次,为教育发展提供安全保障。充分发挥政府教育督导功能,以督促教、以督促改、以督促发展,对2所高中、8所初中、9所小学进行了素质教育督导评估,对9所幼儿园开展综合督导评估,对15所学校进行素质教育督评回访。完成全区各校第五轮三年主动发展规划论证。
2.教育供给不断增加。加快推进全区学校规划建设,新建、改扩建一批学校,着力解决教育资源不足的矛盾。各镇、开发区根据教育专项规划和《武进区教育事业均等化三年行动计划(2017-2019年)》组织实施学校建设,其中区级项目中:湖塘桥第三实验小学等17个建设项目得到推进实施,牛塘实验学校等12个项目启动前期工作。2所小学(人民路小学暂借用李公朴小学校舍、采菱小学借用马杭中心小学校舍)、1所初中(人民路初中暂借用省前中校舍)、4所幼儿园投入使用,鸣凰中学停止对口单招,共新增学位约3800个。
3.教育宣传不断丰富。围绕“传递武进教育正能量,唱响武进教育好声音”这一主题,创建“武进教育发布”微信公众号,充分利用“一网一刊一台两微”,主动加强与各级宣传机构、媒体的联系沟通,大力推介武进教育。完善《武进区教育系统网络舆情管理办法》,进一步畅通教育舆情联动互补机制,及时做好各类舆情的引导和处置工作,合力营造良好的社会氛围和舆论支持。
4.依法治教持续推进。积极构建现代学校制度,推进学校章程修订,基本完成全区学校章程修订工作;积极推进依法治校建设,江苏省武进高级中学等18所学校被评为常州市依法治校示范校,运村实验学校3所学校被评为常州市依法治校先进单位。深入实施法治进学校“六个一工程”,完成编写《学法、守法、遵法、用法》普法读本;组织全区中小学生参加第二届全国青少年学生法治知识网络大赛,开展全区中小学生参加“我与宪法”演讲比赛、微视频比赛,进行“全面推进依法治校,着力构建现代学校制度”主题征文,新创建6个学校法治教育宣传教育基地。
(四)、党的建设进一步强化,工作面貌呈现新气象
1.着力推动党建责任落实。党组织书记切实履行党建工作“第一责任人”职责,其他领导班子成员切实履行“一岗双责”,严格执行民主集中制,落实“三重一大”决策制度。出台《2017年武进教育党建工作要点》《武进区教育局直属党组织书记基层党建工作责任清单》《党建工作目标考核办法》;党工委与各直属党组织负责人签订了《党建工作责任书》《党风廉政责任书》。严格落实“三会一课”“学习日”“组织生活会”“民主评议党员”等制度,开展基层学校党建工作专项督查、召开党建工作座谈会。积极探索建立“互联网+党建”工作新模式。同时,教育系统群团工妇组织建设得到有力加强,活动开展形式多样、内容丰富。
2.大力开展系列教育活动。充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,继续学习习近平总书记系列重要讲话精神、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》;积极学习十九大精神和新修订的《中国共产党章程》,组建教育系统十九大精神宣讲团,组织全区校长书记、局机关全体人员参加教育系统学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会。大力开展“三大一实干”活动,走访群众850户,走访企业200家,回访和慰问26名困难党员和群众,举办主题讲座2次,召开专题座谈会111次,收集民情民意179条,形成交办问题68个,回复解决有关问题73个,形成座谈成果13篇,收到“我为武进教育发展献一计”千字征文289篇。
3.继续深化党风廉政建设。出台《教育局党风廉政责任分解》《武进区教育系统廉政风险防控工作实施意见》《武进区教育系统重点岗位监督管理制度》;强化风险排查梳理,建立廉政风险防控机制;坚持把党风廉政建设年度目标任务纳入全局工作之中,做到把党风廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同考核;开展警示教育,开设“守纪律、讲规矩、转作风”主题讲座;组织“廉政微课堂”、党风廉政知识测试等活动,深入推进廉洁文化进校园。严肃执纪问责,加大违纪案件查处力度。
(五)、办学成果进一步显化,教育工作迈上新台阶
1.坚持立德树人任务有成果。进一步健全以社会主义核心价值观为引领的立德树人系统化落实机制。坚持德育为先,构建完善的德育组织体系、课程体系、评价体系,形成网格化管理、协作片推进、课程化实施的德育工作格局。依托地方特色资源,挖掘德育课程内涵,全区开发和实施德育校本课程300余门,区教育局《基于课程面向社会的中小学诚信教育》获评2017年全国中小学德育工作优秀案例,星河实验小学《FSC:儿童品格社区的实践构建》获评2017江苏省中小学生品格提升工程项目(常州大市仅两项入选)。充分发挥德育活动的育人功能,区教育局和尼勒克县教育局共同发起了“同心关爱,共沐书香”爱心捐书活动,全区93所学校师生共计捐赠各类书籍近8万本。
2.深化区域课程改革有品质。深化课程改革,召开全区中小学课程建设现场推进会,出台《武进区关于进一步深化中小学课堂教学改革行动方案》。目前,全区共有省级课程基地15 个、市级课程基地5个,区级课程基地11个,清英外国语学校儿童地球村语言文化课程基地、前黄实验学校创新实验课程基地分别获省基础教育课程基地建设小学组、初中组第一名,12月6/7日,省教育厅在清英和前黄实验召开了小学、初中段课程基地建设现场会;湖塘桥实验小学“1+1+x”体育课模式成为常州市体育课程改革典范。推进全区基础教育前瞻性教学改革,省前中、湖塘初级中学各有1个项目认定为市基础教育前瞻性教学改革实验项目。创建常州市 “新优质学校”,星河小学被评为市首批“新优质学校”,并开展“新优质学校”风采展示系列活动, 武进实验小学、刘海粟小学、湖塘桥实验小学等3所学校接受常州市教育局2017年“新优质学校”现场评估。
3.促进学生全面发展有成效。以提升学生核心素养为目标,加强学生发展载体建设,强化学生关键能力培养,促进学生全面发展。2017年我区中、高考成绩均取得新的突破,中考高分段人数全面领先常州其他各辖区,高考普通类本一达线率达35.49%,比2016年提高近13个百分点。一年来,全区学生在各级各类比赛竞赛中获奖5000余项,其中湖塘桥实验小学获全国少年儿童乒乓球比赛女子E组团体冠军,横山桥中心小学获“省长杯”江苏省青少年校园足球联赛分区赛一等奖,江苏省“信息与未来”小学生夏令营有42人次获奖;鸣凰中心小学等11所学校被评为江苏省体育传统项目学校,湖塘桥实验小学等3所学校被评为首批“江苏省校园篮球特色学校”称号。职业学校重视学生技能培养,在国赛中获得6枚金牌、省赛中获17金37银32铜,创历史新高,金牌数位列全省第一方阵。另外,厚余幼儿园成功创建为省优质幼儿园,横林中心幼儿园被评为市特色幼儿园,南湖幼儿园等4所幼儿园创建为市优质园。
4.推进教研一体融通有实效。立足课堂与学生,着眼内涵与质量,强化理论联系实际,发挥科研对教育教学的指导作用,实现教与研互补互促。我区教师在2017年全国第五届新技术支持下的个性化学习研究与应用课例评比中获一等奖10项、二等奖17项;在省、市教学成果奖评选中获省特等奖1项、一等奖2项、二等奖3项,市一等奖5项、二等奖4项;在省“师陶杯”论文评选中获特等奖1项、一等奖3项、二等奖3项,在省“教海探航”征文竞赛中获特等奖2项、一等奖19项、二等奖25项。省前中、星河小学、清英外国语学校、湖塘桥第二实验小学申报全国规划课题,省横中等8所学校被评为常州市第五届教育科研基地,《小学有氧英语教学的实践研究》等5项被评为市“精品课题”,《高中物理开展创新实验活动的实践研究》等8项被评为市“精品课题培育对象”。
5.打造终身教育体系有特色。积极构建终身教育体系,全面服务学习型社会建设。成立社区教育集团,积极创建全国农村职业教育和成人教育示范县。武进开放大学、金东方颐养中心创新老年教育模式,在全省率先建成“养教联动”示范基地,得到人民网等全国各大媒体的高度关注。年内,创建市社区教育示范镇2个、市数字化学习示范镇1个、市级数字化学习先行镇2个、市标准化居民学校79个。雪堰、洛阳等7个乡镇社区教育中心与青少年活动中心联动,建立校外教育培训点,服务市民日益增长的学习需求。
第二部分 武进区教育局2017年度部门决算表
具体公开表一至表十二见附件
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
本部门2017年度收入、支出总计19626.51万元,与上年相比收、支总计各增加7894.36万元,增长67.29%。主要原因是2017年度区教育局直接负责的学校建设项目经费增加。其中:
(一)收入总计19626.51万元。包括:
1.财政拨款收入19626.51万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加7894.36万元,增长67.29%。主要原因是2017年度区教育局直接负责的直属学校基建项目经费增加。
2.上级补助收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
3.事业收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
4.经营收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计19626.51万元。包括:
1.教育支出(类)支出19385.38万元,主要用于区教育局人员经费支出、教育局机关运行支出及全区学校运行管理和教育局直接负责的学校建设项目支出。与上年相比增加7787.65万元,增长67.15%。主要原因是2017年度区教育局直接负责的学校建设项目经费增加。
2.科学技术支出(类)支出3万元,主要为湖塘实验中学2017年第十三批科技计划(优秀科普教育基地)上级专项经费。与上年相比增加3万元,增长/%。主要原因是此项目为2017年新增的上级专项经费,2016年无此项经费。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出25.01万元,主要用于本部门局本级公务员基本医疗保险缴费、局本级公务员及4所直属机关事业单位人员公务员医疗补助经费。与上年相比增加0.93万元,增长3.86%。主要原因是事业单位人员增加导致相应经费增加。
4.住房保障支出(类)支出213.12万元,主要用于本部门局本级公务员住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加103.76万元,增长94.88%。主要原因是政策性比例调整及缴存基数调整。
5.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。
6.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
本部门本年收入合计19626.51万元,其中:财政拨款收入19626.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门本年支出合计19626.51万元,其中:基本支出1331.19万元,占6.78%;项目支出18295.32万元,占93.22%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
图1:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收、支总决算19626.51万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加7894.36万元,增长67.29%。主要原因是2017年度区教育局直接负责的学校建设项目经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年财政拨款支出19626.51万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加7894.36万元,增长67.29%。主要原因是2017年度区教育局直接负责的学校建设项目经费增加。
本部门2017年度财政拨款支出年初预算为35621.08万元,支出决算为19626.51万元,完成年初预算的55.10%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中包含全区学校统筹安排的运行管理专项经费及建设项目资金,这些项目指标会根据预算安排下达给各个学校,年终由各个学校编制决算并公开,不包含在本次决算中。其中:
(一)教育支出(类)
1.教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为594.15万元,支出决算为1093.06万元,完成年初预算的183.97%。决算数大于预算数的主要原因是政策性的工资福利待遇调整。
2. 教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为293.49万元,支出决算为201.83万元,完成年初预算的68.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费功能分类调整以及部分年初预算项目经费指标直接下达学校(不包含在教育局本级2017年度决算中)。
3.普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1495.61万元,支出决算为29.90万元,完成年初预算的2.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的学前教育专项补助经费直接下达各乡镇及幼儿园,不包含在教育局本级2017年度决算中。
4.普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为2978.53万元,完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增上级专款补助及转拨民办学校的财政专项经费。
5.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增转拨民办学校的上级专项经费。
6. 普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增转拨民办学校的上级专项经费。
7.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为25780.39万元,支出决算为13602.32万元,完成年初预算的52.76%。决算数小于预算数的主要原因是区教育局直接负责的学校建设项目由于工程进度未到合同规定的付款节点而导致延迟付款,故本年度付款资金减少。
8.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为7331.96万元,支出决算为1470.44万元,完成年初预算的20.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中安排的专项经费直接下达学校,不包含在教育局本级2017年度决算中。
(二)科学技术支出(类)
1.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的/%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为2017年新增的上级专项经费。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.82万元,支出决算为10.82万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.36万元,支出决算为13.84万元,完成年初预算的217.61%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含4所直属机关事业单位人员公务员医疗补助经费,而年初预算中不包含。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.53万元,支出决算为66.15万元,完成年初预算的145.29%。决算数大于预算数的主要原因是政策性比例调整及缴存基数调整。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为46.62万元,支出决算为112.44万元,完成年初预算的241.18%。决算数大于预算数的主要原因是政策性比例调整及缴存基数调整。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为15.79万元,支出决算为34.53万元,完成年初预算的218.68%。决算数大于预算数的主要原因是政策性比例调整及缴存基数调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款基本支出1331.19万元,其中:
(一)人员经费1198.29万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费132.90万元。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2017年一般公共预算财政拨款支出19626.51万元,与上年相比增加7894.36万元,增长67.29%。主要原因是2017年度区教育局直接负责的学校建设项目增加。本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35621.08万元,支出决算为19626.51万元,完成年初预算的55.10%。决算数小于年初预算的主要原因是年初预算中包含全区学校统筹安排的运行管理专项经费及建设项目资金,这些项目指标会根据预算安排下达给各个学校,年终由各个学校编制决算并公开,不包含在本次决算中。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1331.19万元,其中:
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
本部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出1.84万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的/%,与上年决算相等;决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的/ %,与上年决算相等;决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的/%,与上年决算相等;决算数等于预算数。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费1.84万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的/%,与上年决算相等;决算数等于预算数。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出1.84万元,完成预算的31.72%,比上年决算减少2.6万元,主要原因为本部门严格控制接待范围及接待标准,厉行节约,当年接待批次、人次减少;决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制接待范围及接待标准,厉行节约,当年实际接待批次、人次减少。国内公务接待主要为接待上级相关部门及同级相关部门业务考核考察等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待14批次,约247人次。主要为接待上级相关部门及同级相关部门业务考核考察等。
本部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.21万元,完成预算的24.08%,比上年决算减少8.33万元,主要原因为根据工作需要安排的会议比上年精简,且人员减少;决算数小于预算数的主要原因是根据工作需要安排的会议精简且人员减少。2017 年度全年召开会议6个,参加会议约256人次。主要为召开学校业务会议。
本部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 35.61万元,完成预算的1780.50%,比上年决算增加33.74万元,主要原因为2017年度新增常州市学前教育专项经费30万(未列入年度预算),用于由教育局负责的全区学前教育专项培训;决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增常州市学前教育专项经费30万(未列入年度预算),用于教育局负责的全区学前教育专项培训。2017年度全年组织培训7个,组织培训约300人次。主要为全区学前教育专项培训以及组织参加其他相关部门的相关业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出132.90万元,比2016年减少3.32万元,降低2.44%。主要原因是:本部门厉行节约,缩减机关运行开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额17.51万元,其中:政府采购货物支出17.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。支出决算0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件:武进区教育局2017年部门决算公开报表.xls