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武进区商务局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
一、 部门主要职能
(一)贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规和政策,拟定和执行我区相应的具体政策和管理办法,指导、协调、管理和服务全区商务工作。
(二)指导全区外商投资推进工作及外商投资企业审核工作,依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法承担外商投资企业管理审核事项,依法监督、管理外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调有关问题。承担区重大外资项目协调小组的日常工作。
(三)负责外资企业生产经营中问题的协调服务,收集“以外引外”和增资扩股信息,承担外资企业协会、外资企业投诉中心的日常工作。
(四)负责全区对外贸易的管理和服务,并负责与相关部门的联系协调工作,负责中国贸易促进会武进支会、武进机电进出口办公室的日常工作。
(五)负责全区对外经济合作的管理指导和服务协调工作。
(六)负责全区商品流通工作,整顿和规范市场流通秩序,搞好市场运行和商品供求状况监测;建立和完善统一、开放、竞争、有序的现代市场体系。
(七)参与全区商务方面信息统计和政策咨询,负责和指导全区商务队伍和业务建设。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构7个,包括办公室、外国投资管理科、对外贸科、对外投资和经济合作科、商贸服务科、市场管理科、招商科。本部门下属单位包括:武进区投资促进服务中心、武进区商业管理服务中心二个事业单位。
2. 从决算单位构成看,纳入武进区商务局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:武进区商务局本级、武进区投资促进服务中心、武进区商业管理服务中心。局及所属事业单位为财政全额拨款单位。现有在职职工40人,退休人员13人,合计53人
(一)统筹全局,积极作为,商务工作亮点频现
1.利用外资质量不断提升。一是重大外资项目取得突破。围绕“重大项目提升年”活动,我区在超亿美元外资项目的引进上取得突破,全年新增总投资超亿美元项目10个,完成协议注册外资3000万美元以上项目15个,其中,总投资9.98亿美元瑞声手机3D玻璃项目成功落户,成为我区迄今为止单体最大的外资制造业项目。二是外资结构不断优化。全年制造业和生产性服务业实际到帐外资占外资总额的64.67%。其中,新增协议注册外资超3000万美元的项目中,投资性公司3个、电子信息项目5个、新能源项目2个、先进装备制造和新材料项目各1个。三是利用外资途径更加多元。通过增资扩股、并购等方式引进外资逐渐增多。全年增资项目达到49个,新增协议注册外资7.14亿美元,同比增长68.42%。新增外资功能性机构和世界500强投资项目各1家。目前,在武进投资的世界500强企业有20家,共投资29个项目。我区外资跨国公司地区总部5家、功能性机构2家,总数列全市前列。
2.进出口贸易稳步增长。一是传统市场逐步回暖。对美国、欧盟、澳大利亚分别进出口133.13亿元、113.61亿元、80.79亿元,增幅分别达到21.79%、16.4%和23.59%,三大传统市场进出口占全区的44.42%。二是重点企业拉动作用明显。全区进出口前50强企业中,进出口同比增长的企业有33家,进出口额达400.5亿元,同比增18.76%,占全区进出口总额的54.32%。全区累计进出口额超6500万元的企业有185家,进出口总额557.65亿元,占全区进出口总额的75.64%。三是外贸新业态发展势头良好。1-12月,“一达通”等外贸综合服务平台出口额10.13亿元,同比增155.4%。四是一般贸易比重持续提升。1-12月,一般贸易累计进出口达599.09亿元,同比增20.2%,占全区进出口的81.3%,比去年同期提高了3.3个百分点。
3.对外经济合作持续发展。一是境外投资稳步提升。2017年,新办28个境外投资项目,中方协议投资额500万美元以上的项目8个,其中今创集团以700万欧元股权转让价格并购法国塞拉座椅公司,是我区首个通过拍卖竞价的方式成功并购境外企业的案例。二是对外承包工程增长显著。2017年新签合同14个项目,涉及10个国家和地区,包括2个产业,落地项目26个,对外承包工程业务遍及20个国家和地区。三是服务外包稳步发展。全区拥有服务外包企业200多家,从业人员近万人,服务外包离岸业务市场遍及美国、日本、德国、英国、韩国、香港、台湾等国家和地区。
4.商贸流通健康发展。一是大力促进社会消费。今年,商务局组织辖区内汽车、家电和大型商贸等企业,以节庆、店庆活动为载体,多次开展惠民促销活动。积极组织第五届武进汽车下乡活动。10月份,组织城区大型商贸流通企业和武进大型连锁超市以“扩大消费规模、促进消费升级”为主题,开展消费促进月活动。二是主动打造“放心消费”。举办以“网络诚信、消费无忧”为主题的3·15消费者权益保护日公益活动,就超市冷鲜肉和单用途商业预付卡等群众关心的热点问题,主动宣传政策,接受消费者的咨询,受到群众普遍欢迎。三是开展“武进名点”评选活动。继“武进招牌面”、“武进十大土菜馆”的评选之后,今年我局继续组织“武进名点”评选活动,通过报名、评选、授牌等活动,强化“武进名点”内涵,促进大众化消费、引导餐饮企业加快转型升级。
5.市场秩序持续向好。一是加强超市“冷鲜肉”经营管理。严格超市冷鲜肉经营标准,确保肉品质量安全,今年新增经营户是2家,全区共145家,出动执法检查人员60余人次。二是推进肉菜追溯体系建设。目前我区已有2家超市开展肉菜追溯工作,做到了从生产、运输、销售全程追溯,确保肉菜等产品质量,保障了老百姓食品安全。三是做好单用途商务预付卡管理工作。对辖区内备案发卡企业进行经常性检查。积极配合纪委、国税部门开展预付卡联合检查。针对湖塘八佰伴歇业涉及的预付卡退卡问题,区商务局主动了解退卡情况,有效防范风险。全年共开展各类预付卡执法检查19次,出动执法人员50余人次,制作现场检查笔录18份,询问笔录2份,约谈企业1家,责令整改企业2家。四是严厉打击侵权假冒行为。部署开展了2017年互联网领域侵权假冒专项治理工作,打击网络侵权、制售假冒伪劣等违法行为,强化网上交易管理。以维护中国制造海外形象为主要内容,开展“清风”行动,严厉查处跨境制售侵权假冒商品违法行为。
6.电子商务快速发展。横林镇被评为“2016年度江苏省电子商务十强镇”,江苏嗨购网络科技股份有限公司等10家企业被评为省级电商示范企业,常州西太湖电子商务产业园、常州科教城电子商务产业基地被评为省级电商示范基地,横林镇卫星村被评为第五批省级电商示范村;嘉泽镇跃进村、洛阳镇岑村村、雪堰镇夏庄村被评为市级电商示范村,江苏华怡明都酒店管理有限公司等8家企业被评为市级电商示范企业。
(二)突出重点,扎实推进,商务发展日益强劲
1.有效组织各类招商活动。一是拓展境外招商。全年组织赴香港、日本、美国、德国、法国、澳大利亚等20多个国家和地区开展境外经贸活动共计16批次,拜访了香港光大国际、美国通用、德国博世力士乐、土耳其Arcilik等122个跨国公司总部、知名企业和机构,其中包括世界500强企业13家,组织召开境外座谈会和专题招商会5场,深入宣传我区产业发展、投资环境和合作机遇,结识了一批新客商,挖掘了一批新信息,推进了一批在谈项目,不断巩固和拓展客商资源,推进重大项目的转移落户。二是丰富境内招商。全年举办了上海、深圳、北京等大规模招商活动4场,全区各类境内外招商活动28场,其中论坛峰会8场,专题推介13场。获取了美国硅谷半导体芯片、上汽新能源、台湾微光电芯片、意大利汽车滤清器、芬兰包装材料和易商红木仓储物流、金融网络服务外包、智慧社区数据处理、军用高速相机、普罗斯、中农现代物流等70余个制造业、科技和服务业项目。成功举办了2017中国常州科技经贸洽谈会武进分会,推进38个项目签约,签约总投资超370亿元。三是创新招商方式。依托有资源、懂产业、会运作的社会知名人士作为招商顾问,创新招商方式,取得显著成效。今年聘请原深圳市南山区科技局局长朱建平为我区招商顾问,丰富了招商人脉,拓展了招商渠道。先后引进锂离子电池隔离材料、欣盛芯片超微电路载带、恩泰环保反渗透膜组件等项目,填补了我区相关行业的空白。四是驻外办招商成效明显。2017年,上海办、深圳办累计拜访客商近300批次,平均每周超6批次。捕获了博格华纳汽车零部件、美国瑞斯机械搬迁、腾德脚轮、爱箔乐铝制品搬迁、罗瑞尔工业薄膜、商用密码、铝控电池等有质量的项目信息近20条,已有普洛斯冷链物流、绿地集团冷链物流、太平养老、百安居、商用机器人等客商来武进考察,两个驻外办巩固并丰富了人脉关系,广泛联系有关商会、中介和协会,为今后招商工作打下了较好的基础。
2.提升外贸工作水平。一是抓好重大项目的突破。重点围绕中天钢铁铁矿砂进口、玉玲珑进口琥珀和综保区内陆肉类进口等项目,及时做好进出口环节的跟踪落实和服务工作,确保项目的正常运行。二是推进企业自主品牌建设。加快转变外贸增长方式,培育一批具有自主知识产权、自主品牌的出口产品,形成出口品牌的集聚效应,引导传统优势产品提高附加值。今年我区有18家企业被认定为2017-2019年度江苏省“重点培育和发展的国际知名品牌企业”。三是加快出口基地建设。今年,我区严格按照省商务厅的标准和要求,推进强化木地板和医疗器械二个国家外贸转型升级基地,更好地发挥出口基地在转变外贸发展方式、提升产业国际竞争力中引领示范作用。四是加快拓展跨境电子商务。积极宣传“跨境电商”新型的外贸模式,帮助企业了解跨境电商发展情况和相关知识,组织企业参加跨境电商业务培训,加快培养掌握电子商务、外贸业务和市场营销等知识专业性外贸人才,推动全区外贸企业转型升级,打造新的外贸增长点。
3.加强商贸专项管理。一是做好市场保供工作。针对今年禽流感事件,商务局加强市场监测,对猪肉、鱼、鸡、鸭、鸡蛋、等生活日用品市场供应情况实行日报制度,引导企业及时调整货源,稳定市场价格,保障市场供应。二是加强市场监测分析。认真做好全区市场监测分析工作。我区列入商务部6大类监测系统的样本企业,数据报送率和及时率分别达99%和98%。认真做好商务预报网站信息发布,2017年共发布市场监测、工作动态、产业发展、项目建设等方面的信息90余条,为政府职能部门有效应对市场供求关系变化、加强市场宏观调控,提供准确的信息服务。三是强化行业安全。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”工作要求,全面履行流通行业安全监管职责,组织对全区、商场、超市等重要场所采取不定期安全生产检查,做到防患于未然;全年共检查20余批次,出动排查100余人次,发现安全隐患6个,按照 “五落实”的要求,责令企业限期整改4个,确保全区流通领域零事故发生。四是加强行业管理。密切联系各行业协会,发挥行业协调作用。与餐饮协调共同组织全区餐饮企业参加烹饪技艺交流和食品博览会;组织葡萄酒协会召开座谈会,共谋武进葡萄酒行业健康发展。强化再生资源回收管理,对全区27家再生资源回收企业及其网点进行网上备案登记与年检工作。完成禽流感期间市场保供和网点建设工作。配合有关部门积极协调企业矛盾纠纷,妥善处理涉商信访工作。五是认真做好“文明城市”检查。商务局按职责分工,积极落实各项工作要求,并制作了社会主义核心价值观宣传标识、商贸企业服务规范标牌等标识标牌,确保负责点位不失分。
(三)贴近基层,夯实服务,商务影响显著增强
1.强化外企服务。主动沟通外管、银行、工商等部门,积极服务外资企业,协调解决贤永投资、永和精细化学、敏博投资等公司的资本金到账及结汇中存在的问题,帮助解决威世特汽车部件、欣盛威电子等公司进口免税设备过程中存在的问题。大力宣传总部经济扶持政策,帮助倍科电器、联合光伏投资等项目扶持资金申报,推进天虹纺织功能性机构认定。充分利用中央关于农村土地制度改革三项试点工作政策,组织摸排全区外资企业涉及农村集体土地用地情况,协调符合条件的外资企业入市交易。今年9月,常州新亚电机有限公司在江苏省集体经营性建设用地使用权网上交易系统成功挂牌公示,这是全国第一家参与中央农村土地制度改革试点的外资企业,也是第一个将农村土地制度改革试点与中央“一带一路”倡议和“金砖五国”机制相统筹结合的示范案例。
2.开展外经贸企业“送政策解难题”活动。全年举办或组织企业参加“对外投资对接会”、“外贸企业专利产品出口研讨会” “一般认证企业业务培训班”等各类经贸活动21场,共走访外经贸企业近600家次,加强政策宣传,现场办公,破解难题,共帮助企业解决了近100个备案、经营、通关等方面问题。
3.助推企业开拓国际市场。积极实施“新备案自营外贸企业破零行动”,精心组织外经贸企业参加日本大阪展、德国纽伦堡、广交会、华交会等15场境内外展会。其中华交会我区15家企业参展,落实摊位15个,春、秋两季广交会,我区146家企业参展,落实摊位236个,参展企业数及展位数均创历史新高。
4.针对性组织招商队伍培训。根据上级要求和当前招商的新形势,今年区级招商队伍培训的频次和形式作了适当调整,重在打造精品工程,专注培训内容的高水准和服务本职工作的原则。有针对性的组织全区招商人员参加市级培训活动1次、厦门大学和复旦校友俱乐部脱产院校培训2批。增强了全区招商队伍业务水准、打造了精干队伍,强化了招商人员联系,建立了通畅的联动机制,提升了全区招商水平。
5.帮助企业争取各类扶持政策和资金。一是积极帮助企业争取扶持资金。1-10月份,累计向上争取各类扶持资金超5809万元,其中,外资上申请资金补助291万元,外贸上申请各类扶持资金超4517万元,服务外包申请上级扶持资金336万元,外经申请上级商务发展专项资金共482万元,电子商务申报扶持资金183万元。二是积极帮助企业争取金融支持。联合海关、中信保举办海关政策、信保支持企业“走出去”宣讲会,引导企业规范经营和提高防范风险的能力,扩大企业融资的渠道。
(四)强化责任,转变作风,商务部门形象彰显
1.完善服务企业机制。积极推进政务服务“一张网”建设,对商务局行政权力事项进行梳理,确定“不见面审批”和“见一次面审批”服务事项清单,优化政务服务环境,做到立足于民,服务于心。
2.严格落实工作责任。围绕区委五个“三年行动计划”,商务局分层分类制定了部门服务清单和责任清单,做到班子明职、领导知责、传递中层、个人落实。结合“赢在创新、干在担当、评在实效”作风建设主题实践活动,不断完善考核评价机制,实现以作风建设提精神状态、以作风建设促担当有为、以作风建设推改革发展。
3.持续深化作风建设。结合“两学一做”,扎实开展“三大一实干”活动,全局党员干部与群众“零距离”接触、“面对面”沟通、“心贴心”交流,认真听取群众意见建议,帮助解决影响群众切身利益的矛盾问题,做到了“群众需要什么,我们就办什么”。广大党员干部锤炼了作风、展示了形象,进一步融洽了干群关系。
4.强化党建制度落实。严格落实党建工作责任制,制定党建工作计划,按照“一岗双责”要求,将党建工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核,使党建工作与中心工作相互促进,共同发展。积极开展“两学一做”学习教育,突出学习重点,创新学习形式,落实学习任务。严格党会、党课、“统一活动日”、民主评议党员等基本制度,加强对党小组活动的抽查、检查力度,确保党内组织生活的规范有效,确保党员管理不失位。认真组织学习十九大精神,灵活学习方式,促使广大党员学深悟透、落实贯彻十九大精神。
第二部分武进区商务局2017年度部门决算表
(见附表)
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
武进区商务局2017年度收入、支出总计2,213.64万元,与上年1,593.06万元相比收、支总计各增加620.58万元,增长39%。主要原因是增加深圳市上市科技企业促进会招商合作经费158万元、外向型经济专项资金64万元、住房公积金130万元、行政运行经费200万元。其中:
(一)收入总计2,213.64万元。包括:
1.财政拨款收入2,213.64万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年1,593.06万元相比增加620.58 万元,增长39%。主要原因是增加深圳市上市科技企业促进会招商合作经费158万元、外向型经济专项资金64万元、住房公积金130万元、行政运行经费200万元。
2.年初结转和结余 零万元。
(二)支出总计2,213.64万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出649.27万元,主要用于招商引资和其他商贸事务支出以及其他一般公共服务支出。与上年554.63万元相比增加94.64万元,增长17%。主要原因是增加了外向型经济专项资金64.6万元、香港第九届退休人士及长者亚洲银发产品展参加经费18.5万元、深圳市上市科技企业促进会招商合作经费32万元。减少了出国经费17万元。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出24.11万元,主要用于医疗补助和保障。,与上年28.7万元相比减少4.59万元,减少16%。主要原因是招商人员减少。
3. 商业服务业等(类)支出1251.22万元,主要用于其他商业流通事务和涉外发展服务支出。与上年879.05万元相比增加372.17万元,增长42%。主要原因是增加深圳市上市科技企业促进会招商合作经费125万元,招商队伍建设12.8万元。在职和退休人员的行政运行经费增加200万元。
4.住房保障支出261.58万元,主要用于职工住房补助。与上年130.69 万元相比增加130.89万元,增加100%,主要原因是住房公积金基数变动,人员变动 。
5.其它支出27.46万元。主要用于新增外聘人员工资福利支出。
4.年末结转和结余 零 万元,。
二、收入决算情况说明
武进区商务局本年收入合计2,213.64万元,其中:财政拨款收入2,213.64万元,占100%
三、支出决算情况说明
武进区商务局本年支出合计2,213.64万元,其中:基本支出1359.56万元,占61.42%;项目支出854.08万元,占38.58%。经营支出为零万元;对附属单位补助支出零万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
武进区商务局2017年度财政拨款收、支总决算2,213.64 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加620.58万元,增长39%。主要原因是增加深圳市上市科技企业促进会招商合作经费125万元,招商队伍建设12.8万元。在职和退休人员的行政运行经费增加200万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区商务局2017年财政拨款支出2,213.64万元,占本年支出合计的100%。与上年一致。
武进区商务局2017年度财政拨款支出年初预算为 1309.12万元,支出决算为2,213.64万元,完成年初预算的169%。决算数大于年初预算的主要原因是我单位当年开展的招商活动项目,财政根据我们实际发生的数字调整预算而不列入年初预算计划中。例新增的市场监测统计资金11.5万元,深圳市上市科技企业促进会招商合作经费158万元,香港第九届退休人士及长者亚洲银发产品展参加经费18.5万元,住房公积金的调整130.89万元,当年工资调整也列入预算调整数。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.商贸事务(款)。年初预算为444.49万元,支出决算为596.71万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是增加了外向型经济专项资金64.6万元,香港第九届退休人士及长者亚洲银发产品展参加经费18.5万元、深圳市上市科技企业促进会招商合作经费32万元,商务经济增加10万元。
2.其他一般公共服务(款)支出,年初预算为40.93万元,支出决算为52.56万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因人员工资变动。
(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)。年初预算为24.11万元,支出决算为24.1万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
(三)商业服务业等支出(类)
1.商业流通事务(款)。年初没有列入预算,支出决算为11.5万元,为新增的市场监测统计资金。
2.涉外发展服务支出(款)。年初预算为674.23 万元,支出决算为1239.73万元,完成年预算的183.8%。决算数大于预算数的主要原因行政运行增加435万元,其他涉外发展服务支出增加129.98万元。主要原因深圳市上市科技企业促进会招商合作经费125万元不列入预算,按实际情况调整预算。
(四)住房保障支出(类)
住房改革支出(款)。年初预算为125.36万元,支出决算为261.55万元,完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加33.51万元、提租补贴增加39.86万元,购房补贴增加34.89万元。
(五)其他支出(类)
其他支出(款)。支出决算数为27.46万元,这是外聘人员工资福利,不列入预算,按实际支出数调整预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
武进区商务局2017年度财政拨款基本支出1359.56万元,其中:
(一)人员经费 1313.9 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费45.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区商务局2017年一般公共预算财政拨款支出2,213.64万元,与上年相比增加620.58万元,增长39%。主要原因是增加深圳市上市科技企业促进会招商合作经费158万元、外向型经济专项资金64万元、住房公积金130万元、行政运行经费200万元。武进区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1309.12万元,支出决算为2,213.64万元,完成年初预算的169%。决算数大于年初预算的主要原因是我单位当年开展的招商活动项目,财政根据我们实际发生的数字调整预算而不列入年初预算计划中。例,新增的市场监测统计资金11.5万元,深圳市上市科技企业促进会招商合作经费158万元,香港第九届退休人士及长者亚洲银发产品展参加经费18.5万元,住房公积金的调整130.89万元,当年工资调整也列入预算调整数。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武进区商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1359.56万元,其中:
(一)人员经费 1313.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 45.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
武进区商务局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 220.1 万元,占“三公”经费的91.74%;公务用车购置及运行费支出零万元;公务接待费支出 19.82 万元,占“三公”经费的 8.26%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出220.1万元,完成预算的91.7%,比上年决算减少17.4万元,主要原因为节约支出和出国团组数量减少;决算数小于预算数的主要原因节约支出减少出国团组数量。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 15 个,累计 65 人次。开支内容主要为:住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、国际旅费、培训费、其他费用。
2.公务用车购置及运行费支出零万元。
3.公务接待费19.82万元。其中:
(1)外事接待支出零万元。
(2)国内公务接待支出19.82万元,完成预算的99%,比上年决算减少5.68万元,主要原因为减少商务接待、招商活动批次;决算数约等于预算数。国内公务接待主要为接待重大项目洽谈,招商引资,外商俱乐部活动等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待278批次,1313人次。主要为接待重大项目洽谈,招商引资,外商俱乐部活动。
武进区商务局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出54.49万元,按现行的预算政策,未开展的经贸活动不列入年初预算,而是等活动结束后作为追加经费拨入,比上年决算增加46.13万元,主要原因为以前开展的经贸活动会计核算时,列支的科目不一致; 2017年度全年召开会议5个,参加会议555人次。主要为召开深圳、上海新春联谊会、上海经贸洽谈会、中外企业圣诞联谊会等。
武进区商务局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出35.75万元,完成预算的99%,比上年决算增加12.85万元,主要原因为组织二次全区招商人员业务培训;决算数约等于预算数。2017年度全年组织培训5个,组织培训101人次。主要为培训全区招商人员业务培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出45.67万元,比2016年增加4.9万元,增长12 %。主要原因是工会费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额6.45万元,其中:政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额零万元,其中:授予小微企业合同金额零万元。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆零辆。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共零个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计零万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入零万元。
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件:武进区商务局2017年度部门决算公开决算表.xls